青阳县林业局2022年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291448Q/202202-00006	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	青阳县林业局2022年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-14
废止日期：

青阳县林业局2022年部门预算

发布时间：2022-02-14 16:45 来源：青阳县林业局浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

第一部分青阳县林业部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年青阳县林业部门预算表

1.青阳县林业部门2022年收支总表

2.青阳县林业部门2022年收入总表

3.青阳县林业部门2022年支出总表

4.青阳县林业部门2022年财政拨款收支总表

5.青阳县林业部门2022年一般公共预算支出表

6.青阳县林业部门2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县林业部门2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县林业部门2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县林业部门2022年项目支出表

10.青阳县林业部门2022年政府采购支出表

11.青阳县林业部门2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年青阳县林业部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分林业部门概况

一、主要职责

（一）负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由国务院、省政府批准或应由市、县政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。

（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全县森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业工作机构的建设和管理。

（七）监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

二、林业部门预算构成

青阳县林业局2022年度部门预算包括局机关本级预算和所属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县林业局本级	行政单位
2	南阳林场	事业单位
3	酉华林场	事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）持续推进国土绿化。以“长江生态廊道建设工程”为契机，持续推进国土造林绿化。全面启动25000亩国土绿化试点示范项目的组织实施、验收总结工作，同时完成2022年度长江生态廊道增绿扩量2500亩，退化林修复2000亩，森林抚育18000亩，退耕还林巩固提升700亩。把油茶产业做为乡村振兴的重要抓手，实现油茶新造1000亩，低产低效油茶林改造2000亩。

（二）加强松材线虫病防治。根据《安徽省松材线虫病五年攻坚计划实施方案》《青阳县松材线虫病防控“5年攻坚战”行动方案》要求，认真制定2021-2022年度松材线虫病防治方案，落实年度防治任务，确保朱备镇实现无疫情。全面开展8978亩疫情小班除治工作，清理病枯死松树3916株。

（三）抓好森林防火工作。加大宣传力度，营造浓厚氛围，进一步提升宣传深度和广度，在全社会形成了森林防火、人人有责的浓厚社会氛围。以新一轮林长制改革为契机，进一步压紧压实各级林长责任。实时发布总林长令，督查各级林长履行职责，深入责任区域开展森林防火巡护，对森林防火预防工作实行网格化管理。严把火源管理，消除火灾隐患。强化火源管控措施，继续加大野外火源管理力度。积极开展打击森林违法用火行为专项行动。夯实防火基础，提升处置能力。加大森林防火基础设施建设，营造生物防火林带，加强视频监控、语音提示器、固定消防池建设，补充更新森林半专业队伍物资装备。强化“两支”队伍建设，对全县15支半专业森林消防队伍和护林员队伍适时进行充实调整，进一步提升森林防灭火能力。

（四）加强林政资源管理。一是严格执行“十四五”期间采伐限额制度，加强林木采伐限额管理。严格执行凭证采伐林木制度，强化林木采伐许可证的发放管理，规范林木采伐程序。二是严格审核征占用林地申请材料的真实性，遵循“尽量不占或少占林地原则”，按照一占一补要求，做好植被异地恢复工作，确保森林资源稳定增长。三是加强宣传、教育、疏导工作，做好林业法规宣传工作，变森林资源被动保护为主动预防。四是严厉打击乱砍滥伐、违法侵占林地、滥捕滥猎野生动物、乱采滥挖野生植物等破坏森林资源的行为，做好林权纠纷的协调工作。

（五）推进林业重点改革。围绕安徽省林长制改革示范区先行区建设目标要求，探索建立森林旅游示范机制，大力发展森林旅游，积极培育森林康养新生业态，加快推进翠峰寺-天华峰森林游步道建设。持续推进集体林权制度改革，大力发展林下经济，将九华黄精、白芨等中药材作为发展林下经济的突破口，宣传、引导林农发展林下经济。计划新增林下种植面积2000亩，新增推荐3家省级农民林业合作社示范社和省级示范家庭林场。

第二部分 2022年青阳县林业部门预算表

部门（单位）公开表1

青阳县林业部门2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,809.49	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	334.39
		九、卫生健康支出	88.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2694.21
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入	717.05	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	409.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3526.54	本年支出小计	3526.54
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3526.54	支出总计	3526.54

