2020部门决算编制情况说明-青阳县人民政府

索引号：	113418230032912454/202109-00025	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县公安局	主题分类：	综合政务
名称：	2020部门决算编制情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-09-22
废止日期：

2020部门决算编制情况说明

发布时间：2021-09-22 16:23 来源：青阳县公安局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县公安局

2020年度部门决算

2021年9月

目录

第一部分青阳县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分青阳县公安局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

青阳县公安局2020年度部门决算情况

第一部分青阳县公安局部门概况

一、部门职责

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十七）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（十八）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（十九）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县公安局2020年度部门决算包括局本级决算和交警大队决算，纳入青阳县公安局2020年度部门决算编制范围的单位共23个，与预算编制范围一致。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	青阳县公安局本级（含纪检监察室、警务保障室、政工室、信访室）	行政单位
2	青阳县公安局交警大队	行政单位
3	青阳县公安局指挥中心	行政单位	决算统一在本级编制
4	青阳县公安局刑侦大队	行政单位	决算统一在本级编制
5	青阳县公安局治安大队	行政单位	决算统一在本级编制
6	青阳县公安局国保大队	行政单位	决算统一在本级编制
7	青阳县公安局森警大队	行政单位	决算统一在本级编制
8	青阳县公安局经侦大队	行政单位	决算统一在本级编制
9	青阳县公安局法制大队	行政单位	决算统一在本级编制
10	青阳县公安局特警大队	行政单位	决算统一在本级编制
11	青阳县公安局蓉城派出所	行政单位	决算统一在本级编制
12	青阳县公安局开发区派出所	行政单位	决算统一在本级编制
13	青阳县公安局杨田派出所	行政单位	决算统一在本级编制
14	青阳县公安局陵阳派出所	行政单位	决算统一在本级编制
15	青阳县公安局朱备派出所	行政单位	决算统一在本级编制
16	青阳县公安局乔木派出所	行政单位	决算统一在本级编制
17	青阳县公安局酉华派出所	行政单位	决算统一在本级编制
18	青阳县公安局丁桥派出所	行政单位	决算统一在本级编制
19	青阳县公安局木镇派出所	行政单位	决算统一在本级编制
20	青阳县公安局新河派出所	行政单位	决算统一在本级编制
21	青阳县公安局庙前派出所	行政单位	决算统一在本级编制
22	青阳县公安局杜村派出所	行政单位	决算统一在本级编制
23	青阳县公安局看守所（含拘留所）	行政单位	决算统一在本级编制

第二部分 青阳县公安局2020年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：安徽省池州市青阳县公安局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,269.04	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	7,668.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	236.62
	9		九、卫生健康支出	43	110.36
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	253.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	8,269.04	本年支出合计	61	8,269.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	8,269.04	总计	65	8,269.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

										收入决算表
																	公开02表
部门：安徽省池州市青阳县公安局																	单位：万元
功能分类科目编码					科目名称		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
												小计	其中：教育收费


类		款		项	栏次		1	2		3		4	5	6		7	8
					合计		8,269.04	8,269.04		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204					公共安全支出		7,668.44	7,668.44		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20402					公安		6,268.44	6,268.44		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2040201					行政运行		5,161.59	5,161.59		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2040219					信息化建设		100.00	100.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2040221					特别业务		272.93	272.93		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2040299					其他公安支出		733.93	733.93		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20499					其他公共安全支出		1,400.00	1,400.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2049901					其他公共安全支出		1,400.00	1,400.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208					社会保障和就业支出		236.62	236.62		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805					行政事业单位养老支出		229.56	229.56		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		229.56	229.56		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20808					抚恤		7.06	7.06		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080801					死亡抚恤		7.06	7.06		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210					卫生健康支出		110.36	110.36		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21011					行政事业单位医疗		110.36	110.36		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101					行政单位医疗		110.36	110.36		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221					住房保障支出		253.61	253.61		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102					住房改革支出		253.61	253.61		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201					住房公积金		253.61	253.61		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

