青阳县市场监管综合行政执法中队2022年单位预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823092877634e/202202-00010	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县市场监督管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民
名称：	青阳县市场监管综合行政执法中队2022年单位预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-14
废止日期：

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年单位预算

发布时间：2022-02-14 17:09 来源：青阳县市场监督管理局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县市场监管综合行政执法中队2022年单位预算

2022年2月

第一部分 青阳县市场监管综合行政执法中队概况

1.主要职责

2.青阳县市场监管综合行政执法中队预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年青阳县市场监管综合行政执法中队预算表

1.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年收支总表

2.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年收入总表

3.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年支出总表

4.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年财政拨款收支总表

5.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年一般公共预算支出表

6.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县XX（部门、单位名称）2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年项目支出表

10.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年政府采购支出表

11.青阳县市场监管综合行政执法中队2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年青阳县市场监管综合行政执法中队预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分青阳县市场监管综合行政执法中队概况

一、主要职责

（一）承担全县食药、特种设备、产品质量等全部市场监管领域各类专项整治行动。

（二）承担全县食药、特种设备、产品质量等全部市场监管领域稽查办案工作。

（三）承担全县重大活动食品安全保障工作。

二、青阳县市场监管综合行政执法中队预算构成

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）在全县范围内积极开展食药、特种设备、产品质量等全部市场监管领域各类专项整治行动，严厉打击违法违规行为，规范市场经济秩序，维护人民群众合法权益。

（二）圆满完成上级交办的各项重大活动食品安全保障任务。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

单位公开表1

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	321.03	一、一般公共服务支出	249.44
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.87
		九、卫生健康支出	9.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	321.03	本年支出小计	321.03
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	321.03	支出总计	321.03

单位公开表2

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县市场监管综合行政执法中队

321.03

单位公开表3

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务	249.44	190.44	59.00
20138	市场监督管理事务	249.44	190.44	59.00
2013805	事业运行	249.44	190.44	59.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87
210	医疗卫生与计划生育支出	9.01	9.01
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01
221	住房保障支出	40.71	40.71
22102	住房改革支出	40.71	40.71
2210201	住房公积金	40.71	40.71
	合计	321.03	262.03	59.00

单位公开表4

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	321.03	（一）一般公共服务支出	249.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.87
		（九）卫生健康支出	9.01
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	40.70
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	321.03	支出总计	321.03

单位公开表5

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务	249.44	190.44	167.47	22.97
20138	市场监督管理事务	249.44	190.44	167.47	22.97
2013805	事业运行	249.44	190.44	167.47	22.97	59.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	21.87
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	21.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	21.87
210	医疗卫生与计划生育支出	9.01	9.01	9.01
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01	9.01
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01	9.01
221	住房保障支出	40.71	40.71	40.71
22102	住房改革支出	40.71	40.71	40.71
2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71
	合计	321.03	262.03	239.06	22.97	59.00

单位公开表6

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	213.77	213.77
3010100	基本工资	84.02	84.02
3010199	在职人员其他	3.65	3.65
3010201	生活性补贴	0	0
3010202	工作性补贴	0	0
3010211	在职人员住房提租补贴	13.29	13.29
3010301	年终一次性奖金	7	7
3010701	绩效工资	46.57	46.57
3010801	基本养老保险支出（单位）	11.13	11.13
3010901	职业年金支出（单位）	10.74	10.74
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01
3011203	失业保险支出（事业）	0.67	0.67
3011204	工伤保险支出（事业）	0.27	0.27
30113	住房公积金	27.41	27.41
3019999	其他工资福利支出	0	0
302	商品和服务支出	22.97		22.97
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	1		1
3021301	维修费	0.3		0.3
3021501	会议费	0.5		0.5
3021601	培训费	0.2		0.2
3021602	职工教育经费	1.96		1.96
30217	公务接待费	4.5		4.5
3022801	职工工会经费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	4		4
3029999	其他商品和服务支出	1.9		1.9
303	对个人和家庭的补助	25.29	25.29
3030201	退休人员基本待遇	22.23	22.23
3030202	退休人员补贴	0.61	0.61
3020208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.4	0.4
3039901	独生子女费	0.05	0.05
3030203	退休人员其他支出	2.00	2.00
	合计	262.03	239.06	22.97

单位公开表7

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：青阳县市场监管综合行政执法中队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：青阳县市场监管综合行政执法中队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年项目支出表 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	第八批选派干部(工作经费12000)	青阳县市场监管综合行政执法中队	1.20	1.20
	党建经费支出	青阳县市场监管综合行政执法中队	3.00	3.00
	第八批选派干部(生活补助18000)	青阳县市场监管综合行政执法中队	1.80	1.80
	稽查办案	青阳县市场监管综合行政执法中队	23.00	23.00
	专项整治	青阳县市场监管综合行政执法中队	10.00	10.00
	重大活动安全保障	青阳县市场监管综合行政执法中队	7.00	7.00
	精神文明创建	青阳县市场监管综合行政执法中队	2.00	2.00
	宣传教育培训	青阳县市场监管综合行政执法中队	4.00	4.00
	办公设备购置	青阳县市场监管综合行政执法中队	7.00	7.00
合计			59	59

