青阳县南阳林场2022年单位预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291448Q/202202-00008	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	青阳县南阳林场2022年单位预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-14
废止日期：

青阳县南阳林场2022年单位预算

发布时间：2022-02-14 16:47 来源：青阳县林业局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.内设机构

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.青阳县南阳林场2022年收支总表

2.青阳县南阳林场2022年收入总表

3.青阳县南阳林场2022年支出总表

4.青阳县南阳林场2022年财政拨款收支总表

5.青阳县南阳林场2022年一般公共预算支出表

6.青阳县南阳林场2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县南阳林场2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县南阳林场2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县南阳林场2022年项目支出表

10.青阳县南阳林场2022年政府采购支出表

11.青阳县南阳林场2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导〉的通知》（中发〔2015〕6号）、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发〔2016〕13号）、《关于池州市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕6号）和《中共青阳县委、青阳县人民政府关于印发〈青阳县国有林场改革实施方案〉的通知》（青秘〔2016〕114号）等文件精神，保留设立青阳县南阳林场为公益一类事业单位，正科级，隶属于县林业局。

（一）主要职责

1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、拟定编制林场林业及生态建设发展规划、经营方案、年度计划并组织实施。

3、依法保护和管理国有林木、林地等森林资源，维护国家生态安全。

4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

5、在上级主管单位的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作。

6、依据国家和省相关管理规定，做好国家和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、推广林业先进实用新技术，组织开展林业科技创新、职工培训教育工作。

9、完成县委、县政府及上级主管单位交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，青阳县南阳林场设置7个内设机构：

1、办公室

组织协调林场机关日常工作，负责林场文电、会务、机要、档案、宣传、信息、保密、后勤、统计、场务公开、社会治安综合治理和文明创建工作；拟订林场人才培训和职工教育发展规划并组织实施。

2、计划财务股

指导林场发展规划制定，编制单位预算；负责财务管理和会计核算，加强资产管理，健全财务档案管理工作。

3、资源保护股

负责林场的森林资源管理、生态安全维护、野生动植物资源保护、征占用林地报批等工作；协同林政案件查处、林业执法、调处权属纠纷；承担场属管护站及护林员管理工作。

4、森林培育股

负责林场森林资源调查设计、经营方案编制、森林资源培育、林业有害生物防治、封山育林等工作；组织实施林场采伐作业设计及采伐管理工作；组织实施全场营造林计划及森林抚育任务；承担各类林业项目设计、施工、验收等管理工作；承担林场公益林管理工作。承担林业科技推广、良种培育、林业科技创新工作。

5、综合管理股

负责林场安全生产、基建、森林旅游开发、林下经济发展等工作。

6、防火办

负责林场森林防火工作；组织开展森林防火宣传、森林火灾扑救、防火应急管理工作；承担森林消防专业队建设、培训与管理；承担生物防火林带建设任务。

7、森林资源管护站承担管理区域内国有森林资源的保护、森林培育与质量提升、生物多样性、森林防火、森林林有害生物防治、安全生产、综合治理等工作，并完成林场交办的其他各项工作。

国有林场根据山场分布面积、管理难易程度等因素，因场制宜设立若干森林资源管理站。

二、单位预算构成

青阳县南阳林场2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）加强学习。学习习近平总书记系列讲话和党的二十大精神，学习宣传新修订的《国有林场管理办法》、《安徽省林长制条例》等。

（二）学习贯彻习近平总书记考察赛罕坝林场主要讲话指示精神，全面开启二次创业，奋力推进林场高质量发展。

（三）大力培育森林资源，积极开展全省示范国有林场建设。

（四）完成国家森林经营试点、林相改造、中央财政抚育等项目。

（五）继续推进生物防火林带建设。

（六）强化森林资源保护管理工作，做好森林防火各项工作确保森林资源安全。

（七）做好林场松材线虫病防治及枯死松树清理工作。

（八）做好东九华旅游开发服务工作。

（九）争取上级单位扶持，改善民生和基础设施。

（十）做好林场场志编纂工作。

第二部分 2022年单位（单位）预算表

单位（单位）公开表1

青阳县南阳林场2022年收支总表 单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	799.7	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	91.6
		九、卫生健康支出	24.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入	181.00	十二、农林水支出	747.9
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入	181.00	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	116.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	980.7	本年支出小计	980.7
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	980.7	支出总计	980.7