部门（单位）公开表2

青阳县林业部门2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县林业局

3526.54

2809.53

2809.49

717.05

青阳县林业局本级

135.44

1305.19

70.25

青阳县酉华林场

1170.4

704.6

465.8

青阳县南阳林场

980.7

799.7

181.0

部门（单位）公开表3

青阳县林业部门2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	334.39	334.39	0
20805	行政事业单位养老支出	324.05	324.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.15	213.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.8	110.8	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0
210	卫生健康支出	88.27	88.27	0
21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27	0
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0
2101102	事业单位医疗	84.7	84.7	0
213	农林水支出	2694.21	1927.96	766.25
21302	林业和草原	2694.21	1927.96	766.25
2130201	行政运行	212.73	193.48	19.25
2130204	事业机构	1749.4	1699.4	50
2130205	森林资源培育	226	25	201
2130206	技术推广与转化	70	0	70
2130207	森林资源管理	400	0	400
2130299	其他林业和草原支出	35.98	9.98	26
221	住房保障支出	409.67	409.67	0
22102	住房改革支出	409.67	409.67	0
2210201	住房公积金	276.06	276.06	0
2210202	提租补贴	133.61	133.61	0
	合计	3526.54	2760.29	766.25

部门（单位）公开表4

青阳县林业部门2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3526.54	一、本年支出	3526.54
（一）一般公共预算拨款	2809.49	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	334.39
		（九）卫生健康支出	88.27
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	2694.21
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	409.67
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3526.54	支出总计	3526.54

部门（单位）公开表5青阳县林业部门2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	334.39	334.39	334.39	0	0
20805	行政事业单位养老支出	324.05	324.05	183.8	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.15	213.15	213.15	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.8	110.8	110.8	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	10.34	0	0
210	卫生健康支出	88.27	88.27	88.27	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27	88.27	0	0
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	3.57	0	0
2101102	事业单位医疗	84.7	84.7	84.7	0	0
213	农林水支出	1977.16	1741.91	1491.29	250.62	235.25
21302	林业和草原	1977.16	1741.91	1491.29	250.62	235.25
2130201	行政运行	182.73	163.48	62.12	101.36	19.25
2130204	事业机构	1618.35	1568.35	1419.19	149.26	50
2130205	森林资源培育	90	0	0	0	90
2130206	技术推广与转化	70	0	0	0	70
2130299	其他林业和草原支出	15.98	9.98	9.98	0	6
221	住房保障支出	409.67	409.67	409.67	0	0
22102	住房改革支出	409.67	409.67	409.67	0	0
2210201	住房公积金	276.06	276.06	276.06	0	0
2210202	提租补贴	133.61	133.61	133.61	0	0
	合计	2809.49	2574.24	2323.72	250.62	235.25

部门（单位）公开表6青阳县林业部门2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,293.8	2,293.8
30101	基本工资	953.5	953.5
30102	津贴补贴	150.9	150.9
30103	奖金	69.7	69.7
30107	绩效工资	414.6	414.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.2	213.2
30109	职业年金缴费	110.9	110.9
30110	职工基本医疗保险缴费	88.3	88.3
30112	其他社会保障缴费	9.3	9.3
30113	住房公积金	276.1	276.1
30199	其他工资福利支出	7.5	7.5
302	商品和服务支出	249.6		249.6
30201	办公费	7.5		7.5
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费	0.1		0.1
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	9.8		9.8
30207	邮电费	36.1		36.1
30211	差旅费	6.2		6.2
30213	维修（护）费	6.2		6.2
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	5.5		5.5
30216	培训费	28.2		28.2
30217	公务接待费	7.0		7.0
30226	劳务费	3.0		3.0
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	25.6		25.6
30231	公务用车运行维护费	88.0		88.0
30239	其他交通费用	10.7		10.7
30299	其他商品和服务支出	12.8		12.8
303	对个人和家庭的补助	29.8	29.8
30302	退休费	3.0	3.0
30305	生活补助	17.4	17.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.5	9.5
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
	合计	2,574.3	2,323.7	250.6

部门（单位）公开表7

青阳县林业部门2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出















	合计

注：青阳县林业部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

青阳县林业部门2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：青阳县林业部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

青阳县林业部门2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	办公设备购置	青阳县林业局本级	70.0	70.0
特定目标类	党建工作经费	青阳县林业局本级	5.0	5.0
特定目标类	丁桥林业站站房建设	青阳县林业局本级	50.0	50.0
特定目标类	护林防火	青阳县林业局本级	4.8	4.8
特定目标类	技术推广与培训	青阳县林业局本级	3.8	3.8
特定目标类	林改项目	青阳县林业局本级	1.9	1.9
特定目标类	松材线虫防治	青阳县林业局本级	3.8	3.8
特定目标类	道路基础设施建设	青阳县南阳林场	60.0								60.0
特定目标类	房屋建造维修	青阳县南阳林场	40.0								40.0
特定目标类	购买办公设备	青阳县南阳林场	11.0								11.0
特定目标类	县直选派干部工作经费	青阳县南阳林场	1.2	1.2
特定目标类	县直选派干部生活补助	青阳县南阳林场	1.8	1.8
特定目标类	智慧林场	青阳县南阳林场	90.0	90.0
特定目标类	办公设备购置	青阳县酉华林场	20.0								20.0
特定目标类	场部食堂、大楼改造及基础设施	青阳县酉华林场	150.0								150.0
特定目标类	防火物资储备库及生产生活用房建造	青阳县酉华林场	250.0								250.0
特定目标类	县直选派干部工作经费	青阳县酉华林场	1.2	1.2
特定目标类	县直选派干部生活补助	青阳县酉华林场	1.8	1.8




