青阳县政务服务中心2022年预算-青阳县人民政府

索引号：	113418237711182509/202202-00002	组配分类：	年度财政预算情况
发布机构：	青阳县政务服务中心	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县政务服务中心2022年预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-14
废止日期：

青阳县政务服务中心2022年预算

发布时间：2022-02-14 15:13 来源：青阳县政务服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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附件1

青阳县政务服务中心2022年预算

2022年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.青阳县政务服务中心2022年收支总表

2.青阳县政务服务中心2022年收入总表

3.青阳县政务服务中心2022年支出总表

4.青阳县政务服务中心2022年财政拨款收支总表

5.青阳县政务服务中心2022年一般公共预算支出表

6.青阳县政务服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县政务服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县政务服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县政务服务中心2022年项目支出表

10.青阳县政务服务中心2022年政府采购支出表

11.青阳县政务服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门政务服务中心预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门政务服务中心概况

一、主要职责

（一）县政务服务中心

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；

2、负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。

3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；

4、负责对政府各部门“互联网+政务服务”的业务指导、协调、监督和管理；

5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；

6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）县政务公开办公室

1、负责贯彻落实县政务公开领导小组的决策和部署，研究政务公开有关问题，提出工作建议；

2、负责县级政务公开及政府信息公开、办事公开日常事务，督促指导各乡镇、单位政务公开及政府信息公开工作；

3、负责拟定政务公开工作计划和工作总结；

4、负责制定政务公开日常管理制度；

5、负责协调督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务；

6、负责指导和管理政府信息公开网站建设；

7、负责考评考核全县政务及政府信息公开、办事公开工作；

8、承办县政务公开领导小组交办的其他事项。

二、部门政务服务中心预算构成

青阳县政务服务中心无下属预算单位，2021年度部门预算由中心本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县政务服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

一是持续推进政务服务“皖事通办”。

二是持续推行7×24小时“不打烊”服务。

三是持续推进长三角“一网通办”和“跨省通办”工作落实。

四是持续推进基层政务公开标准化规范化建设。

五是进一步做好“安康码”民生工程工作。

六是进一步做好数据资源服务工作。

第二部分 2022年青阳县政务服务中心预算表

单位公开表1

青阳县政务服务中心2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.58	一、一般公共服务支出	293.33
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.21
		九、卫生健康支出	3.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
五、单位资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
其中：事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	331.58	本年支出小计	331.58
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户管理资金	0.00	财政专户管理资金	0.00
单位资金	0.00	单位资金	0.00
收入总计	331.58	支出总计	331.58

公开表2

青阳县政务服务中心2022年收入总表

单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

政务服务中心

331.58

政务服务中心本级

331.58

公开表3

青阳县政务服务中心2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	331.58	118.00	213.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.33	118.00	213.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	32.27	32.27	0
2010150	事业运行	261.06	47.48	213.58
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52
210	卫生健康支出	3.90	3.90
21011	医疗卫生支出	3.9	3.9
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7
221	住房保障支出	20.14	20.14
2210	住房改革支出	20.14	20.14
2210201	住房公积金	13.42	13.42
2210202	提租补贴	6.72	6.72
	合计	331.58	118.00	213.58	0.00	0.00	0.00

公开表4

青阳县政务服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.58	一、本年支出	331.58
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	293.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	14.21
		（九）卫生健康支出	3.90
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	20.14
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
		（一）一般公共预算结转结余	0.00
		（二）政府性基金预算结转结余	0.00
		（三）国有资本经营预算结转结余	0.00

收入总计	331.58	支出总计	331.58

公开表5

青阳县政务服务中心2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	331.58	118.00	111.40	6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.33	118.00	111.40	6.60	213.58
2010301	行政运行	32.27	32.27	27.64	4.63	0.00
2010150	事业运行	261.06	47.48	42.68	4.80	213.58

	合计	331.58	118.00	111.40	6.60	213.58

公开表6

青阳县政务服务中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010100	基本工资	35.12	35.12
3010201	生活性补贴	4.34	4.34
3010202	工作性津贴	1.87	1.87
3010211	在职人员住房提租补贴	6.72	6.72
3010301	年终一次性奖金	2.93	2.93
3010701	绩效工资	15.12	15.12
3010801	基本养老保险支出（单位）	9.69	9.69
3010901	职业年金支出（单位）	4.52	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90
3011203	失业保险支出（事业）	0.20	0.20
3011204	工伤保险支出（事业）	0.08	0.08
30113	住房公积金	13.42	13.42
3019999	其他工资福利支出	9.27	9.27
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.30		1.30
3021301	维修（护）费	0.30		0.30
3021602	职工教育经费	0.84	0.84
3022801	职工工会经费	1.13	1.13
30239	其他交通费用	2.92		2.92
3029999	其他商品和服务支出	0.80		0.80
3039901	独生子女费	0.03	0.03



	合计	118.00	109.18	8.82

公开表7

青阳县政务服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





	合计

注：青阳县政务服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表8

青阳县政务服务中心2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计
注：青阳县政务服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

