第三部分 2022年青阳县公安局交通警察大队预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局交通警察大队2022年收支总预算2320.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年收入预算2320.8万元，其中，本年收入2205.8万元，上年结转结余115万元。

（一）本年收入2205.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2205.8万元，占100%，比2021年预算增加432.73万元，增长24.4%，增长原因主要是1.县城城区车辆数量每年递增，为应对越来越复杂的路况，我单位拟准备2022年招聘15名协管员。2.我单位2022年拟安排五溪中队营房修缮。3.车管服务中心需购买大型考试用软件系统。4.因2021年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。根据2021年报表反应情况，合理估算2022年单位业务费用将增长。2022年我单位运行成本增加，相应财务收入增加。

（二）上年结转结余115万元，收入全部为一般公共预算拨款收入115万元，占100%，比2021年预算增加115万元，增长100%，增长原因主要是换了新的预算软件系统，统计口径变动。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年支出预算2320.8万元，比2021年预算增加547.73万元，增长30.89%，增长原因主要是1.县城城区车辆数量每年递增，为应对越来越复杂的路况，我单位拟准备2022年招聘15名协管员。2.我单位2022年拟安排五溪中队营房修缮。3.车管服务中心需购买大型考试用软件系统。4.因2021年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。根据2021年报表反应情况，合理估算2022年单位业务费用将增长。其中，基本支出957.6万元，占41.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1363.2万元，占58.74%，主要用于1.五溪中队营房修缮。2.车管服务中心购买大型考试用软件系统。3。交通协管员专项业务经费等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支预算2320.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2320.8万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入2205.8万元，上年结转115万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2038.3万元，占87.83%；社会保障和就业支出77.9万元，占3.36%；卫生健康支出21.5万元，占0.93%；住房保障支出183.1万元，占7.88%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出2320.8万元，比2021年预算增加547.73万元，增长30.89%，主要原因：一是县城城区车辆数量每年递增，为应对越来越复杂的路况，我单位拟准备2022年招聘15名协管员；二是我单位2022年拟安排五溪中队营房修缮；三是车管服务中心需购买大型考试用软件系统；四是因2021年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。根据2021年报表反应情况，合理估算2022年单位业务费用将增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2038.3万元，占87.83%；社会保障和就业支出77.9万元，占3.36%；卫生健康支出21.5万元，占0.93%；住房保障支出183.1万元，占7.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算2038.3万元，比2021年预算增加367.07万元，增长21.96%，增长原因主要是一是县城城区车辆数量每年递增，为应对越来越复杂的路况，我单位拟准备2022年招聘15名协管员；二是我单位2022年拟安排五溪中队营房修缮；三是车管服务中心需购买大型考试用软件系统；四是因2021年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加。根据2021年报表反应情况，合理估算2022年单位业务费用将增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算50.0万元，比2021年预算增加6.45万元，增长14.81%，增长原因主要是养老保险基数每年递增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算25.7万元，比2021年预算增加25.7万元，增长100%，增长原因主要是换了新的预算软件系统，统计口径变动。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算2.2万元，比2021年预算增加2.2万元，增长100%，增长原因主要是换了新的预算软件系统，统计口径变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算21.5万元，比2021年预算增加0.2万元，增长0.94%，增长原因主要是医疗保险基数每年递增。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算150万元，比2021年预算增加113.01万元，增长305.52%，增长原因主要是公积金基数统计口径调整，造成公积金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算33.1万元，比2021年预算增加33.1万元，增长100%，增长原因主要是换了新的预算软件系统，统计口径变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出957.6万元，其中，人员经费637.7万元，公用经费319.9万元。

（一）人员经费637.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费319.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年预算共安排项目支出1363.2万元，比2021年预算增加234.8万元，增长20.8%，增长原因主要是1.我单位2022年拟安排五溪中队营房修缮。2.车管服务中心需购买大型考试用软件系统等。主要包括：本年财政拨款安排1248.2万元（其中，一般公共预算拨款安排1248.2万元），财政拨款结转结余安排115万元（其中，一般公共预算拨款安排115万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年预算安排政府采购支出440万元，比2021年预算增加130万元，增长41.93%，增长原因主要是我单位2022年拟安排五溪中队营房修缮。其中，一般公共预算安排440万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县公安局交通警察大队2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“交通协管员专项业务费”项目。

（1）项目概述。青阳县公安局交警大队交通协管员专项业务费

（2）立项依据。青阳县编制委员会文件青编办〔87〕16号、青阳县公安局文件青公〔2010〕87号、青公〔2012〕142号、青阳县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕7号

（3）实施主体。青阳县公安局交通警察大队

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。交通协管员专项业务费

（6）年度预算安排。808.2万元

（7）绩效目标。1.依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。5、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）机关运行经费。

青阳县公安局交通警察大队2022年机关运行经费财政拨款预算319.9万元，比2021年预算增加209.35万元，增长189.37%，增长主要原因是1.县城城区车辆数量每年递增，为应对越来越复杂的路况，我单位拟准备2022年招聘15名协管员。2.因2021年很多商品涨价，造成我单位业务费用增加3.统计口径变动等。

（三）政府采购情况。

青阳县公安局交通警察大队2022年政府采购预算440万元。其中：政府采购货物预算290万元，政府采购工程预算150万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县公安局交通警察大队共有车辆13辆，其中：执法执勤用车10辆,特种用车3辆。

2022年青阳县公安局交通警察大队预算安排购置公务用车4辆，购置费60万元，其中：执法执勤用车4辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费150万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县公安局交通警察大队4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1248.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。