合计			766.25	235.25	0	0	0	0	0	0	531

部门（单位）公开表10

	青阳县林业部门2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
道路基础设施建设		其他服务	60.0					60.0
房屋建造维修		事业单位用房	40.0					40.0
购买办公设备		台式计算机	11.0					11.0
场部食堂、大楼改造及基础设施		房屋修缮	150.0					150.0



		合计	261					261

部门（单位）公开表11

青阳县林业部门2022年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
	办公设备购置	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	购置办公设备	50	70.0
	丁桥林业站站房建设	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	标准化林业站建设	1	50.0
	道路基础设施建设	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	道路维修	1	60.0
	房屋建造维修	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	办公用房新建维修	1	40.0
	购买办公设备	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	办公设备	23	11.0
	智慧林场	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护舆情监控服务	防火设备	1	90.0
	办公设备购置	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	购置办公设备	1	20.0
	场部食堂、大楼改造及基础设施	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	场部食堂、大楼改造及基础设施	1	150.0
	防火物资储备库及生产生活用房建造	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	防火物资储备库及生产生活用房	1	250.0


	合计					80	741

第三部分 2022年林业部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县林业部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县林业部门2022年收支总预算3526.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入2809.49万元、其他收入717.05万元，支出包括：社会保障和就业支出334.39万元、医疗卫生与计划生育支出88.27万元、农林水支出2694.21万元、住房保障支出409.67万元。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县林业部门2022年收入预算3526.54万元，其中，本年收入3526.54万元，上年结转结余0万元。

本年收入3526.54万元，主要包括：社会保障和就业支出334.39万元，占9.48%，比2021年预算增加141.49万元，增长42.31%，增长原因主要是工资收入增加、缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出88.27万元，占2.5%，比2021年预算增加9.28万元，增长10.51%，增长原因主要是人员增加、基数调整；一般服务公共支出2694.21万元，占76.4%，比2021年预算增加431.26万元，增长16.01%，增长原因主要是人员工资调整；住房保障支出409.67万元, 占11.62%，比2021年预算增加263.85万元，增长64.41%，增长原因主要是绩效工资纳入基数、增加了提租补贴。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县林业部门2022年支出预算3526.54万元，比2021年预算增加342.3万元，增长9.71%，社会保险基数增加、绩效工资纳入住房公积金基数、增加了提租补贴。其中，基本支出3291.29万元，占93.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资；用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的各项商品和服务支出等；项目支出235.25万元，占6.67%，主要用于丁桥林业站站房建设、办公设备购置、护林防火、森林病虫害防治、智慧林场等项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县林业部门2022年财政拨款收支预算3526.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2809.49万元、其他收入717.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3526.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出334.39万元，占9.48%；医疗卫生与计划生育支出88.27万元，占2.5%；农林水支出2694.21万元，占76.4%；住房保障支出409.67万元，占11.62%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县林业部门2022年一般公共预算支出2809.49万元，比2021年预算增加128.83万元，增长4.59%，主要原因：一是人员工资调整，人员增加，相应增加了人员经费和公用经费；二是绩效工资纳入公积金基数、增加了提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2809.49万元，占79.67%；社会保障和就业支出334.39万元，占9.48%；医疗卫生与计划生育支出88.27万元，占2.5%；农林水支出2694.21万元，占76.4%；住房保障支出409.67万元，占11.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

社会保障和就业支出334.39万元，占9.48%，比2021年预算增加141.49万元，增长42.31%，增长原因主要是工资收入增加、缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出88.27万元，占2.5%，比2021年预算增加9.28万元，增长10.51%，增长原因主要是人员增加、基数调整；一般公共服务支出2694.21万元，占76.4%，比2021年预算增加431.26万元，增长16.01%，增长原因主要是人员工资调整；住房保障支出409.67万元, 占11.62%，比2021年预算增加263.85万元，增长64.41%，增长原因主要是绩效工资纳入基数、增加了提租补贴。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算2694.21万元，占76.4%，比2021年预算增加431.26万元，增长16.01%，增长原因主要是人员工资调整; 绩效工资纳入基数、增加了提租补贴。。

2. 社会保障和就业支出334.39万元，占9.48%，比2021年预算增加141.49万元，增长42.31%，增长原因主要是工资收入增加、缴费基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出88.27万元，占2.5%，比2021年预算增加9.28万元，增长10.51%，增长原因主要是人员增加、基数调整。

