索引号：	11341823003291448Q/202202-00004	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	青阳县酉华林场2022年单位预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-14
废止日期：

青阳县酉华林场2022年单位预算

发布时间：2022-02-14 16:11 来源：青阳县林业局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分青阳县酉华林场概况

1.主要职责

2.青阳县酉华林场预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年青阳县酉华林场预算表

1.青阳县酉华林场2022年收支总表

2.青阳县酉华林场2022年收入总表

3.青阳县酉华林场2022年支出总表

4.青阳县酉华林场2022年财政拨款收支总表

5.青阳县酉华林场2022年一般公共预算支出表

6.青阳县酉华林场2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县酉华林场2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县酉华林场2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县酉华林场2022年项目支出表

10.青阳县酉华林场2022年政府采购支出表

11.青阳县酉华林场2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年青阳县酉华林场预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分青阳县酉华林场概况

一、主要职责

青阳县酉华林场始建于1958年，总经营面积57323亩，其中有林地面积43881亩，区划界定公益林面积43311亩。全场森林总蓄积量28万m³，森林覆盖率82.34%，林木绿化率97.95%。省级盘台自然保护区也座落于酉华林场范围内。根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发<安徽省国有林场改革实施方案>的通知》（皖发〔2016〕13号）、《关于池州市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕6号）和中共青阳县委、县政府关于印发《青阳县国有林场改革实施方案》青秘〔2016〕114号等文件精神，青阳县酉华林场改革后在2017年定性为公益一类事业单位，正科级，隶属于青阳县林业局。林场现有职工98人,其中在职职工55人，退休职工43人。主要工作职责为9个方面：

1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、拟定编制本场林业及生态建设发展规划、经营方案、年度计划并组织实施。

3、依法保护和管理国有林木、林地等森林资源，维护国家生态安全。

4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

5、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作。

6、依据国家和省相关管理规定，做好国家和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林生态效益。加强盘台省级自然保护区的管理。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、推广林业先进实用新技术，组织开展林业科技创新、职工培训教育工作。

9、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、内设机构

根据上述职责，青阳县酉华林场设置7个内设机构：

(一)办公室

组织协调林场机关日常工作，负责林场文电、会务、机要、档案、宣传、信息、保密、后勤、统计、场务公开、社会治安综合治理和文明创建工作；拟订林场人才培训和职工教育发展规划并组织实施。

（二）计划财务股

指导林场发展规划制定，编制单位预算；负责财务管理和会计核算，加强国有资产管理，健全财务档案管理工作。

（三）资源保护股

负责林场的森林资源管理、生态安全维护、野生动植物资源保护、征占用林地报批等工作；协同林政案件查处、林业执法、调处权属纠纷；承担场属管护站及护林员管理工作。

（四）森林培育股

负责林场森林资源调查设计、经营方案编制、森林资源培育、林业有害生物防治、封山育林等工作；组织实施林场采伐作业设计及采伐管理工作；组织实施全场营造林计划及森林抚育任务；承担各类林业项目设计、施工、验收等管理工作；承担林场公益林管理工作。承担林业科技推广、良种培育、林业科技创新工作。

（五）综合管理股

负责林场安全生产、基建、森林旅游开发、林下经济发展等工作。

（六）防火办

负责林场森林防火工作；组织开展森林防火宣传、森林火灾扑救、防火应急管理工作；承担森林消防专业队建设、培训与管理；承担生物防火林带建设任务。

（七）森林资源管护站

承担管理区域内国有森林资源的保护、森林培育与质量提升、生物多样性、森林防火、林业有害生物防治、安全生产、综合治理等工作，并完成林场交办的其他各项工作。

国有林场根据山场分布面积、管理难易程度等因素，因场制宜设立若干森林资源管理站。

三、2022年度主要工作任务

（一）强化职工学习教育。切实加强对党员干部的学习教育，严格按照县委和林业局党委的学习部署和要求，全面贯彻党的十九届六中全会精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察塞罕坝林场讲话精神，带领干部职工弘扬和践行塞罕坝机械林场精神。通过抓学习，引导林场职工发扬艰苦奋斗的创业精神，教育全场职工不忘初心、牢记使命，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的科学理念。

