青阳县市场监督管理局本级2022年单位预算公开和情况说明-青阳县人民政府

索引号：	11341823092877634e/202202-00005	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县市场监督管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	青阳县市场监督管理局本级2022年单位预算公开和情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-14
废止日期：

青阳县市场监督管理局本级2022年单位预算公开和情况说明

发布时间：2022-02-14 09:05 来源：青阳县市场监督管理局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县市场监督管理局2022年单位预算

2022年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.青阳县市场监督管理局2022年收支总表

2.青阳县市场监督管理局2022年收入总表

3.青阳县市场监督管理局2022年支出总表

4.青阳县市场监督管理局2022年财政拨款收支总表

5.青阳县市场监督管理局2022年一般公共预算支出表

6.青阳县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县市场监督管理局2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县市场监督管理局2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县市场监督管理局2022年项目支出表

10.青阳县市场监督管理局2022年政府采购支出表

11.青阳县市场监督管理局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管；二、药品安全监管；三、特种设备安全监管；四、产品质量安全监管；五、市场秩序管理；六、注册许可管理；七、商标广告监管；八、标准化、计量管理；九、消费维权保护；十、打击传销；十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

青阳县市场监督管理局2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县市场监督管理局局本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，青阳县市场监督管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”讲话及考察安徽重要讲话指示精神，中央和省市经济工作会议精神，省、市、县党代会及两会会议精神，充分发挥市场监管职能，全面完成各项工作任务，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）整体工作任务

1、激发市场活动。力争全年新登记企业400户，个体户1000户，实现各类市场主体年报率85%的目标任务。

2、严守安全底线。严把疫情防控关口，全力防范群体性食品安全事故、重大特种设备安全事故。完成上级食品药械抽检任务，实现食药安全风险分级全覆盖。

（二）具体工作任务

坚持深化政治建设，持续推进综合执法，积极优化营商环境，强化市场主体监管，创建省级质量强县，加强知识产权保护，严守食品安全底线，加强药械安全监管，保障特种设备安全，健全消费维权网络，强化重点领域执法，提升依法行政能力，深入学习宣传习近平法治思想，健全主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实，提升执法队伍专业水平。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

青阳县市场监督管理局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1710.66	一、一般公共服务支出	1359.79
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	109.71
		九、医疗卫生及计划生育支出	38.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	202.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1710.66	本年支出小计	1710.66
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1710.66	支出总计	1710.66

单位公开表2

青阳县市场监督管理局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县市场监督管理局

1710.66

青阳县市场监督管理局本级

1710.66

单位公开表3

青阳县市场监督管理局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务	1359.79	1093.79	266.00
20138	市场监督管理事务	1359.79	1093.79	266.00
2013801	行政运行	957.79	691.79	266.00
2013802	一般行政管理事务	302.75	302.75
2013805	事业运行	99.25	99.25
208	社会保障和就业支出	109.71	109.71
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04
20808	抚恤	14.67	14.67
2080801	死亡抚恤	14.67	14.67
210	医疗卫生与计划生育支出	38.74	38.74
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.74	38.74
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.74	38.74
221	住房保障支出	202.42	202.42
22102	住房改革支出	202.42	202.42
2210201	住房公积金	202.42	202.42
	合计	1710.66	1444.66	266.00

单位公开表4

青阳县市场监督管理局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1710.66	（一）一般公共服务支出	1359.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.71
		（九）医疗卫生与计划生育支出	38.74
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	202.42
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1710.66	支出总计	1710.66

单位公开表5

青阳县市场监督管理局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务	1359.79	1093.79	918.32	175.47	266.00
20138	市场监督管理事务	1359.79	1093.79	918.32	175.47	266.00
2013801	行政运行	957.79	691.79	691.79		266.00
2013802	一般行政管理事务	302.75	302.75	127.28	175.47
2013805	事业运行	99.25	99.25	99.25
208	社会保障和就业支出	109.71	109.71	109.71
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04	95.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	95.04
20808	抚恤	14.67	14.67	14.67
2080801	死亡抚恤	14.67	14.67	14.67
210	医疗卫生与计划生育支出	38.74	38.74	38.74
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.74	38.74	38.74
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.74	38.74	38.74
221	住房保障支出	202.42	202.42	202.42
22102	住房改革支出	202.42	202.42	202.42
2210201	住房公积金	202.42	202.42	202.42
	合计	1710.66	1444.66	1269.19	175.47	266.00