单位（单位）公开表2

青阳县南阳林场2022年收入总表

单位：万元

单位（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县南阳林场

980.7

799.7

181.0

单位（单位）公开表3

青阳县南阳林场2022年支出总表单位：万元								单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	91.6	91.6
20805	行政事业单位养老支出	91.6	91.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.9	59.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7
210	卫生健康支出	24.6	24.6
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6
2101102	事业单位医疗	24.6	24.6
213	农林水支出	747.9	543.9	204
21302	林业和草原	747.9	543.9	204
2130201	行政运行	8	8.0
2130204	事业机构	508.0	508.0
2130205	森林资源培育	226.0	25.0	201.0
2130299	其他林业和草原支出	5.9	2.9	3.0
221	住房保障支出	116.6	116.6
22102	住房改革支出	116.6	116.6
2210201	住房公积金	77.7	77.7
2210202	提租补贴	38.9	38.9
	合计	980.7	776.7	204

单位（单位）公开表4 青阳县南阳林场2022年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	799.7	一、本年支出	799.7
（一）一般公共预算拨款	799.7	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.6
		（九）卫生健康支出	24.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	566.9
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	116.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	799.7	支出总计	799.7

						单位（单位）公开表5
青阳县南阳林场2022年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	91.6	91.6	91.6
20805	行政事业单位养老支出	91.6	91.6	91.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.9	59.9	59.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7	31.7
210	卫生健康支出	24.6	24.6	24.6
21011	行政事业单位医疗	24.6	24.6	24.6
2101102	事业单位医疗	24.6	24.6	24.6
213	农林水支出	566.9	473.9	424.0	50.0	93.0
21302	林业和草原	566.9	473.9	424.0	50.0	93.0
2130201	行政运行	8	8.0		8.0
2130204	事业机构	463.0	463.0	421.1	42.0
2130205	森林资源培育	90.0				90.0
2130299	其他林业和草原支出	5.9	2.9	2.9		3.0
221	住房保障支出	116.6	116.6	116.6
22102	住房改革支出	116.6	116.6	116.6
2210201	住房公积金	77.7	77.7	77.7
2210202	提租补贴	38.9	38.9	38.9
	合计	799.7	706.7	656.8	50.0	93.0

		单位（单位）公开表6
青阳县南阳林场2022年一般公共预算基本支出表
					单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	651.4	651.4
30101	基本工资	275.8	275.8
30102	津贴补贴	38.9	38.9
30103	奖金	19.4	19.4
30107	绩效工资	120.6	120.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.9	59.9
30109	职业年金缴费	31.7	31.7
30110	职工基本医疗保险缴费	24.6	24.6
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	77.7	77.7
302	商品和服务支出	50.0		50.0
30201	办公费	2.0		2.0
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	4.5		4.5
30211	差旅费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	5.3		5.3
30217	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	7.1		7.1
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	7.0		7.0
303	对个人和家庭的补助	5.4	5.4
30302	退休费	1.4	1.4
30305	生活补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.5	2.5
	合计	706.7	656.8	50.0

单位（单位）公开表7

青阳县青阳县南阳林场2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

备注：青阳县南阳林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位（单位）公开表8

青阳县南阳林场2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
备注：青阳县南阳林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位（单位）公开表9
青阳县南阳林场2022年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021年结转结余资金	青阳县南阳林场	0				0
特定目标类	道路基础设施建设	青阳县南阳林场	60.0								60.0
特定目标类	房屋建造维修	青阳县南阳林场	40.0								40.0
特定目标类	购买办公设备	青阳县南阳林场	11.0								11.0
特定目标类	县直选派干部工作经费	青阳县南阳林场	1.2	1.2
特定目标类	县直选派干部生活补助	青阳县南阳林场	1.8	1.8
特定目标类	智慧林场	青阳县南阳林场	90.0	90.0
合计			204	93.0			0				111.0

