目  录

第一部分 县直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 县直工委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 县直工委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

县直工委2020年度部门决算情况

第一部分 县直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，县直工委2020年度部门决算为单位本级决算，与预算比持平。

第二部分 县直工委2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 县直工委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计156.80万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计156.80万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加4.51万元，增长2.96%，主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计156.8万元，其中：财政拨款收入156.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计156.8万元，其中：基本支出156.8万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计156.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计156.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.51万元，增长2.96%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出156.8万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.51万元，增长2.96%。主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出156.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.86万元，占86.01%;社会保障和就业（类）支出8.57万元，占5.47%；住房保障（类）支出9.73万元，占6.21%；卫生健康（类）支出3.64万元，占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.89万元，支出决算为156.8万元，完成年初预算的203.93%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是退休人员绩效奖金；二是人员调资。其中:基本支出156.8万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.89万元，支出决算为134.86万元，完成年初预算的175.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的116.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

3卫生健康支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的122.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

4.住房保障（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的174.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出156.8万元，其中：人员经费115.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，县直工委无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县直工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，县直工委机关运行经费支出134.86万元，比2019年增加11.19万元，增长9.04%，主要原因是人员调资。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，县直工委政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，县直工委共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金24万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

县直工委在2020年度部门决算中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真展开了机关党建相关工作；二是开展了机关党员教育管理；三是完成了县直机关综合绩效考核工作；四是开展了纪检相关工作；五是组织机关民兵参加训练。发现的主要问题及原因：预算绩效职责安排不清，业务科室间需要加强协调配合。下一步改进措施：明确主体责任，按照谁支出谁负责。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。