单位公开表6青阳县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	962.93	962.93
3010100	基本工资	362.51	362.51
3010199	在职人员其他	23.32	23.32
3010201	生活性补贴	117.6	117.6
3010202	工作性补贴	50.54	50.54
3010211	在职人员住房提租补贴	67.61	67.61
3010301	年终一次性奖金	30.21	30.21
3010701	绩效工资	30.65	30.65
3010801	基本养老保险支出（单位）	48.25	48.25
3010901	职业年金支出（单位）	46.79	46.79
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74
3011203	失业保险支出（事业）	0.41	0.41
3011204	工伤保险支出（事业）	0.16	0.16
30113	住房公积金	134.81	134.81
3019999	其他工资福利支出	11.32	11.32
302	商品和服务支出	175.47		175.47
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	7.90		7.90
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.00		7.00
3021301	维修费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.90		0.90
3021501	会议费	1.80		1.80
3021601	培训费	1.80		1.80
3021602	职工教育经费	8.42		8.42
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	1.00		1.00
3022801	职工工会经费	11.23		11.23
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	61.02		61.02
3029999	其他商品和服务支出	4.57		4.57
303	对个人和家庭的补助	306.26	306.26
3030201	退休人员基本待遇	264.49	264.49
3030202	退休人员补贴	26.02	26.02
3020208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.92	0.92
3020501	遗属补助	14.67	14.67
3039901	独生子女费	0.16	0.16
	合计	1444.66	1269.19	175.47

单位公开表7

青阳县市场监督管理局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：青阳县市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

青阳县市场监督管理局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：青阳县市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

青阳县市场监督管理局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	食品安全监管	青阳县市场监督管理局	16.00	16.00
	食品安全民生工程日常运行保障经费	青阳县市场监督管理局	50.00	50.00
	第八批选派干部(工作经费12000)	青阳县市场监督管理局	1.20	1.20
	专用设备购置	青阳县市场监督管理局	3.00	3.00
	药品安全监管经费	青阳县市场监督管理局	10.00	10.00
	打击传销费用	青阳县市场监督管理局	10.00	10.00
	市场监督管理登记注册费	青阳县市场监督管理局	20.00	20.00
	新冠病毒疫苗等防疫药械监管	青阳县市场监督管理局	5.00	5.00
	食药违法行为举报奖励	青阳县市场监督管理局	5.00	5.00
	化妆品抽检	青阳县市场监督管理局	2.00	2.00
	特种设备安全监管费用	青阳县市场监督管理局	10.00	10.00
	食品抽检	青阳县市场监督管理局	16.00	16.00
	党建经费支出	青阳县市场监督管理局	5.00	5.00
	食品快检车日常运行保障经费	青阳县市场监督管理局	10.00	10.00
	信息化建设经费	青阳县市场监督管理局	5.00	5.00
	办公设备购置	青阳县市场监督管理局	15.00	15.00
	产品质量抽检	青阳县市场监督管理局	10.00	10.00
	药品抽检	青阳县市场监督管理局	6.00	6.00
	计量器具强制检定	青阳县市场监督管理局	50.00	50.00
	放心满意消费创建	青阳县市场监督管理局	5.00	5.00
	质量强县经费	青阳县市场监督管理局	10.00	10.00
	第八批选派干部(生活补助18000)	青阳县市场监督管理局	1.80	1.80
	合计		266.00	266.00

单位公开表10

	青阳县市场监督管理局2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
办公设备购置		其他办公设备	0.66	0.66
办公设备购置		便携式计算机	0.80	0.80
办公设备购置		复印纸	2.16	2.16
办公设备购置		空调机组	0.80	0.80
办公设备购置		木制床类	0.24	0.24
办公设备购置		视频监控设备	0.12	0.12
办公设备购置		鼓粉盒	1.14	1.14
办公设备购置		空调机	0.60	0.60
办公设备购置		木制台、桌类	0.40	0.40
办公设备购置		掌上电脑	0.80	0.80
办公设备购置		金属骨架沙发类	0.08	0.08
办公设备购置		复印机	0.60	0.60
办公设备购置		激光打印机	1.20	1.20
办公设备购置		金属质柜类	1.80	1.80
		合计	11.4	11.4

