部门（单位）公开表2

                  青阳县人大常委会办公室2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     青阳县人大常委会办公室2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                              部门（单位）公开表4

青阳县人大常委会办公室2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县人大常委会办公室2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6青阳县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

青阳县人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：青阳县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

            部门（单位）公开表9

青阳县人大常委会办公室2022年项目支出表

                                                                                                                    单位：万元

       部门（单位）公开表10

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

注：青阳县人大常委会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人大常委会办公室2022年收支总预算580.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年收入预算580.81万元，其中，本年收入580.81万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入580.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入580.81万元，占100%，比2021年预算增加111.11万元，增长23.66%，增长（下降）原因主要是职工人数增加，工资普调、住房公积金增长、增加提租补贴及新一届代表人数增加等。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年支出预算580.81万元，比2021年预算增加111.11万元，增长23.66%，增长原因主要是职工人数增加，工资普调、住房公积金增长、增加提租补贴及新一届代表人数增加等。其中，基本支出333.31万元，占57.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出247.50万元，占42.61%，主要用于人代会、代表履职、代表活动、工委工作经费、人大研究室经费、老干部活动等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算580.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款580.81万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入580.81万元。支出按功能分部为：一般公共服务支出470.88万元，占81.07%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.69 %；社会保障和就业支出38.78万元，占6.68%；卫生健康支出11.02万元，占1.9%；住房保障支出56.13万元，占9.66%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县人大常委会办公室2022年一般公共预算支出580.81万元，比2021年预算增加111.11万元，增长23.66%，主要原因：职工人数增加，工资普调、住房公积金增长、增加提租补贴及新一届代表人数增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出470.88万元，占81.07%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.69 %；社会保障和就业支出38.78万元，占6.68%；卫生健康支出11.02万元，占1.9%；住房保障支出56.13万元，占9.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算456.75万元，比2021年预算增加19.73万元，增长4.51%，增长原因主要是职工人数增加，工资普调、住房公积金增长、增加提租补贴及新一届代表人数增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务项（项）2022年预算13.63万元，比2021年预算增加13.63万元，增长100%，增长原因主要是2022年单列了离休人员福利费支出项。

3.社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算24.44万元，比2021年预算增加2.45万元，增长11.14%，增长原因主要是职工人数增加，工资普调。

4.社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算12.78万元，比2021年预算增加12.78万元，增长100%，增长原因主要是2022年增列了机关事业单位职业年金缴费支出项。

5.社会保障和就业支出（类）社会事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.56万元，比2021年预算增加1.56万元，增长100%，增长原因主要是增列了遗属补助项目。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算11.02万元，比2021年预算增加2.23万元，增长25.37%，增长原因主要职工人数增加，工资普调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算36.96万元，比2021年预算增加35.06万元，增长98.86%，增长原因主要是职工人数增加，工资普调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算19.17万元，比2021年预算增加19.17万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增的在职和离休人员租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出333.31万元，其中，人员经费276.08万元，公用经费57.23万元。

（一）人员经费276.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年预算共安排项目支出247.5万元，比2021年预算增加45.6万元，增长22.36%，增长原因主要是新一届代表人数增加，增加长期聘用人员支出。本年财政拨款安排全部为一般公共预算拨款，合计安排247.5万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年预算安排政府采购支出5万元，比2021年预算持平，原因主要是厉行节约。全部由一般公共预算安排5万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县人大常委会办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人代会经费”项目。

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）起止时间。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。