单位（单位）公开表10

青阳县南阳林场2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

道路基础设施建设

其他服务

60.0

房屋建造维修

事业单位用房

40.0

购买办公设备

台式计算机

11.0

合计

111.0

					单位（单位）公开表11
青阳县南阳林场2022年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
道路基础设施建设	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	道路维修	1	60.0
房屋建造维修	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	办公用房新建维修	1	40.0
购买办公设备	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	办公设备	23	11.0
智慧林场	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护舆情监控服务	防火设备	1	90.0
合计						201.0

第三部分 2022年单位（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县南阳林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县南阳林场2022年收支总预算980.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出等。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县南阳林场2022年收入预算980.7万元，其中，本年收入980.7万元。

本年收入980.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入799.7万元，占81.54%，比2021年预算增加214.9万元，增长36.75%，增长原因主要是人员增加，绩效工资纳入单位预算；单位资金收入181万元，占18.46%，比2021年预算增加34.27万元，增长23.47%，增长原因主要是加强对改善林场办公条件的投入。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县南阳林场2022年支出预算980.7万元，比2021年预算增加249.2万元，增长34.07%，增长原因主要是绩效工资纳入单位预算，加强对改善林场办公条件的投入。其中，基本支出776.7万元，占79.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出204万元，占20.8%，主要用于林场办公用房维修、林区道路维修、办公设备购置等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县南阳林场2022年财政拨款收支预算799.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款799.7万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出566.9万元，占70.89%；社会保障和就业支出91.6万元，占11.45%；卫生健康支出24.6万元，占3.08%；住房保障支出116.6万元，占14.58%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县南阳林场2022年一般公共预算支出799.7万元，比2021年预算增加214.9万元，增长36.75%，主要原因：是人员增加，绩效工资纳入单位预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出566.9万元，占70.89%；社会保障和就业支出91.6万元，占11.45%；卫生健康支出24.6万元，占3.08%；住房保障支出116.6万元，占14.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出

2022年预算566.9万元，比2021年预算增加49.4万元，增长9.55%，增长原因主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.卫生健康支出

2022年预算24.6万元，比2021年预算增加2.6万元，增长11.8%，增长原因主要是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2022年预算91.6万元，比2021年预算增加86.8万元，增长1808.33%，增长原因主要是增加了养老保险和职业年金的预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算116.6万元，比2021年预算增加76万元，增长187.19%，增长原因主要是公积金基数调整和增加提租补贴开支。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县南阳林场2022年一般公共预算基本支出706.8万元，其中，人员经费656.8万元，公用经费50万元。

（一）人员经费656.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县南阳林场2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县南阳林场2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县南阳林场2022年预算共安排项目支出204万元，比2021年预算增加114万元，增长126.6%，增长原因主要是增加了智慧林场项目。主要包括：本年财政拨款安排 93万元，其中一般公共预算拨款安排 93万元和单位资金安排111万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县南阳林场2022年预算安排政府采购支出111万元，比2021年预算增加20万元，增长22.2%，增长原因主要是增加林场林区道路的维修和办公用房的维修投入。其中单位资金安排111万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表

青阳县南阳林场2022年预算安排政府购买服务支出201万元，比2021年预算增加111万元，增长123.3%，增长原因主要是增加了智慧林场项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

南阳国有林场智慧林场项目。

1、项目概述。

通过本项目可以推动南阳国有林场的互联网+建设，使基础设施、日常办公、资源监测、森林经营等实现信息化。同时通过部署智慧林场管理平台、森林防火视频监控系统和卡口视频监控系统，可以丰富南阳国有林场的智能化应用，从而大幅提高南阳国有林场信息化建设水平，使南阳国有林场进一步满足安徽省示范国有林场信息化建设的要求。

2、立项依据。

近年来，在县委、县政府的领导支持下，南阳国有林场紧紧围绕生态立县战略，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，始终把森林培育工作放在首位，真正做到青山常绿，后继有林，提高森林质量，确保天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。南阳国有林场经营总面积约67149亩，其中公益林面积51070亩，在职员工54名，只通过人工手段难以将林场的日常经营管理和森林资源的防护工作全部落实到位，因此迫切需要信息化的手段来辅助管理。

