| 索引号： | 11341823092877634e/202109-00057 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类： | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
| 名称： | 青阳县市场监管稽查大队决算情况说明 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-09-22 | |
| 废止日期： |
青阳县市场监管稽查大队2020年度单位决算
2021年9月
目 录
第一部分 青阳县市场监管稽查大队单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 青阳县市场监管稽查大队2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县市场监管稽查大队2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
青阳县市场监管稽查大队2020年度单位决算情况
第一部分 青阳县市场监管稽查大队单位概况
一、主要职责
主要职责：受青阳县市场监督管理局委托，承担全县餐饮食品安全监管与稽查，药品、医疗器械、化妆品安全稽查工作。
二、单位决算构成
无下属单位的说明为：青阳县市场监管稽查大队2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 青阳县市场监管稽查大队2020年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：青阳县市场监管稽查大队 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
316.90 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
175.57 |
||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
22.29 |
||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
99.33 |
||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
19.71 |
||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
316.90 |
本年支出合计 |
61 |
316.90 |
||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||||||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
316.90 |
总计 |
65 |
316.90 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||
|
部门：青阳县市场监管稽查大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||
|
合计 |
316.90 |
316.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
175.57 |
175.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
175.57 |
175.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
131.64 |
131.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.33 |
99.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
91.13 |
91.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
91.13 |
91.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||
|
部门：青阳县市场监管稽查大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
316.90 |
263.90 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
175.57 |
164.57 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
175.57 |
164.57 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
131.64 |
131.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
43.93 |
32.93 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.33 |
57.33 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
91.13 |
49.13 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
91.13 |
49.13 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：青阳县市场监管稽查大队 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
316.90 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
175.57 |
175.57 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
99.33 |
99.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
316.90 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
316.90 |
316.90 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
316.90 |
总计 |
58 |
316.90 |
316.90 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：青阳县市场监管稽查大队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
316.90 |
263.90 |
53.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
175.57 |
164.57 |
11.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
175.57 |
164.57 |
11.00 |
||
|
2013850 |
事业运行 |
131.64 |
131.64 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
43.93 |
32.93 |
11.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.33 |
57.33 |
42.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
91.13 |
49.13 |
42.00 |
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
91.13 |
49.13 |
42.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：青阳县市场监管稽查大队 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
250.32 |
302 |
商品和服务支出 |
12.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
107.23 |
30201 |
办公费 |
0.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.51 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.47 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.86 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.20 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.41 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.17 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
250.32 |
公用经费合计 |
13.57 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：青阳县市场监管稽查大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
说明：青阳县市场监管稽查大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：青阳县市场监管稽查大队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
