部门（单位）公开表3

  青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年支出总表                                                                                                               

                                                                                                  单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	376.37	326.37	50.00
20708	广播电视	376.37	326.37	50.00
2070801	行政运行	325.15	325.15
2070802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2070808	广播电视事务	45.00		45.00
2070899	其他广播电视支出	1.22	1.22
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
210	卫生健康支出	13.43	13.43
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43
221	住房保障支出	57.90	57.90
22102	住房改革支出	57.90	57.90
2210201	住房公积金	38.28	38.28
2210202	提租补贴	19.62	19.62
	合      计	496.73	446.73	50

 

                                                               部门（单位）公开表4

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	466.73	一、本年支出	466.73
（一）一般公共预算拨款	466.73	（一）一般公共服务支出	346.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.03
		（九）卫生健康支出	13.43
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	57.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	466.73	支    出    总    计	466.73

 

 

部门（单位）公开表5

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
207	文化旅游体育与传媒支出	346.37	296.37	245.37	51.00	50.00
20708	广播电视	346.37	296.37	245.37	51.00	50.00
2070801	行政运行	295.15	295.15	244.15	51.00
2070802	一般行政管理事务	5.00				5.00
2070808	广播电视事务	45.00				45.00
2070899	其他广播电视支出	1.22	1.22	1.22
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	49.03
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	31.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	15.57
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56
210	卫生健康支出	13.43	13.43	13.43
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	13.43
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	13.43
221	住房保障支出	57.90	57.90	57.90
22102	住房改革支出	57.90	57.90	57.90
2210201	住房公积金	38.28	38.28	38.28
2210202	提租补贴	19.62	19.62	19.62
	合计	466.73	416.73	365.73	51.00	50.00

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
207	文化旅游体育与传媒支出	296.37	245.37	51.00
20708	广播电视	296.37	245.37	51.00
2070801	行政运行	295.15	244.15	51.00
2070899	其他广播电视支出	1.22	1.22
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
210	卫生健康支出	13.43	13.43
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43
221	住房保障支出	57.90	57.90
22102	住房改革支出	57.90	57.90
2210201	住房公积金	38.28	38.28
2210202	提租补贴	19.62	19.62
	合计	416.73	365.73	51.00

 

                                                                部门（单位）公开表7

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合      计

说明：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                                                                                                   部门（单位）公开表11

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                                                                                                           单位：万元

说明：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年收支总预算496.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入466.73万元、上级补助收入30万元，支出包括：文化旅游体育和传媒376.37万元、社会保障和就业支出49.03万元、卫生健康支出13.43万元、住房保障支出57.9万元。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年收入预算496.73万元，其中，本年收入496.73万元。

（一）本年收入496.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入466.73万元，占93.96%，比2021年预算增加49.43万元，增长11.05%，增长原因主要是职工增资；上级补助收入30万元，比2021年预算减少11.8万元，下降28.22%，下降原因主要是补助减少。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年支出预算496.73万元，比2021年预算增加49.43万元，增长11.05%，增长原因主要是职工增资。其中，基本支出446.73万元，占89.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占10.07%，主要用于党建、大屏幕的维护及电视宣传制作等相关费用。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年财政拨款收支预算466.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育和传媒346.37万元，占74.21%；社会保障和就业支出49.03万元，占10.51%；卫生健康支出13.43万元，占2.88%；住房保障支出57.9万元，占12.40%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年一般公共预算支出466.73万元，比2021年预算增加105.03万元，增长29.03%，主要原因：一是职工增资；二是预算收入口径调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育和传媒346.37万元，占74.21%；社会保障和就业支出49.03万元，占10.51%；卫生健康支出13.43万元，占2.88%；住房保障支出57.9万元，占12.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“ 文化旅游体育和传媒支出”2022年预算346.37万元，比2021年预算减少34.32万元，下降9%，下降原因主要是无大型采购项目。

2.“卫生健康支出”2022年预算13.43万元，比2021年预算增加0.94万元，增长7.5%，增长原因主要是工资基数调整。

3.“社会保障和就业支出”2022年预算49.03万元，比2021年预算增加16.63万元，增长51%，增长原因主要是养老保险的增加。

4.“住房保障支出”2022年预算57.9万元，比2021年预算增加36.18万元，增长174%，增长原因主要是公积金基数调整和提租补贴的发放。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年一般公共预算基本支出416.73万元，其中，人员经费365.73万元，公用经费51万元。

（一）人员经费365.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年预算共安排项目支出50万元，与2021年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 50万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用，提升传播力、引导力、影响力、公信力。

（2）立项依据。预算内广播电视工作经费。

（3）实施主体。青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。完成全年工作任务。

（6）年度预算安排。财政拨款40万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		专项业务费
实施单位		青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）
项目属性		持续性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	40		年度资金总额：		40
			其中：财政拨款	40		其中：财政拨款		40
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标					年度目标
						发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用，提升融媒体中心自身造血功能，重点在政务服务和社会服务上下功夫，争创可复制可推广的成功经验，促进县级融媒体中心提质增效，切实推动县级融媒体中心提升传播力、引导力、影响力、公信力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数	≧500条	完成	数量 指标	指标1：广播电视台开辟专栏期	5期	完成
		质量 指标	指标1： 在网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	100%	达标	质量 指标	指标1：在广播电视台开辟专栏期数质量达标率	100%	达标
		社会效益指标	指标1：有效促进基层宣传工作更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活	显著提高	显著提高
		可持续影响 指标	指标1：基本公共文化服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	90%	达标	服务对 象满意 度指标	指标1：群众对公共文化服务满意度	90%	达标

 

 

（二）机关运行经费。

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年机关运行经费财政拨款预算88.7万元，比2021年预算增加45.83万元，增长106.9%，增长（下降）主要原因是职工增资。

（三）政府采购情况。

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（记者外出采访业务用车）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年预算没有安排购置公务用车，购置费0万元；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，购置费0万元；没有安排安排购置单位价值100万元以上专用设备，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。