（二）加强党风廉政建设。持之以恒抓好党风廉政建设，把党建工作作为林场中心工作，不断提高林场党员干部政治理论水平。加强对林场人财物管理，以林场党支部建设引领党员干部职工开展各类学习活动。切实发挥好工会作用，及时解决出现的矛盾和问题，促进林场社会和谐稳定和持续健康发展。

（三）加强森林资源保护。严格按照上级林长制工作部署和要求，不断加强国有森林资源管理。认真实施和管护好生态公益林，及时组织检查、管护和验收，更新数据库。以林长制工作加强和推动森林资源的管理与培育，依托生态公益林工程，认真实施好公益林公共管理项目，加大森林经营培育力度，拓展林长制各项工作。加强森林防火宣传，定期做好防火设备维护和设施维修，组织开展消防队员专业培训，全力做好森林防火各项工作。

（四）加强保护区管理。严格按照上级工作部署和要求，认真做好盘台省级自然保护区各项工作。依法加强管理，实施保护区空间管控，保护好区域内生态环境和动植物。夯实举措，加强对保护区的巡查力度，发现问题及时上报，确保盘台自然保护区的生态安全。

（五）加强森林培育经营。组织实施好2022年度国土绿化项目施工项目。规划实施2022年度中央财政森林抚育和长防林封山育林项目；建设黄精种质资源圃。开展亚太项目二期建设。围绕提质增效，推进造林增绿工程建设，实现森林资源量的增长。

（六）做好病虫害防控工作。积极做好森林病虫害的监测与防控，进一步加强对松材线虫病的除治工作。

（七）摸索林业产业发展。大力发展林下经济，探索林业发展新模式新途径，立足现有林业资源，挖掘林地潜力，探索合作模式发展林下黄精种植等项目。

（八）加强基础设施建设。积极申报将国有林场基础设施建设纳入到政府基本建设规划，加大国有林场房屋、林区道路、森林防火、供电供水等基础规划设施建设，提高国有林场生态服务能力。

（九）做好林场建设规划。按照“构建示范国有林场，打造森林康养基地”建设模式，结合亚太项目森林多功能体验区建设，积极谋划，统筹安排，分步实施，力争在“十四五”期间，为建成为集林业科普、森林康养、森林旅游为一体化、智能化的美丽新型林场开好头起好步。

（十）不断完善工作制度。制订更为完善切实可行的林场绩效考核办法和管理制度，以制度管人管事，明确责任追究，确保林场职工队伍廉洁高效。

第二部分 2022年青阳县酉华林场预算表

部门（单位）公开表1

青阳县酉华林场2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	704.6	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	92.2
		九、卫生健康支出	23.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入	465.8	十二、农林水支出	934.6
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入	465.8	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	119.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1170.4	本年支出小计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1170.4	支出总计	1170.4

部门（单位）公开表2

青阳县酉华林场2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县酉华林场

1170.4

704.6

465.8

部门（单位）公开表3

青阳县酉华林场2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	92.2	92.2
20805	行政事业单位养老支出	92.2	92.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.3	61.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.8	30.8
210	卫生健康支出	23.7	23.7
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7
2101102	事业单位医疗	23.7	23.7
213	农林水支出	934.6	511.6	423.0
21302	林业和草原	934.6	511.6	423.0
2130201	行政运行	8.0	8.0
2130204	事业机构	497.2	497.2
2130207	森林资源管理	400.0		400.0
2130299	其他林业和草原支出	29.3	6.3	23.0
221	住房保障支出	119.9	119.9
22102	住房改革支出	119.9	119.9
2210201	住房公积金	81.3	81.3
2210202	提租补贴	38.6	38.6
	合计	1170.4	747.4	423.0

