中共青阳县委政法委员会2020年部门决算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291296C/202109-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县政法委	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	中共青阳县委政法委员会2020年部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-09-22
废止日期：

中共青阳县委政法委员会2020年部门决算

发布时间：2021-09-22 16:06 来源：县政法委浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分青阳县政法委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分青阳县政法委单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县政法委单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

青阳县政法委单位2020年度部门决算情况

第一部分青阳县政法委概况

一、部门职责：县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县委政法委2020年度部门决算包括本级决算。

纳入2020年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分青阳县政法委单位2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	352.14	一、一般公共服务支出		313.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		16.74
		九、卫生健康支出		8.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		14.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	352.14	本年支出合计		352.14
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计		总计

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	352.14	352.14
201			一般公共服务支出	313.22	313.22
20113			商贸事务	3.11	3.11
2011308			招商引资	3.11	3.11
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	310.12	310.12
2013101			行政运行	280.32	280.32
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80	29.80
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74
20805			行政单位离退休	16.74	16.74
2080505			机关事业单位养老保险支出	16.74	16.74
210			医疗卫生和计划生育支出	8.06	8.06
21011			行政事业单位医疗支出	8.06	8.06
2101101			行政事业单位医疗支出	8.06	8.06
221			住房保障支出	14.12	14.12
22102			住房改革支出	14.12	14.12
2210201			住房公积金	14.12	14.12

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	352.14	322.34	29.80
201			一般公共服务支出	313.22	283.43	29.80
20113			商贸事务	3.11	3.11
2011308			招商引资	3.11	3.11
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	310.12	280.32	29.80
2013101			行政运行	280.32	280.32
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80		29.80
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74
20805			行政单位离退休	16.74	16.74
2080505			机关事业单位养老保险支出	16.74	16.74
210			医疗卫生和计划生育支出	8.06	8.06
21011			行政事业单位医疗支出	8.06	8.06
2101101			行政事业单位医疗支出	8.06	8.06
221			住房保障支出	14.12	14.12
22102			住房改革支出	14.12	14.12
2210201			住房公积金	14.12	14.12

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	352.14	一、一般公共服务支出	313.22	313.22
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	16.74	16.74
		九、卫生健康支出	8.06	8.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.12	14.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	352.14	本年支出合计	352.14	352.14
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	352.14	总计	352.14	352.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	352.14	322.34	29.80
201			一般公共服务支出	313.22	283.43	29.80
20113			商贸事务	3.11	3.11
2011308			招商引资	3.11	3.11
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	310.12	280.32	29.80
2013101			行政运行	280.32	280.32
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80		29.80
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74
20805			行政单位离退休	16.74	16.74
2080505			机关事业单位养老保险支出	16.74	16.74
210			医疗卫生和计划生育支出	8.06	8.06
21011			行政事业单位医疗支出	8.06	8.06
2101101			行政事业单位医疗支出	8.06	8.06
221			住房保障支出	14.12	14.12
22102			住房改革支出	14.12	14.12
2210201			住房公积金	14.12	14.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.82	302	商品和服务支出	117.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	68.67	30201	办公费	41.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.87	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.05	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.74	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.76	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.79	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	2.0	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	11.05	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	312	对企业补助
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.38	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		205.07	公用经费合计					117.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县政法委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计352.14万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计352.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少46.93万元，下降11.75%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计352.14万元，其中：财政拨款收入352.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计352.14万元，其中：基本支出322.34万元，占91.53%；项目支出29.80万元，占8.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计352.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计352.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少46.93万元，下降11.75%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.14万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.93万元，下降11.75%。主要原因厉行节约，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.22万元，占88.95%;社会保障和就业（类）支出16.74万元，占4.75%；卫生健康（类）支出8.06万元，占2.29%；住房保障（类）支出14.12万元，占4.01%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.33万元，支出决算为352.14万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资上涨；二是双拥、文明单位等奖金没有录入预算。其中:基本支出322.35万元，占91.54%；项目支出29.80万元，占8.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为263.12万元，支出决算为313.22万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资上涨；二是双拥、文明单位等奖金没有录入预算。

2.一般公共服务社会保障和就业（类）财政事务（款）行政单位养老保险（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗保险（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的109.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

4.住房保障（类）住房公积金（项）。年初预算为13万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出322.34万元，其中：人员经费204.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、政法律贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用（公务交通补贴）、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，青阳县政法委机关运行经费支出117.28万元，比2019年减少16.49万元，下降12.3%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，青阳县政法委政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购服务支出4.28万元。其中：授予小微企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，青阳县政法委自公车改革之后，仅一辆公务用车（定点停放）保障县领导和职工公差使用。单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元上的专用设备。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，“国家司法救助和涉访特困人员救助专项资金”，全部用于国家司法救助对象和特殊困难涉法涉诉信访人员的救助。涉及资金29.80万元，占项目预算总额的100%。司法救助和涉访特困人员救助，依法完成各项工作，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“国家司法救助和涉访特困人员救助专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算2次，上半年1次，下半年1次均已完成。涉及资金29.80万元，已全部由申报单位发放给救助对象，收到良好的社会效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错