单位公开表10

	青阳县市场监管综合行政执法中队2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
办公设备购置		其他电气设备	1.20	1.20
办公设备购置		复印机	0.70	0.70
办公设备购置		其他办公设备	0.18	0.18
办公设备购置		复印纸	0.48	0.48
办公设备购置		金属质柜类	0.60	0.60
办公设备购置		其他办公设备	0.34	0.34
办公设备购置		其他办公设备	2.00	2.00
办公设备购置		鼓粉盒	0.38	0.38
办公设备购置		木制台、桌类	0.48	0.48
办公设备购置		台式计算机	0.64	0.64
		合计	7	7

单位公开表11

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县市场监管综合行政执法中队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县市场监管综合行政执法中队所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县市场监管综合行政执法中队2022年收支总预算321.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生及计划生育支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年收入预算321.03万元，其中，本年收入321.03万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入321.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入321.03万元，占100.00%，比2021年预算增加65.01万元，增长25.39%，增长原因主要是工资普调、住房公积金增长及提租补补贴增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

（二）青阳县市场监管综合行政执法中队2022年支出预算321.03万元，比2021年预算增加65.01万元，增长25.39%，增长原因主要是工资普调、住房公积金增长及提租补补贴增加。其中，基本支出262.03万元，占81.62%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出59万元，占18.38%，主要用于食药、特种设备等市场监管领域违法违规行为查处，规范市场秩序，维护人民群众合法利益。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年财政拨款收支预算321.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款321.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入321.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出249.44万元，占77.7%；社会保障和就业支出21.87万元，占6.81%；卫生健康支出9.01万元，占2.81%；住房保障支出40.7万元，占12.68%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年一般公共预算支出321.03万元，比2021年预算增加65.01万元，增长原因主要是工资普调、住房公积金增长及提租补补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出249.44万元，占77.7%；社会保障和就业支出21.87万元，占6.81%；卫生健康支出9.01万元，占2.81%；住房保障支出40.7万元，占12.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）2022年预算249.44万元，比2021年预算增加38.12万元，增长18.04%，增长原因主要是人员调资及加大市场监管领域违法行为查处力度等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算21.87万元，比2021年预算增加1.05万元，增加5.04%，增加的原因是新增人员退休。

3.医疗卫生及计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

2022年预算9.01万元，比2021年预算增加0.72万元，增加8.69%，增加原因主要是人员调入，单位缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算40.71万元，比2021年预算增加26.3万元，增长180.25%，增长原因主要一是住房公积金缴费基数增长，住房公积金增长；二是提租补贴的增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年一般公共预算基本支出262.03万元，其中，人员经费239.06万元，公用经费22.97万元。

（一）人员经费239.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、职工教育经费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年预算共安排项目支出59万元，比2021年预算增加9万元，增长18%，增长原因主要是增加选派干部经费、党建经费等。本年财政拨款安排全部为一般公共预算拨款，合计安排59万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年预算安排政府采购支出7万元，比2021年预算增加7万元，增长主要是办公场所变更，新办公场所购置办公用品。其中，一般公共预算安排7万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“稽查办案”项目。

（1）项目概述。严厉查处市场监管领域违法违规行为，坚持有案必查，有查必果。

（2）立项依据。《池州市市场监督管理局2021民生领域案件查办“铁拳”行动实施方案》

（3）实施主体。青阳县市场监管综合行政执法中队

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。严厉查处市场监管领域违法违规行为，重点查处食药、特种设备、产品质量等案件。

（6）年度预算安排。安排稽查办案经费23万元。

（7）绩效目标。在全县范围内积极开展食药、特种设备、产品质量等全部市场监管领域违法违规行为查处工作，规范市场经济秩序，维护人民群众合法权益。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		稽查办案经费
实施单位		青阳县市场监管综合行政执法中队
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		23
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		23
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：积极查处食药、特种设备、产品质量等案件。目标2：对检查对象进行法律知识培训，规范经营户经营行为。目标3：处理人民群众投诉举报，保障人民
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：食药案件	≥90件	≥90件
			……			数量指标	指标2：特种设备案件	≥10件	≥10件
							指标3：产品质量案件	≥20件	≥20件
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：案卷规范率	≤0%	≤0%
			……			质量指标	指标2：处罚决定被撤销率	≤5%	≤5%
							指标3：案件败诉率	≤5%	≤5%
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：任务完成时间	2022年12月底完成	2022年12月底完成
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：稽查办案经费	23万元	23万元
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：市场经济秩序	逐步规范	逐步规范
		社会效益指标	……			社会效益指标	指标2：公众法律法规水平	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：市场经济秩序	逐步规范	逐步规范
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	指标2：执法队伍装备能力	逐步提升	逐步提升
							指标3：执法人员执法水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：公众对市场监管稽查办案满意度	≥80%	90%

（二）机关运行经费。

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年机关运行经费财政拨款预算22.97万元，比2021年预算增加2.53万元，增长12.38%，增长主要原因是人员增加和市场监管执行力度增强。

（三）政府采购情况。

青阳县市场监管综合行政执法中队2022年政府采购预算7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县市场监管综合行政执法中队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

青阳县市场监管综合行政执法中队预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县市场监管综合行政执法中队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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