| 索引号： | 11341823MB18157380/202109-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 青阳县投资促进局 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 2020年青阳县投资促进局本部门决算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-09-21 | |
| 废止日期： |
附件1：部门决算公开
青阳县投资促进局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 青阳县投资促进局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县投资促进局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县投资促进局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
青阳县投资促进局2020年度部门决算情况
第一部分 青阳县投资促进局概况
一、部门职责
根据青编[2007]24号“关于印发《青阳县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”文件规定，主要职责是：招商引资，促进地方经济更好更快发展。
（一）贯彻执行国家和省、市、县对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，制定招商引资各项政策，促进全县开放型经济快速发展。
（二）负责对全县招商引资工作指导、协调，督查、指导乡镇及县直有关部门招商引资工作。
（三）组织或参加省、市统一组织的招商活动，承办县本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。
（四）围绕优势产业、优势资源，牵头编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
（五）依据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县招商引资年度计划，负责全县招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
（六）负责全县招商引资统计协调工作。建立健全全县招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。
（七）组织并协调开展小分队招商、驻点招商、以商引商、专题招商、代理招商等招商活动，指导、协调乡镇和县直部门招商活动，筹备招商引资工作例会。
（八）负责外来投资者咨询，承办客商团队考察接待工作。负责协调外来投资项目尽快落地、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，做好安商工作。配合县直有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。
（九）承办县委、县政府、县招商引资领导小组交办的其他工作。
二、机构设置
本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位（招商服务中心）组成，部门人员为14人。下设办公室、考核督查科、招商策划科、外商服务科。青阳县招商服务中心为县投资促进局下属事业单位，核定事业编制7名，经费形式全额拨款。主要承办招商引资相关服务工作。
从决算单位构成看，青阳县投资促进局 2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）情况。
第二部分 青阳县投资促进局2020年度部门决算
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
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|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
1 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
523.93 |
一、一般公共服务支出 |
502.85 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
10.12 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.990 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.98 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
523.93 |
本年支出合计 |
523.93 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
0.00 |
||
|
总计 |
523.93 |
总计 |
523.93 |
||
收入决算表 公开02表
|
部门：投资促进局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育
收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011301 |
行政运行 |
92.04 |
92.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
375.48 |
375.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011350 |
事业运行 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011301 |
行政运行 |
92.04 |
92.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
375.48 |
375.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011350 |
事业运行 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
部门：投资促进局
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
523.93 |
一、一般公共服务支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
523.93 |
本年支出合计 |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
523.93 |
总计 |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
523.93 |
523.93 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
92.04 |
92.04 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
375.48 |
375.48 |
0.00 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
502.85 |
502.85 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 |
||||||||
|
部门：投资促进局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
139.08 |
302 |
商品和服务支出 |
384.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.88 |
30202 |
印刷费 |
3.2 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
52.59 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0.19 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.97 |
30206 |
电费 |
1.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
20.7 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30211 |
差旅费 |
281.75 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
3.99 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
26.5 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
1.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
27.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
4.17 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
4.22 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.2 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
139.08 |
公用经费合计 |
384.85 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表
|
部门：投资促进局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 投资促进局 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
备注：投资促进局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第三部分 青阳县投资促进局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计523.93万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计523.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加131.85万元，增长25.16%，主要原因是因为招商引资活动次数增加，大型招商活动费用增加，经费明细如下：一是行政运行减少212.94万元；二是商贸实务增加154.33万元；三是招商引资增加348.83万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计523.93万元，其中：财政拨款收入523.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计523.93万元，其中：基本支出523.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计523.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计523.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加131.85万元，增长25.16%，主要原因是因为招商引资活动次数增加，大型招商活动费用增加，其中：1.行政运行减少212.94万元；2.商贸实务增加154.33万元；3.招商引资增加348.83万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出523.93万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.85万元，增长25.16%。主要原因为招商引资活动次数增加，大型招商活动费用增加，其中：1.行政运行减少212.94万元；2.商贸实务增加154.33万元；3.招商引资增加348.83万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出523.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.85万元，占95.97%；社会保障和就业（类）支出10.12万元，占1.93%；卫生健康（类）支出3.99万元，占0.76%；住房保障（类）支出6.98万元，占1.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.84万元，支出决算为523.93万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因:招商引资大型活动增加。其中:基本支出523.93万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）。年初预算为497.29万元，支出决算为502.85万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是商贸事务增加5.56万元，招商引资活动增多。