公开表9

青阳县政务服务中心2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
本级项目	“安康码”应用项目推广和设备维护费用	青阳县政务服务中心	10.00	10.00
本级项目	政务平台维护费	青阳县政务服务中心	19.98	19.98
本级项目	“政策一点通”平台维护费	青阳县政务服务中心	5.00	5.00
本级项目	党建工作费	青阳县政务服务中心	5.00	5.00
本级项目	大厅有关岗位工作经费	青阳县政务服务中心	30.00	30.00
本级项目	政务服务宣传费	青阳县政务服务中心	5.00	5.00
本级项目	政务结果快递费	青阳县政务服务中心	5.00	5.00
本级项目	大厅服务费	青阳县政务服务中心	108.80	108.80
本级项目	政务公开	青阳县政务服务中心	9.80	9.80
本级项目	中心免费复印购买服务费	青阳县政务服务中心	10.00	10.00
本级项目	全程代理	青阳县政务服务中心	5.00	5.00

合计			213.58	213.58

公开表10

	青阳县政务服务中心2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
政务服务宣传费		普通电视设备（电视机）	0.50	0.50
大厅服务费		多功能一体机	1.50	1.50
“安康码”应用项目推广和设备维护费用		其他办公设备	2.00	2.00
大厅服务费		其他办公设备	1.00	1.00
大厅服务费		喷墨打印机	1.00	1.00
党建工作费		激光打印机	0.20	0.20
政务服务宣传费		其他办公设备	0.50	0.50
党建工作费		台式计算机	0.40	0.40
大厅服务费		其他台、桌类	1.00	1.00
大厅服务费		台式计算机	3.60	3.60
合计			11.70	11.70

公开表11

青阳县政务服务中心2022年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县政务服务中心2022年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年青阳县政务服务中心预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县政务服务中心2022年收支总预算331.58万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县政务服务中心2022年收入预算331.58万元，其中，本年收入331.58万元。

（一）本年收入331.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入331.58万元，占100%，比2021年预算增加70.23万元，增长26.87%，增长原因主要：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

（二）青阳县政务服务中心2022年支出预算331.58万元，占100%，比2021年预算增加70.23万元，增长26.87%，增长原因主要：一是人员经费增加；二是项目支出增加。其中，基本支出118.00万元，占35.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出213.58万元，占64.44%，主要用于完成政务公开、免费复印服务、大厅服务、政务平台运行及结果送达快递费、党建工作经费、全程代理等项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县政务服务中心2022年财政拨款收支预算331.58万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款331.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入331.58万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出331.58万元，占100%；社会保障和就业支出14.21万元，占4.26%；卫生健康支出3.9万元，占1.18%；住房保障支出20.14万元，占6.07%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县政务服务中心2022年一般公共预算支出331.58万元，比2021年预算增加增加70.23万元，增长26.87%，增长原因主要：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出331.58万元，占100%；社会保障和就业支出14.21万元，占4.26%；卫生健康支出3.9万元，占1.18%；住房保障支出20.14万元，占6.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算32.27万元，比2021年预算减少58.10万元，减少64.29%，减少原因主要是2021年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2021年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算261.06万元，主要原因是2021年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2021年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算9.69万元，主要原因是2021年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2021年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.52万元，主要原因是2021年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2021年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

5. 卫生健康支出（类）医疗卫生支出（款）行政单位医疗（项）2022年预算1.20万元，主要原因是2021年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2021年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

6. 卫生健康支出（类）医疗卫生支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.70万元，主要原因是2021年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2021年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.42万元，比2021年预算增加增加6.17万元，增长84.99%，增长原因主要：缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.72万元，主要原因是2021年新增提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县政务服务中心2022年一般公共预算基本支出331.58万元，其中，人员经费109.18万元，公用经费8.82万元。

（一）人员经费109.18万元，主要包括:基本工资、生活性补贴、工作性津贴、在职人员住房提租补贴、年终一次性奖金、绩效工资、基本养老保险支出（单位）、职业年金支出（单位）、职工基本医疗保险缴费、失业保险支出（事业）、工伤保险支出（事业）、住房公积金、其他工资福利支出、职工教育经费、职工工会经费、独生子女费。

（二）公用经费8.82万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县政务服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县政务服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县政务服务中心2022年预算共安排项目支出213.58万元，比2021年预算增加64.68万元，增长43.44万元，增长原因主要是新增加大厅有关岗位工作经费、政务服务宣传费等项目。全部由本年财政拨款安排213.58万元（全部由一般公共预算拨款安排21.3万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县政务服务中心2022年预算安排政府采购支出11.7万元，比2021年预算减少20.6万元，下降63.78%，下降原因主要是压缩经费。全部由一般公共预算安排11.7万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县政务服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。强化党建引领，夯实服务基础。

（2）立项依据。预算内党建工作经费。

（3）实施主体。青阳县政务服务中心

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。完成全年工作任务。

（6）年度预算安排。财政拨款5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		党建工作经费
实施单位		青阳县政务服务中心
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	5		年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	5		其中：财政拨款		5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：强化党建引领，夯实服务基础					目标1完成情况：党建品牌创建有序开展，党支部活动开展正常
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建工作宣传标牌制作	10		数量指标	指标1：
		数量指标	党员日活动开展	10		数量指标	……
		质量指标	党员教育活动开展	30		质量指标	指标1：
		质量指标				质量指标	……
		时效指标	2022年	10		时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	党建工作成本费用控制	10		成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	党建引领强化	10		社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	党建取得的成果	10		可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对支部活动开展满意度	10		服务对象满意度指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……

（二）机关运行经费。

青阳县政务服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算132.62万元，比2021年预算减少18.82万元，下降12.43%，下降的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

（三）政府采购情况。

青阳县政务服务中心2022年政府采购预算11.7万元。其中：政府采购货物预算11.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县政务服务中心无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。2021年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县政务服务中心11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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