单位公开表11

青阳县市场监督管理局2022年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县市场监督管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县市场监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县市场监督管理局2022年收支总预算1710.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生及计划生育支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县市场监督管理局2022年收入预算1710.66万元，其中，本年收入1710.66万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1710.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1710.66万元，占100.00%，比2021年预算增加328.77万元，增长23.79%，增长原因主要是工资普调、住房公积金增长及提租补补贴增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县市场监督管理局2022年支出预算1710.66万元，比2021年预算增加328.77万元，增长23.79%，增长原因主要是工资普调、住房公积金增长及提租补补贴增加。其中，基本支出1444.66万元，占84.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及保障人员工资福利等；项目支出266万元，占15.55%，主要用于食药安全监管、特种设备安全监管，维护市场秩序，提升行政执法能力。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县市场监督管理局2022年财政拨款收支预算1710.66万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款1710.66万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1710.66万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1359.79万元，占79.49%；社会保障和就业支出109.71万元，占6.41%；医疗卫生及计划生育支出38.74万元，占2.27%；住房保障支出202.42万元，占11.83%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县市场监督管理局2022年一般公共预算支出1710.66万元，比2021年预算增加328.77万元，增长23.79%，增长原因主要是工资普调、住房公积金增长及提租补补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1359.79万元，占79.49%；社会保障和就业支出109.71万元，占6.41%；医疗卫生及计划生育支出38.74万元，占2.27%；住房保障支出202.42万元，占11.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）2022年预算1359.79万元，比2021年预算增加193.47万元，增长16.59%，增长原因主要是人员调资及新冠病毒疫苗等防疫物资监管等项目增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算95.04万元，比2021年预算减少3.51万元，下降3.42%，下降原因主要是人员调出及退休，单位缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2022年预算14.67万元，比2021年预算增加0.73万元，增长5.24%，增长（下降）原因主要是遗属增加及遗属工资增长。

5.医疗卫生及计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算38.74万元，比2021年预算减少2.17万元，下降5.3%，下降原因主要是人员调出及退休，单位缴费支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算202.42万元，比2021年预算增加131.27万元，增长184.50%，增长原因主要一是住房公积金缴费基数增长，住房公积金增长；二是提租补贴的增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出1444.66万元，其中，人员经费1269.19万元，公用经费175.47万元。

（一）人员经费1269.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费175.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县市场监督管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县市场监督管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县市场监督管理局2022年预算共安排项目支出266万元，比2021年预算增加16.08万元，增长6.43%，增长原因主要是增加选派干部经费、新冠病毒疫苗等防疫药械监管经费及办公设备购置费用增长。本年财政拨款安排全部为一般公共预算拨款，合计安排266万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县市场监督管理局2022年预算安排政府采购支出11.4万元，比2021年预算增加4.48万元，增长64.74%，增长原因主要是办公场所变更，新办公场所购置办公用品。其中，一般公共预算安排11.4万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县市场监督管理局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“食品抽检经费”项目。