2.社会保障和就业（类）。年初预算为10.72万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业减少0.6万元人员增资,调整了纳数基数。
3.卫生健康（类）。年初预算为4.16万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康（类）减少0.17万元，人员增资,调整了纳数基数。
4.住房保障（类）。年初预算为7.68万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的90.88%，决算数小于预算数的主要原因是住房保障（类）减少0.7万元，人员增资,调整了纳数基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出523.93万元，其中：人员经费139.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费384.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴、利息补贴。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度投资促进局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，青阳县投资促进局机关运行经费支出384.85万元，比2019年增加180.12万元，增长46.8%，主要原因是工资调资、配套社保基数增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，青阳县投资促进局政府采购支出总额6.02万元，其中：办公用品支出6.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，青阳县投资促进局共有车辆0辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金375.48万元，占项目预算总额的91.58%。从评价情况看，2020年青阳县投资促进局本级能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目 建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响，正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。
组织对 “党建工作经费”“县直专业招商组经费”“ 招商大型活动经费”“招商引资全程代办中心费用”“ 招商专项经费”“ 驻外招商工作队经费” 等6个项目开展了部门评价，共涉及资金375.48万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看：2020 年青阳县投资促进局本级财务管理制度执行较为规范，评价项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金分 配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目 标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况 较好。组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，
青阳县投资促进局本级全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标 总体完成情况较好。
部门决算中项目绩效自评结果。
1.新引进项目数：1-12月份，全县新引进项目128个，完成全年目标的102.4%。
2.新引进省外亿元以上项目数：1-12月份，全县新引进省外亿元以上项目45个，完成全年目标的107.1%；15亿元以上的省外投资项目6个，分别为：总投资15.6亿元的液压挖掘机及矿用工程车生产项目、总投资15.36亿元的高端装备产业园项目、总投资16亿元的泫氏节能环保高炉建设项目、总投资15.7亿元的电子信息产业园项目、总投资15.5亿元的纳米环保材料及延伸产品项目以及总投资15.31亿元的梦幻九华旅游度假区项目。
3.省外亿元以上项目到位资金：1-12月份，全县完成省外项目到位资金116亿元，完成全年目标的102.7%。
发现的主要问题及原因：一是加强与企业沟通协作；二是。下一步改进措施：一是做好全程代办服务；二是加强与企业和乡长开发区的沟通协作。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
2020年度部门整体支出绩效目标
|
项目名称 |
商贸事务 |
法定代表人 |
赵 冰 |
||||
|
单位全称 |
青阳县投资促进局 |
单位类别 |
行政 |
统一社会信用代码 |
11341823MB18157380 |
||
|
财政预算编码 |
341723308 |
在职实有人数 |
14 |
单位联系人 |
阮康 |
||
|
通讯地址 |
行政政务中心4楼 |
联系电话 |
5021397 |
||||
|
资金情况（万元） |
类别 |
年初预计数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额 |
375.48 |
375.48 |
100% |
||||
|
其中：财政拨款 |
375.48 |
375.48 |
100% |
||||
|
年度总体目标 |
1.新引进项目数：1-12月份，全县新引进项目128个，完成全年目标的102.4%。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
|
|
产出目标 |
数量指标 |
全年资金支出进度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
项目完工及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
资金拨付具体时效性 |
是/否按合同约定及时拨付 |
是 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
商贸事务 |
375.48 |
375.48 |
10 |
10 |
||
|
依规执行项目采购招标制度 |
是/否 |
是 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对地区经济运行的积极作用 |
明显/一般/不明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对招商引资的发展 |
较高/一般/不明显 |
较高 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门对实施项目满意率 |
0-100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
主管部门对资金拨付满意率 |
0-100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
总 分 |
100 |
100 |
|||||
一、项目概况
为实现经济转型和产业发展，助推我县经济发展，根据全县招商产业树全景图，策划、储备一批优质项目，建立项目库。严格落实县开展产业大招商攻坚突破年活动实施方案，发挥领导干部信息资源优势和模范带头作用，巩固高层招商、领导干部带头招商，全年继续实行县领导带队，产业大招商专项行动小组牵头开展的招商活动。加快构建工业园区“一区三园”工业发展新格局。
（一）项目资金申报及批复情况。
招商引资专项资金（商贸事务）预算资金375.48万，批复375.48万元，实际到位375.48万元，到位率100%以上。
（二）产业大招商项目情况
1.新引进项目数：1-12月份，全县新引进项目128个，完成全年目标的102.4%。
2.新引进省外亿元以上项目数：1-12月份，全县新引进省外亿元以上项目45个，完成全年目标的107.1%；15亿元以上的省外投资项目6个，分别为：总投资15.6亿元的液压挖掘机及矿用工程车生产项目、总投资15.36亿元的高端装备产业园项目、总投资16亿元的泫氏节能环保高炉建设项目、总投资15.7亿元的电子信息产业园项目、总投资15.5亿元的纳米环保材料及延伸产品项目以及总投资15.31亿元的梦幻九华旅游度假区项目。
3.省外亿元以上项目到位资金：1-12月份，全县完成省外项目到位资金116亿元，完成全年目标的102.7%。
（三）项目资金申报相符性。
商贸事务工作任务预算项目资金为375.48万元，计划资金为375.48万元，实际375.48万元。计划实现的具体绩效目标达到76.27%，项目实施进度计划达到100%。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。根据当年县财政预算安排，招商引资预算资金375.48万，批复375.48万元，实际到位375.48万元，到位率100%。
2、资金使用。
截止2020年12月31日，该项目实际支出375.48万元用于开展招商引资工作。
（二）项目财务管理情况。
我局建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。
（三）项目组织实施情况。
该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
为保证全区各项经济指标完成良好，财政全力保障，应到位资金375.48万元，实际到位资金375.48万元，实际支出375.48万元，实际投资完成额和任务量达到100%。
（二）目标质量完成情况。
该项目目标质量375.48万元，实际完成375.48万元，目标质量完成情况达到100%。
（三）目标进度完成情况。
预定2020年年底完成计划，实际在2020年12月底完成进度达到100%。
四、项目效益情况
我局按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。
五、问题及整改
一是预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进；二是招商引资等工作经费预算不足。
下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。
二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。
三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青阳县投资促进局2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
30.00 |
27.01 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
30.00 |
27.01 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
青阳县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为27.01万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行（[2014]2066号）等相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
青阳县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算27.01万元，占90%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%，下降的原因是没有进出境外。2020年青阳县投资促进局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。
公务接待费支出27.01万元,2020 年青阳县投资促进局本级国内公务接待共334批次（其中外事接待 0 批次），3001 人次（其中外事接待 0 人次）。 主要是用于商贸事务招商引资工作等方面的接待等； 与2020年度预算相比，减少2.991万元，下降9.96%，下降下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行（[2014]2066号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降0%，下降的原因是外出招商活动平台调用车辆多。截至2020年12月31日，青阳县投资促进局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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