									支出决算表
																		公开03表
部门：安徽省池州市青阳县公安局																		单位：万元
功能分类科目编码				科目名称		本年支出合计			基本支出		项目支出				上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次		1			2		3				4		5	6
				合计		8,269.04			6,001.98		2,267.05				0.00		0.00	0.00
204				公共安全支出		7,668.44			5,401.39		2,267.05				0.00		0.00	0.00
20402				公安		6,268.44			4,302.68		1,965.76				0.00		0.00	0.00
2040201				行政运行		5,161.59			3,549.59		1,612.00				0.00		0.00	0.00
2040219				信息化建设		100.00			100.00		0.00				0.00		0.00	0.00
2040221				特别业务		272.93			272.93		0.00				0.00		0.00	0.00
2040299				其他公安支出		733.93			380.17		353.76				0.00		0.00	0.00
20499				其他公共安全支出		1,400.00			1,098.70		301.30				0.00		0.00	0.00
2049901				其他公共安全支出		1,400.00			1,098.70		301.30				0.00		0.00	0.00
208				社会保障和就业支出		236.62			236.62		0.00				0.00		0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出		229.56			229.56		0.00				0.00		0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		229.56			229.56		0.00				0.00		0.00	0.00
20808				抚恤		7.06			7.06		0.00				0.00		0.00	0.00
2080801				死亡抚恤		7.06			7.06		0.00				0.00		0.00	0.00
210				卫生健康支出		110.36			110.36		0.00				0.00		0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗		110.36			110.36		0.00				0.00		0.00	0.00
2101101				行政单位医疗		110.36			110.36		0.00				0.00		0.00	0.00
221				住房保障支出		253.61			253.61		0.00				0.00		0.00	0.00
22102				住房改革支出		253.61			253.61		0.00				0.00		0.00	0.00
2210201				住房公积金		253.61			253.61		0.00				0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：安徽省池州市青阳县公安局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,269.04	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	7,668.44	7,668.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	236.62	236.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	110.36	110.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	253.61	253.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,269.04	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	8,269.04	8,269.04	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	8,269.04	总计	58	8,269.04	8,269.04	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：安徽省池州市青阳县公安局						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,269.04	6,001.98	2,267.05
204			公共安全支出	7,668.44	5,401.39	2,267.05
20402			公安	6,268.44	4,302.68	1,965.76
2040201			行政运行	5,161.59	3,549.59	1,612.00
2040219			信息化建设	100.00	100.00	0.00
2040221			特别业务	272.93	272.93	0.00
2040299			其他公安支出	733.93	380.17	353.76
20499			其他公共安全支出	1,400.00	1,098.70	301.30
2049901			其他公共安全支出	1,400.00	1,098.70	301.30
208			社会保障和就业支出	236.62	236.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	229.56	229.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.56	229.56	0.00
20808			抚恤	7.06	7.06	0.00
2080801			死亡抚恤	7.06	7.06	0.00
210			卫生健康支出	110.36	110.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	110.36	110.36	0.00
2101101			行政单位医疗	110.36	110.36	0.00
221			住房保障支出	253.61	253.61	0.00
22102			住房改革支出	253.61	253.61	0.00
2210201			住房公积金	253.61	253.61	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：安徽省池州市青阳县公安局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,337.48	302	商品和服务支出	1,498.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	743.24	30201	办公费	90.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	967.67	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.00	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	103.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.02	310	资本性支出	114.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.56	30206	电费	88.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	91.00	30207	邮电费	46.77	31002	办公设备购置	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	363.98	30211	差旅费	14.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	468.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	100.00
30114	医疗费	20.91	30213	维修(护)费	512.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,149.63	30214	租赁费	56.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.06	30224	被装购置费	28.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	31.10	30225	专用燃料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	94.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	204.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,389.64	公用经费合计					1,612.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：安徽省池州市青阳县公安局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县公安局2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8269.04万元，全部为财政拨款收入。支出总计8269.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少340.56万元，减少3.96%，主要原因是年度代收代付武警中队项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8269.04万元，其中：财政拨款收入8269.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8269.04万元，其中：基本支出6001.98万元，占72.58%；项目支出2267.06万元，占27.42%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计8269.04万元，支出总计8269.04万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少340.56万元，减少3.96%，主要原因是年度代收代付武警中队项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8269.04万元，占本年支出的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少340.56万元，减少3.96%。主要原因是年度代收代付武警中队项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入8269.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出7668.45万元，占92.74%；社会保障和就业支出236.62万元，占2.86%；卫生健康支出110.36万元，占1.33%；住房保障支出253.61万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为8563.69万元，支出决算为8269.04万元。完成年初预算的96.56%。决算数小于年初预算数。主要原因是年度代收代付武警中队项目减少。

其中基本支出6001.98万元，占72.58%；项目支出2267.06万元，占27.42%。

具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3798.06万元，支出决算5161.59万元。完成年初预算的135.90%。决算数大于年初预算数，主要原因是森林公安局转隶致人员经费和公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为2762.24万元，支出决算0万元。因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配，系统原因无法比较分析。