（1）项目概述。对全县范围内的食品进行抽检监测，加强食品风险监控，保障人民群众食品安全。

（2）立项依据。《食品安全抽样检验管理办法》

（3）实施主体。青阳县市场监督管理局

（4）起止时间。2020年1月至2022年12月

（5）项目内容。完成省市县安排的抽检任务，并对节假日食品进行抽检。

（6）年度预算安排。安排食品抽检资金16万元。

（7）绩效目标。加强食品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务；加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		食品抽检经费
实施单位		青阳县市场监督管理局局
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		16.00
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		16.00
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：加强食品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。目标2：加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全。目标3：加强食品安全生产经营企业监管，进一步强化食品安全企业主体责任。目标4：加强食品安全培训，提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质。目标5：加强食品安全监管装备能力建设，提升基层所装备水平和食品检测机构技术支撑能力。目标6：加强食品安全社会宣传评议调查，推进构建政府、企业、社会共同参与的食品安全社会共治体系。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：食品抽检批次	340	366
							指标2：食品生产企业监督检查	》65家	》65家
							指标3：食品小作坊监督检查	》42家	》42家
							指标4：食品安全监管人员培训	》132人次	》132人次
							指标5：基层所食品安全监管装备能力提升	4个基层所	8个基层所
			……				指标6：食品小作坊能力建设培训	》42家	》15家
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：食品抽检总体合格率	>95%	97.54
							指标2：食品生产企业日常监督检查覆盖率	1	1
							指标3：食品安全监管队伍能力水平	逐步提升	逐步提升
			……				指标4：食品安全科普知识群众知晓程度	逐步提高	逐步提高
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：任务完成时间	2021年底	2021年底
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：食品抽检样品购买费用和检验费	16万元	16万元
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：食品安全监管水平	逐步提高	逐步提高
							指标2：食品安全状况	基本可控	基本可控
							指标3：食品产业发展	推动健康有序发展	推动健康有序发展
							指标4：公众食品安全科普知识素养	逐步提高	逐步提高
			……				指标5：食品安全社会共享共治水平	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：食品安全监管水平	逐步提高	逐步提高
							指标2：食品安全监管队伍素质	整体提高	整体提高
							指标3：基层所食品安全监管装备能力	逐步提升	逐步提升
							指标4：食品安全环境	逐步优化	逐步优化
			……				指标5：队伍素质和装备配置水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：公众对食品安全监管满意度	》80%	90%

2.“药品安全监管经费”项目。

（1）项目概述。开展药品安全监管，保障药品行业经营秩序，对药品进行抽检，保障群众用药安全

（2）立项依据。《中华人民共和国药品管理法》

（3）实施主体。青阳县市场监督管理局

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。对药品进行监管，对新冠病毒疫苗等防疫物资进行监督抽检等，对违规药品经营行为进行打击。

（6）年度预算安排。安排药品安全监管经费10万元。

（7）绩效目标。对标习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，提升科学监管和服务医药产业高质量发展水平；对标群众药品安全期盼，提升风险防控能力和社会共治水平。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			药品安全监管经费
主管部门			青阳县市场监督管理局			实施单位		青阳县市场监督管理局
项目属性			□新增项目 þ延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		10
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		10
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：对标党的十九届五中全会精神，提升药品安全保障水平；目标2：对标习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，提升科学监管和服务医药产业高质量发展水平；目标3：对标国家局和省委、省政府工作要求，提升药品安全治理能力；目标4：对标群众药品安全期盼，提升风险防控能力和社会共治水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	1 基本药物和高风险药品抽样	≥10批次	10批次
			指标2：				2 药品不良反应百万人口报告数	≥1170份	2089
							3 药械不良反应百万人口报告数	≥146份	592
							4 化妆品不良反应百万人口报告数	≥50份	394
		质量指标	指标1：			质量指标	1 抽样退样率	≤5%	0
		质量指标	指标2：			质量指标	2 检验报告规范率	100%	100%
		时效指标	指标1：			时效指标	1 监管专项工作整体完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		时效指标	指标2：			时效指标	2 补助资金预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	辖区医药产业发展水平	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标				社会效益指标	1 “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高
			指标2：				2 药品从业人员能力水平	不断提高	不断提高
							3 药品不良反应监测质量水平	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	1 药品监管水平	长期	长期
			指标2：				2 医疗器械监管水平	长期	长期
							3 化妆品监管水平	长期	长期
							4 药品从业人员责任意识	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	服务对象对药品安全监管工作满意度	≥85%	98%

（二）机关运行经费。

青阳县市场监督管理局2022年机关运行经费财政拨款预算175.47万元，比2021年预算减少28.32万元，下降13.89%，下降主要原因是人员调出及退休，综合定额公用经费减少。

（三）政府采购情况。

青阳县市场监督管理局2022年政府采购预算18万元。全部为政府采购货物预算18万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县市场监督管理局共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种设备用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县市场监督管理局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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