说明：青阳县市场监管稽查大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 青阳县市场监管稽查大队2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计316.9万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计316.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加61.53万元，增长19.42%，主要原因：一是工资调资、配套社保基数增加及聘用人员增加；二是疫情防控支出，费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计316.9万元，其中：财政拨款收入316.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计316.9万元，其中：基本支出263.9万元，占83.27%；项目支出53万元，占16.73%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计316.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计316.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加61.53万元，增长19.42%，主要原因：一是工资调资、配套社保基数增加及聘用人员增加；二是疫情防控支出，费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出316.9万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.53万元，增长19.42%，主要原因：一是工资调资、配套社保基数增加及聘用人员增加；二是疫情防控支出，费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出316.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.57万元，占55.4%;社会保障和就业（类）支出22.29万元，占7.03%；卫生健康（类）支出99.33万元，占31.34%；住房保障（类）支出19.71万元，占6.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.61万元，支出决算为316.9万元，完成年初预算的146.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调资、配套社保基数增加及聘用人员增加；二是疫情防控支出，费用增加。其中:基本支出263.9万元，占83.27%；项目支出53万元，占16.73%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）。年初预算为182.7万元，支出决算为175.57万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数误将医疗卫生类部分金额纳入至一般公共服务类。
2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为16.86万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的132.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员社养老保险基数调高及聘用人员增加，养老保险支出相应增加。
3.卫生健康支出（类）。年初预算为5.88万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的1689.29%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整及聘用人员的增加，医疗保险支出增长；另外，年初预算项目做错。
4.住房保障支出（类）。年初预算为11.06万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的178.21%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的调整及补缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出263.9万元，其中：人员经费250.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度青阳县市场监管稽查大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度青阳县市场监管稽查大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，青阳县市场监督管理局机关运行经费支出332.42万元，比2019年增加129.78万元，增长64.04%，主要原因是新冠疫情防控防控物资购买及执法成本增加，另防汛支出，费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度， 青阳县市场监管稽查大队政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，青阳县市场监管稽查大队共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金53万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，评价结果显示，项目绩效达到了预期绩效目标。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
青阳县市场监管稽查大队在2020年度单位决算中反映“稽查办案”项目绩效自评结果。
稽查办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强监督检查，开展餐饮、药品、医疗器械、化妆品安全专项整治，严厉打击违法违规行为，杜绝食品药品潜在安全隐患，维护全县人民身体健康和生命安全；全年共立案97件，其中食品案件80件，药品案件5件，医疗器械案件6件，化妆品案件6件。发现的主要问题及原因：一是稽查办案预算无法细化，预算约束力不强；二是预算绩效职责安排不清，缺少业务科室的协调配合。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是明确主体责任，按照谁支出、谁负责，明确本单位绩效管理第一责任人。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
稽查办案项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
青阳县市场监管稽查大队 |
实施单位 |
青阳县市场监管稽查大队 |
|||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
16 |
16 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
16 |
16 |
- |
100% |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
目标1：加大违法违规行为打击力度
目标2：规范餐饮药品医疗器械化妆品生产经营秩序 |
目标1完成情况：加强监督检查，开展餐饮、药品、医疗器械、化妆品安全专项整治，全年出动执法人员1200人次，查处案件97件，其中食品安全80件，药品案件5件，医疗器械案件6件，化妆品案件6件。 |
|||||||||
|
存在的问题：执法人员及执法车辆不足，执法力量弱。 |
整改的措施与建议：加强对执法人员培训，增加执法人员和执法车辆。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 |
数量指标 |
1.食品案件 |
4分 |
≥50件 |
80件 |
4 |
得分计算方法： |
|||
|
2.药品案件 |
4分 |
≥5件 |
5件 |
4 |
||||||
|
3.医疗器械案件 |
4分 |
≥5件 |
6件 |
4 |
||||||
|
4.化妆品案件 |
4分 |
≥5件 |
6件 |
4 |
||||||
|
质量指标 |
1.案卷规范率 |
4分 |
≤0% |
0% |
4 |
案卷在上级部门审查时，被通报1件扣1分 |
||||
|
2.处罚决定被撤销率 |
4分 |
≤5% |
0% |
4 |
全年实际值大于5%得分为0 |
|||||
|
3.案件败诉率 |
4分 |
≤5% |
0% |
4 |
||||||
|
时效指标 |
1.立案时限 |
8分 |
2020年12月 |
2020年12月 |
8 |
全年实际值未在规定时间完成的得分为0 |
||||
|
成本指标 |
检查办案成本 |
8分 |
≤16万元 |
16万元 |
8 |
全年实际值应不大于全年执行数，否则为0分 |
||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值 |
|||
|
社会效益 |
餐饮、药品、医疗器械、化妆品安全水平 |
18分 |
不断提高 |
100% |
18 |
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
餐饮、药品、医疗器械、化妆品稽查办案水平 |
18分 |
持续提升 |
100% |
18 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
行政相对人对药品监管工作满意度 |
10分 |
≥90% |
97% |
10 |
满意度≥90%得10分，每下降5个百分点扣2分，低于70%的得0分 |
|||
|
总分 |
100 |
|
|
100 |
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|
注：一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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