部门（单位）公开表4

青阳县酉华林场2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	704.6	一、本年支出	704.6
（一）一般公共预算拨款	704.6	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.2
		（九）卫生健康支出	23.7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	468.8
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	119.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	704.6	支出总计	704.6

部门（单位）公开表5

青阳县酉华林场2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	92.2	92.2	92.2
20805	行政事业单位养老支出	92.2	92.2	92.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.3	61.3	61.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.8	30.8	30.8
210	卫生健康支出	23.7	23.7	23.7
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7	23.7
2101102	事业单位医疗	23.7	23.7	23.7
213	农林水支出	468.8	465.8	414.7	51.0	3.0
21302	林业和草原	468.8	465.8	414.7	51.0	3.0
2130201	行政运行	8.0	8.0		8.0
2130204	事业机构	451.4	451.4	408.4	43.0
2130299	其他林业和草原支出	9.3	6.3	6.3		3.0
221	住房保障支出	119.9	119.9	119.9
22102	住房改革支出	119.9	119.9	119.9
2210201	住房公积金	81.3	81.3	81.3
2210202	提租补贴	38.6	38.6	38.6
	合计	704.6	701.6	650.6	51.0	3.0

部门（单位）公开表6青阳县酉华林场2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	642.1	642.1
30101	基本工资	261.5	261.5
30102	津贴补贴	38.6	38.6
30103	奖金	18.2	18.2
30107	绩效工资	123.8	123.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.3	61.3
30109	职业年金缴费	30.8	30.8
30110	职工基本医疗保险缴费	23.7	23.7
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7
30113	住房公积金	81.3	81.3
302	商品和服务支出	51.0		51.0
30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费	0.1		0.1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	15.0		15.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	8.2		8.2
30217	公务接待费	4.0		4.0
30226	劳务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	6.9		6.9
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	8.4	8.4
30302	退休费	0.8	0.8
30305	生活补助	5.5	5.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.1	2.1
	合计	701.6	650.6	51.0

部门（单位）公开表7

青阳县酉华林场2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





	合计

青阳县酉华林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

青阳县酉华林场2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
青阳县酉华林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

青阳县酉华林场2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	办公设备购置	青阳县酉华林场	20.0								20.0
特定目标类	场部食堂、大楼改造及基础设施	青阳县酉华林场	150.0								150.0
特定目标类	防火物资储备库及生产用房建造	青阳县酉华林场	250.0								250.0
特定目标类	县直选派干部工作经费	青阳县酉华林场	1.2	1.2
特定目标类	县直选派干部生活补助	青阳县酉华林场	1.8	1.8
合计			423.0	3.0							420.0

部门（单位）公开表10

	青阳县酉华林场2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
场部食堂、大楼改造及基础设施		房屋修缮	150.0					150.0
		合计	150.0					150.0

部门（单位）公开表11

青阳县酉华林场2022年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
	办公设备购置	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	购置办公设备	1	20.0
	场部食堂、大楼改造及基础设施	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	场部食堂、大楼改造及基础设施	1	150.0
	防火物资储备库及生产用房建造	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	防火物资储备库及生产生活用房	1	250.0
	合计						420.0

第三部分 2022年青阳县酉华林场预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县酉华林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县酉华林场2022年收支总预算1170.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入704.6万元，单位资金收入465.8万元。支出包括：社会保障和就业支出92.2万元，卫生健康支出23.7万元，住房保障支出119.9万元，农林水支出934.6万元。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县酉华林场2022年收入预算1170.4万元，其中，一般公共预算704.6万元，其他收入465.8万元。