3.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为272.52万元，支出决算0万元。因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配，系统原因无法比较分析。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算100万元。因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配，系统原因无法比较分析。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算272.93万元，因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配，系统原因无法比较分析。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0，支出决算733.93万元，因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配，系统原因无法比较分析。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0，支出决算1400万元，因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配，系统原因无法比较分析。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算244.98万元，支出决算229.56万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数，原因主要是上年度部分人员降级、退休导致测算的养老保险基数下降。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算6.55万元，支出决算0万元，因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配，系统原因无法比较分析。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.06万元，因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配，系统原因无法比较分析。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为104.47万元，支出决算110.36万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是当年度工资微调影响。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为192.87万元，支出决算253.61万元，完成年初预算的131.49%。决算数大于预算数主要原因受一次性奖金补缴公积金影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6001.98万元，其中人员经费4389.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费1612.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度青阳县公安局没有政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度青阳县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度青阳县公安局机关运行经费1612.34万元，比2019年减少912.93万元，下降36.15%，主要原因是设备购置费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度青阳县公安局政府采购支出总额1116.87万元，其中：政府采购货物支出164.27万元，政府采购工程支出932.60万元，政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额45.00万元，占政府采购支出总额的4.03%，其中：授予小微企业合同金额45.00万元，占政府采购支出总额的4.03%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，青阳县公安局本级共有车辆61辆，其中：一般执法执勤用车51辆、特种专业技术用车10辆；无单位价值200万以上的大型设备。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青阳县公安局组织对2020年度纳入部门预算的5个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，青阳县公安局绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准较科学；较好完成了目标任务，通过项目的实施，为维护社会稳定发挥了重要的作用。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2020年，青阳县公安局全年预算数为2182.30万元，执行数2182.30万元，完成预算数100%。部门整体支出绩效目标任务完成情况：2020年，青阳县公安局通过开展绩效自评等工作，部门整体支出自评得分92.5分，评价结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，积极推进社会治安防控体系建设，进一步加强社会面管控，建设平安青阳。发现的主要问题和原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门决算中项目绩效自评结果

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）

项目名称			公安转移支付资金
主管部门			安徽省财政厅			实施单位	青阳县公安局
项目属性			□新增项目 √□持续项目			项目期	1年
项目资金（万元）			资金总额：946	946		年度资金总额：	946
			其中：财政拨款	946		其中：财政拨款	946
总体目标	年度目标
	上级公安转移支付资金及时到位率100%，当年执行率100%，满足公安业务工作需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	全年资金到位率	100%	100%	10	10
			项目完工及时率	100%	100%	10	10
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10
			资金拨付具体实施单位时效性	是/否按合同约定及时拨付	是	10	6
		成本指标	依规执行项目采购招标制度	是/否	是	10	10
	效益指标	社会效益指标	对城乡安全环境的构建作用	较高/一般/不明显	较高	10	10
		可持续影响指标	长期维护社会政治和治安稳定	较长/一般/较短	较长	10	10
			预防及打击犯罪作用	较长/一般/较短	较长	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对实施项目满意度	0-100%	100%	20	20
	总分					100	95

青阳县公安局交通警察大队交通协管员专项业务费绩效目标自评表

(2020年度）

项目名称		交通协管员专项业务费
主管部门		青阳县公安局		执行单位		青阳县公安局交警大队
项目属性		延续项目		项目期		长期
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
资金情况（万元）	年度资金总额	490		459.69		93.81
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
总体目标完成情况	1、依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理3、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。4、做好上级领导机关交办的其他工作任务。			1、依法对全县道路交通实施统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少事故。2、在市支队、县公安局的领导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全专项治理。3、具体执行各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。4、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设，严格按照相关法律法规办理车动车登记和驾驶证业务	明显/一般、不明显	明显	10	10
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	明显/一般、不明显	一般	10	5
		时效指标	2020年全年	100%	100%	15	15
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算。	100%	100%	15	15
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	明显/一般、不明显	明显	10	10
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，坚持严管重罚，强化隐患治理，强化交安宣传，最大限度控风险、防事故，全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象	明显/一般、不明显	明显	10	10
		生态效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量。	明显/一般、不明显	明显	10	10
		可持续影响指标	可持续影响数年以上	明显/一般、不明显	一般	10	5
		服务对象满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	明显/一般、不明显	明显	10	10

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错