财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：青阳县委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：青阳县委统战部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 青阳县委统战部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计216.92万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计216.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加0.76万元，增长0.35%，主要原因：一是人员经费支出增长0.11万元，主要是用于增资；二是公用经费支出增长0.67万元，主要是因日常工作增加，日常开支增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计216.92万元，其中：财政拨款收入216.92万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计216.92万元，其中：基本支出216.92万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计216.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计216.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.76万元，增长0.35%，主要原因：一是人员经费支出增长0.11万元，主要是用于增资；二是公用经费支出增长0.67万元，主要是因日常工作增加，日常开支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出216.92万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.76万元，增长0.35%。主要原因一是人员经费支出增长0.11万元，主要是用于增资；二是公用经费支出增长0.67万元，主要是因日常工作增加，日常开支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出216.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.96万元，占88.95%;社会保障和就业（类）支出11.81万元，占5.45%；卫生健康（类）支出4.41万元，占2.03%；住房保障（类）支出7.74万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.38万元，支出决算为216.92万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资增资；二是日常事务增多。其中:基本支出216.92万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为168.01万元，支出决算为192.96万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资增资；二是日常事务增多。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位一名职工调出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的280.77%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是遗属补助标准上调，此项部分由行政运行支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位一名职工调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出216.92万元，其中：人员经费153.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费63.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县委统战部2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县委统战部2020年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，青阳县委统战部机关运行经费支出63.16万元，比2019年增加0.67万元，增长1.06%，主要原因是日常事务增多，工作要求精细化程度进一步提高。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，青阳县委统战部政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，青阳县委统战部无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万以上专用设备。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金76.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对“宗教工作专项经费”、“侨务工作经费”“民族工作专项经费”“佛教商业化治理经费”“对台办公经费”“党外学习联络组经费”“党外人士培训班外地培训费”“党外队伍建设费”“党派特别费”“党建工作经费”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金76.5万元。上述项目均通过县委综合绩效考核组开展绩效评价。从评价情况看，10个项目均达到预期效果，全县党外干部、党外代表人士队伍建设进一步加强，党外学习联络组活动正常开展，举办一期全县党外代表人士暨非公经济人士培训班，较好的发挥了参政议政能力，开展了民族团结进步宣传月活动和少数民族帮扶，少数民族工作明显进步，不断优化宗教事务管理水平，持续开展“三学习”“三纳入”“三提高”活动，举办全县宗教工作专题培训班，宗教工作的能力水平全面提升，制订了港澳台侨“4321”工作机制，在年终全县综合评价考核中，县委统战部取得了靠A的考评等次。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县委统战部在2020年度部门决算中反映“宗教工作专项经费”、“侨务工作经费”“民族工作专项经费”“佛教商业化治理经费”“对台办公经费”“党外学习联络组经费”“党外人士培训班外地培训费”“党外队伍建设费”“党派特别费”“党建工作经费”等10个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为76.5万元，执行数为76.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年的党外人士工作；二是完成了党派民主协商工作；三是完成台湾事务；四是完成民族工作；五是完成宗教工作；六是完成侨务工作；七是完成党建工作；八是牵头开展了佛教商业化治理工作。发现的主要问题及原因：绩效管理存在不及时的问题，主要原因是绩效管理业务不熟。下一步改进措施：及时加强绩效管理。

项目绩效自评综述：本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度侨务工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度侨务工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2019年机构改革县侨办职能从县文化旅游局划转到县委统战部，县委统战部增加编制1名，为加强对海外统战工作的统一领导，更好的开展侨务工作，特编制此工作经费。本项目经费规模0.5万元,主要用于充分发挥职能作用支持密切与其他涉侨部门的沟通联系，继续推进侨团建设，发挥好广大归侨侨眷和海外侨胞的优势作用，加强与港澳台海外青年和专业社团的沟通联系，推进县侨联改革发展。

（二）项目绩效目标。

   按照“抓基础、创特色、增实效、谋发展”的工作思路，强化“4321”工作机制，做好涉侨矛盾纠纷的排查和涉侨来信来访的处理，完善侨情资料信息库；坚持定期深入侨资企业和侨眷户中走访了解情况，为他们排忧解难，加强与海外社团的联络交往，扩大对外交流和合作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全县侨资企业、侨眷以及海外社团

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

    通过县委综合绩效考核组开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

由县委统战部开展工作，编制考核材料，提交县委综合绩效考核组开展绩效评价

三、综合评价情况及评价结论

制订了港澳台侨“4321”工作机制，在年终全县综合评价考核中，县委统战部取得了靠A的考评等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由部领导班子成员分管侨务事务，部务会研究重大事项，具体工作由侨务工作科承担。

（二）项目过程情况。

2020年全年开展全县侨务工作

（三）项目产出情况。

一是探索建立长效工作机制。探索建立“4321”工作机制。制定印发了《关于探索建立港澳台侨“4321”工作机制的通知》及《2020年对台工作要点》，调整了县委对台湾工作领导小组成员。更新完善台胞台属侨眷、台资侨资企业台账，9月15日，组织召开青阳县港澳台侨工作及代表人士座谈会，县委常委、组织部长、统战部长、县政协党组副书记张志华出席会议并讲话。二是开展抓好侨台企业服务。5月下旬，会同县科技经信局深入各乡镇和开发区开展“贴心服务助侨台企业”活动，实地走访了华侨大酒店、大润发青阳店、威妮达服饰、伟翔纳米和华隆钙业等8家侨台企业，详细了解产能利用、订单获取、存在困难等情况，同时就《贴心服务助台企》、《省、市、县支持实体经济发展政策清单》和“皖江英才抗疫贷”等相关政策进行宣讲。9月下旬到10月下旬，集中组织开展“走访调研服务月”活动。在走访过程中，共收集问题6条、意见建议5条，及时报县“四送一服”办，于6月初进行交办处理，其中华侨大酒店反映的问题得到有效办理，县农商行对其在该行的贷款予以延后2个月结息、到期给予无还本续贷，8月中旬，积极帮助金都服饰协调解决原台资企业沅新木业租用厂房逾期问题。三是做好港澳台侨人士推荐工作。两年来推荐2名代表参加了安徽省第十次台湾同胞代表大会，推荐的3名为安徽省侨联所属社团委员（理事）人选。

（四）项目效益情况。

一是深入走访慰问。2019年来以来累计走访台胞台属、侨眷30余人次，送去慰问金1.57万元。二是做好海外交流。2019年成功举办2019年“中国寻根之旅” 夏令营莲峰云海营，会同县教体局推荐3名外派教师泰国、菲律宾任教，争取到安徽省海外联谊会建设海联新农村卫生室项目2个，每个补助5万元，确定由杜村乡长垅村、蓉城镇新中村组织实施。

五、主要经验及做法

加强项目预算绩效管理跟踪，确保全年侨务工作保质保量开展

六、存在问题及原因分析

绩效管理存在不及时的问题，主要原因是绩效管理业务不熟练。

七、有关建议

县财政局及时加强绩效管理业务指导。

八、其他需要说明的问题

    无