3、实施主体。

青阳县南阳林场

4、起止时间。

2022年1月至2022年12月

5、项目内容。

硬件网络基础设施建设

（1）防火监控云台

新增1台热成像双光谱云台摄像机，覆盖半径6公里，具备热成像监测功能（可实现对异常着火温度的捕捉报警）、烟雾监测功能（可实现对着火烟雾的捕捉报警）、红外功能（可实现夜间视频监视）和透雾功能（可提高大雾天气的视频监控效果），可以水平方向360°旋转，无监视盲区。

（2）卡口视频

新增1台智能高清网络摄像机，400万高清像素，具备高清夜视、人脸和车辆抓拍功能。

（3）太阳能供电设备

新增8块200W大功率太阳能板、4块250A胶体电池、配套的太阳能控制器/防水箱/支架等，主要给热成像云台供电，支持在阴天弱光环境下也能充电，电量至少满足5天使用。

（4）指挥中心

新增1套2×3高清拼接屏，共6块，每块55寸，分辨率 1920 * 1080，外观尺寸1213.5mm×684.3mm（H）；

新增1块65寸显示大屏，供管护站使用；

新增2套电脑指挥终端，包括台式主机和显示器。

（5）网络设备

新增1台交换机、1台网络机柜、1台路由器。

（6）存储设备

新增1台硬盘刻录机、4块企业级4T硬盘。

（7）巡护设备

新增10台巡护管理终端（运行内存6G、内存128G）、1台平板电脑（运行内存6G、内存128G）、1台无人机（智能返航，续航30分钟，信号距离7公里，含两节电池）。

（8）平台服务器及网络接入

新增1台云服务器，通过以租代建方式，可以减少一次性投入和日常管理成本；

新增1条指挥中心网络，参数为互联网专线100M；

新增2条监控点局域网专线，参数为数据专线10M。

（9）基础设施建设

新增1根4米监控立杆、1处山下基坑开挖及混凝土浇筑、防雷器、设备箱、接地桩、相关辅材和现场施工等。

软件平台建设

部署1套基础的智慧林场管理平台+2套业务系统（1套森林防火预警监测系统和1套卡口视频监控系统）。

6、年度预算安排。

以上建设内容的整体预算约90万元，包含软硬件采购费用、1年软硬件维保费和招标代理费，其中维保费用包含2个监控点位和3套软件，1年到期后需要额外收取费用。

7、绩效目标。

通过本项目的建设，预期可以达到以下效果：

（1）卡口视频监控

通过在南阳国有林场重要卡口位置部署一套覆盖林区关键出入口范围的视频监控设备，实现对出林区的车辆、人员进行抓拍监控，自动对车辆牌照、人脸进行识别，发现异常情况及时告警的系统，可为林业案件处理提供部分决策依据。

(2)森林防火预警监测

考虑到南阳国有林场实际地形分布情况，可以在林场瞭望台至高点位置部署1台覆盖半径可达6公里的热成像云台，实现对林场防火监控的24h全天候覆盖，为林场建立一套完善的森林防火体系，实现排查消除日常火灾隐患、火灾信息预警监测、应急指挥调度、日常防火知识的宣传教育等，实现森林防火一张图，实现接入现有安徽省国有林场大数据平台、安徽省国有林场上报平台的能力。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		智慧林场
实施单位		青阳县南阳林场
项目属性		乡村振兴项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		90
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		80
			其他资金			其他资金		10
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3：					目标1：目标2：目标3：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	硬件软件平台建设	各1套	100%
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	防火监控及预警	全面覆盖	优良
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：			时效指标	本年度完成	规定时间完成	100%
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	防火监控及预警	全面覆盖	良好
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	防控效果	100%	良好
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）政府采购情况。

青阳县南阳林场2022年政府采购预算204万元。其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算93万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县南阳林场共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县南阳林场1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元、和单位资金安排安排10万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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