本年收入1170.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入704.6万元，占60.2%，比2021年预算增加40.47万元，增长5.7%，增长原因主要是加大对森林资源的培育和维护；单位资金收入465.8万元，占39.8%，比2021年预算增加376.8万元，增长80.9%，增长原因主要是增加林场基本建设，改善办公环境。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县酉华林场2022年支出预算1170.4万元，比2021年预算增加417.3万元，增长35.7%，增长原因主要是加大对森林资源的培育和维护以及增加林场基本建设，改善办公环境。其中，基本支出747.4万元，占63.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出423.0万元，占36.1%，主要用于增加林场基本建设，改善办公环境。四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县酉华林场2022年财政拨款收支预算704.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款704.6万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入704.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出92.2万元，占13.1%；卫生健康支出23.7万元，占3.4%；住房保障支出119.9万元，占17.0%；农林水支出468.8万元，占66.5%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县酉华林场2022年一般公共预算支出704.6万元，比2021年预算增加40.5万元，增长5.7%，主要原因是人员工资福利的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出92.2万元，占13.1%；卫生健康支出23.7万元，占3.4%；住房保障支出119.9万元，占17.0%；农林水支出468.8万元；占66.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算468.8万元，比2021年预算减少119.1万元，下降25.4%，下降原因主要是2021年预算从单位资金中列支了聘用人员工资。

2.卫生健康支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算23.7万元，比2021年预算减少0.3万元，下降1.4%，下降原因主要是减少在职人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算92.2万元，比2021年预算减少4.6万元，下降5.0%，下降原因主要是职工人数的减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算119.9万元，比2021年预算增加75.52万元，增长63.0%，增长原因主要是人员工资福利的增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县酉华林场2022年一般公共预算基本支出701.6万元，其中，人员经费650.6万元，公用经费51.0万元。

（一）人员经费650.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费51.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县酉华林场2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县酉华林场2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县酉华林场2022年预算共安排项目支出万元，比2021年预算增加423.0万元，增长100%，增长原因主要是增加林场基本实施建设，改善办公环境。主要包括：场部食堂大楼改造及基础实施、防火物资储备库和生产用房建造、办公设备购置、县直选派干部工作经费和生活补助。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县酉华林场2022年预算安排政府采购支出150.0万元，比2021年预算增加150.0万元，增长100%，增长原因主要是增加林场基本实施建设，改善办公环境。单位资金安排150.0万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县酉华林场2022年预算安排政府购买服务支出420.0万元，比2021年预算增加420.0万元，增长100%，增长原因主要是增加林场基本实施建设，改善办公环境。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.防火物资储备库及生产用房建设项目

（1）项目概述。

拆除80年代老旧防火值班宿舍，在原址新建二层，面积约966.16㎡。用于生产种子、种苗、化肥、农药、生产器具用房。在原车库新建一层，面积约125.80 ㎡，用于防火物资储备库。

（2）立项依据。

根据省农工组(2021)3号文件

（3）实施主体。

青阳县酉华林场

（4）起止时间。

2021年10月至2022年3月底

（5）项目内容。

青阳县酉华林场防火物资储备库及生产用房建设项目

（6）年度预算安排。

2021年工程完成50%,付工程款50%，工程完工付80%；2022年通过审计验收后付审核款的97%,剩余款作质保金。

（7）绩效目标。

根据省有关文件精神，加强林场生产种子、种苗、化肥、农药、生产器具、防火物资储备及防火值班用房的项目建设。为林场3821.53公顷森林资源及周边的森林资源提供强有力保障。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		防火物资储备库及生产用房建设项目
实施单位		青阳县酉华林场
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		260.0
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		95.0
			其他资金			其他资金		165.0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标						根据省有关文件精神，加强林场生产种子、种苗、化肥、农药、生产器具、防火物资储备及防火值班用房的项目建设。为林场3821.53公顷森林资源及周边的森林资源提供强有力保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	防火物资储备库及生产用房	新建房屋1092.0㎡
		数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标	工程任务完成率	100%
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标	新建房屋所需费用	260.0
		成本指标				成本指标
		……				……
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标	为林场3821.53公顷森林资源及周边的森林资源提供强有力保障	有效提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	长期使用	70年
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	林场职工满意度	100%
		……				……

（二）政府采购情况。

青阳县酉华林场2022年政府采购预算150.0万元。其中：政府采购工程预算150.0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县酉华林场共有公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年青阳县酉华林场预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县酉华林场5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.0万元、单位资金安排安排420.0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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