4. 住房保障支出409.67万元, 占11.62%，比2021年预算增加263.85万元，增长64.41%，增长原因主要是绩效工资纳入基数、增加了提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县林业部门2022年一般公共预算基本支出2574.24万元，其中，人员经费2323.72万元，公用经费250.62万元。

（一）人员经费2323.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费250.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县林业部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县林业部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县林业部门2022年预算共安排项目支出766.25万元，2021年预算未安排项目支出，2022年安排项目支出766.25万元，主要包括：本年财政拨款安排235.25万元（其中，一般公共预算拨款安排 235.25万元），单位资金安排531万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县林业部门2022年预算安排政府采购支出261万元，均使用单位资金安排261万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县林业局2022年预算安排政府采购支出741万元，均使用单位资金安排741万元，占100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“松材线虫病防治”项目。

（1）项目概述。彻底清除枯死松树，清除率达到100%;严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理，处理率达到100%；对健康的名松古松实施打孔注药，实施松褐天牛化学防治，控制压缩疫情，确保松林资源安全。

（2）立项依据。上级林业主管部门文件。

（3）实施主体。林业局及各乡镇辖区林业服务机构。

（4）起止时间。长期。

（5）项目内容。彻底清除枯死松树；严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理；对健康的名松古松实施打孔注药，实施松褐天牛化学防治；控制压缩疫情，确保松林资源安全。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排3.8万元。

（7）绩效目标。全面完成松材线虫病集中治理7050亩，清理病死树2003株，完成率100%；清理零星枯死松树6453株，完成率100%；打孔注药保护松树4107株，完成率达137%，松褐天牛综合防治1.05万亩。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称

松材线虫病防治

实施单位

林业局及各乡镇辖区林业服务机构

项目属性

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

3.8万元

其中：财政拨款

3.8万元

其他资金

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
……

目标1：全面完成松材线虫病集中治理7050亩，清理病死树2003株，完成率100%；目标2：清理零星枯死松树6453株，完成率100%；打孔注药保护松树4107株，完成率达137%，松褐天牛综合防治1.05万亩。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

林业有害生物防治面积（万亩）

1.755

……

质量指标

指标1：

质量指标

主要林业有害生物成灾率

≤4.45‰

2‰

……

时效指标

指标1：

时效指标

林业有害生物防治任务完成率

≥90%

98%

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：

……

效
益
指
标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

……

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

……

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

林业有害生物无公害防治率

85%以上

90%以上

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

林业有害生物防治辖区民众满意度

≥90%

95%

……

2.“森林防火”项目。

（1）项目概述。通过开展森林消防专业队培训、防火演练，采购森林防火物资装备，大幅提升了森林消防专业队伍的扑救能力。

（2）立项依据。上级林业主管部门文件。

（3）实施主体。林业局及各乡镇辖区林业服务机构。

（4）起止时间。长期。

（5）项目内容。开展森林消防专业队培训、防火演练，采购森林防火物资装备

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排4.8万元。

（7）绩效目标。组织开展森林防火形式各样的宣传，县级森林防火演练1次，新采购森林运兵车2辆，无人机、风力灭火机等中小型设备几十余件，有效提升了森林消防专业队的扑救能力。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称

森林防火

实施单位

林业局及各乡镇辖区林业服务机构

项目属性

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

4.8万元

其中：财政拨款

4.8万元

其他资金

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
……

目标1：组织开展森林防火形式各样的宣传，县级森林防火演练1次，新采购森林运兵车2辆，无人机、风力灭火机等中小型设备几十余件，有效提升了森林消防专业队的扑救能力。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

正规化装备省地共建专业森林消防队（个）

……

森林防火专项物资购置数量（批）

质量指标

指标1：

质量指标

森林火灾受害率

≤0.5‰

0.5‰

……

森林防火物资购置验收通过率

≤100%

100%

时效指标

指标1：

时效指标

生物防火林带建设当期任务完成率

≥90%

98%

……

森林防火物资购置当期任务完成率

≥100%

100%

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：

……

效
益
指
标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

……

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

森林防火（物资储备、森林队火队伍演练培训）补助标准（万元/个）

100.86

100%

……

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

森林防火辖区民众满意度

≥95%

98%

……

（二）机关运行经费。

青阳县林业部门2022年机关运行经费财政拨款预算250.62万元，比2021年预算增加98.83万元，增长39.47%，增长主要原因是2022年预算在财政一体化系统编制，系统根据车辆数量和4万元每辆标准自动生成公车维护运行费，经费有所增加。

（三）政府采购情况。

青阳县林业部门2022年政府采购预算741万元。其中：政府采购货物预算101万元，政府采购工程预算640万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县林业部门共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车17辆，其他车辆4辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年林业部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县林业部门13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102.25万元、单位资金安排安排550万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

我要纠错