部门（单位）公开表3

     青阳县XX（部门、单位名称）2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

部门（单位） 公开表 4

青阳县人民法院 2022 年财政拨款收支总表

单位： 万元

部门(单位） 公开表 5

青阳县人民法院 2022 年一般公共预算支出表

单位： 万元

部门公开表 6

青阳县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位： 万元

部门（单位） 公开表 7

青阳县人民法院 2022 年政府性基金预算支出表

单位： 万元

注： “青阳县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性 基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位） 公开表 8

青阳县人民法院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位： 万元

注： “青阳县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有 资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位） 公开表 9

青阳县人民法院 2022 年项目支出表

单位： 万元

部门（单位） 公开表 10

青阳县人民法院 2022 年政府采购支出表

单位： 万元

部门（单位） 公开表 11

青阳县人民法院 2022 年政府购买服务支出表

单位： 万元

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人民法院所有 收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人民法院 2022 年收支总预算 1449.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

青阳县人民法院 2022 年收入预算 1449.61 万元，其中，本年收入 1449.61万元。

（ 一）本年收入 1449.61万元，收入为一般公共预算拨款收入1317.61万元，其他收入132万元， 比 2021 年预算减少407.71 万元，减少21.95%， 减少原因主要是部分劳务服务等采购项目由于预算一体化新软件升级问题暂未录入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

青阳县人民法院 2022 年支出预算 1449.61万元， 比 2021 年预算预算减少407.71 万元，减少21.95%，减少原因主要是部分劳务服务等采购项目由于预算一体化软件升级问题暂未录入。其中，基本支出 912.11万元，占 62.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出537.5 万元， 占 37.08%，主要用于大型修缮支出、党建经费、聘用制书记员经费支出、中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出、中央、省政法转移支付资金业务装备经费支出、选派干部生活补贴等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

青阳县人民法院 2022 年财政拨款收支预算1449.61 万元。收入按资金来源分为： 一般公共预算拨款1317.61 万元，其他收入 132万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1221.3万元，占84.25 %；社会保障和就业支出 101.2万元， 占 6.98%；卫生健康支出 28.44 万元， 占1.96 %；住房保障支出 98.67万元， 占6.81%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一） 一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县人民法院 2022 年一般公共预算支出 1449.61万元， 比 2021 年预算预算减少407.71 万元，减少21.95%，减少原因主要是部分劳务服务等采购项目由于预算一体化软件升级问题暂未录入。

（二） 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1221.3万元，占84.25 %；社会保障和就业支出 101.2万元， 占 6.98%；卫生健康支出 28.44 万元， 占1.96 %；住房保障支出 98.67万元， 占6.81%。

（三） 一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022 年预算1221.3 万元，比 2021 年预算减少500.3万元，减少21.95%，减少原因主要是部分劳务服务等采购项目由于预算一体化软件升级问题暂未录入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算67.14  万元，比 2021 年预算增加4.92万元，增长7.91%，增长原因主要是人员工资变化及在职人数变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022 年预算 33.28 万   元，比 2021 年预算增加 33.28万元，增长原因主要上年度职   业年金缴费支出未放入预算编制，2022 年年初预算将职业年金分开编制等。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算0.78万元， 比 2021 年预算增加0.78万元，增长原因主要上年度其他社会保障和就业支出归入社会保障和就业支出预算编制，2022 年年初预算将其他社会保障和就业支出分开编制等。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单 位医疗（ 项）2022 年预算 28.44万元， 比 2021 年预算增加 1.61万元，增长 6%，增长原因主要是人员工资变化造成医保基数上升等。

6.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（款） 住房公积 金（项）2022 年预算 50.36万元，比 2021 年预算增加 3.69 万元，增长 7.9%，增长原因主要是人员工资变化及在职人数 变化。

7.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（款） 提租补贴

（项）2022 年预算 48.31万元， 比 2021 年预算增加48.31万元，增长原因主要是从 2022 年开始新增提租补贴项目。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出1221.3 万元，其中，人员经费683.8 万元，公用经费 233.02 万元。

（ 一）人员经费 1221.3万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生 活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（ 二）公用经费 233.02 万元，主要包括： 办公费、印刷  费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置  费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人民法院 2022 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县人民法院 2022 年没有国有资本经营预  算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

青阳县人民法院 2022 年预算共安排项目支出537.5 万元， 比 2021 年预算减少49万元，减少8.35%，减少原因主要是 2022 年度预算通过新的预算一体化平台生成，诸多统计口径和上年度区别较大，且新增部分项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

青阳县人民法院 2022 年预算安排政府采购支出 311.50 万元， 比 2021 年预算减少218.6万元，减少41.24%，减少原因主要是部分劳务服务等采购项目由于预算一体化软件升级问题暂未录入。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

青阳县人民法院 2022 年预算安排政府购买服务支出191.5 万元， 比 2021 年预算增加 191.5万元，增长原因主要是上年度无该项预算项目编制。

十二、其他重要事项情况说明

（ 一）补充预算情况。 部分劳务服务等采购项目由于预算一体化软件升级问题暂未录入，后期将要补充预算，预算总额将有所增加。

（ 二）机关运行经费。

青阳县人民法院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 620.5万元，与2021年度基本持平。

（ 三） 政府采购情况。

青阳县人民法院 2022 年政府采购预算 311.5万元。其中： 政府采购货物预算 120万元，政府采购服务预算 191.5万元。

（ 四） 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县人民法院 共有车辆 12 辆，其中： 执法执勤用车 11辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。

2022 年部门预算安排购置执法执勤用车 1 辆，购置费 25 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ， 购置费 0 万元。

（ 五）绩效目标设置情况。

2022 年，青阳县人民法院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金： 指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入： 本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。

六、上年结转： 指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

七、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。