青阳县退役军人事务局2019年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	11341823MB1655578J/201909-00007	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县退役军人事务局	主题分类：	综合政务
名称：	青阳县退役军人事务局2019年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-09-30
废止日期：

青阳县退役军人事务局2019年部门决算情况

发布时间：2019-09-30 16:42 来源：青阳县退役军人事务局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县退役军人事务局2019年部门决算情况

2020年9月

第一部分 青阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县退役军人事务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

青阳县退役军人事务局2019年部门决算情况

第一部分青阳县退役军人事务局概况

一、部门职能

根据青办秘〔2019〕41号文件，此处省略。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县退役军人事务局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算（非独立核算），与预算比较，减少1户，预算中含青阳县军人接待站，因军人接待站为自收自支事业单位，预算批复后实际未拨付资金。

纳入青阳县退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县退役军人事务局本级
2	青阳县烈士陵园管理所
3	青阳县退役军人服务中心

第二部分青阳县退役军人事务局2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	718.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	59.26	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	607.70
		九、卫生健康支出	29.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	777.26	本年支出合计	640.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	137.11

总计	777.26	总计	777.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

	科目编码						科目名称	本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入				经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
														小计		其中：教育收费


	类		款		项		栏次	1		2		3		4		5		6	7	8
							合计	777.26		718.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	59.26
	208						社会保障和就业支出	707.94		648.68		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	59.26
	20802						民政管理事务	19.50		19.50		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	2080299						其他民政管理事务支出	19.50		19.50		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	20805						行政事业单位离退休	5.16		5.16		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16		5.16		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	20808						抚恤	63.95		63.95		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	2080802						伤残抚恤	63.95		63.95		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	20809						退役安置	89.09		48.94		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	40.15
	2080902						军队移交政府的离退休人员安置	8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	8.00
	2080904						退役士兵管理教育	30.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	30.60
	2080999						其他退役安置支出	50.49		48.94		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	1.55
	20827						财政对其他社会保险基金的补助	0.06		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	2082701						财政对失业保险基金的补助	0.06		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	20828						退役军人管理事务	141.91		122.8		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	19.11
	2082801						行政运行	86.98		86.87		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.11
	2082804						拥军优属	54.93		35.93		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	19.00
	20899						其他社会保障和就业支出	388.27		388.27		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	2089901						其他社会保障和就业支出	388.27		388.27		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	210						卫生健康支出	65.99		65.99		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	21011						行政事业单位医疗	1.79		1.79		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	2101102						事业单位医疗	1.79		1.79		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	21014						优抚对象医疗	64.20		64.20		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	2101401						优抚对象医疗补助	64.20		64.20		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	221						住房保障支出	3.33		3.33		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	22102						住房改革支出	3.33		3.33		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	2210201						住房公积金	3.33		3.33		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开03表部门：金额单位：万元
科目编码						科目名称			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类		款		项		栏次			1		2		3		4		5		6
						合计			640.15		221.12		419.03		0.00		0.00		0.00
208						社会保障和就业支出			607.70		216.00		391.70		0.00		0.00		0.00
20802						民政管理事务			10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080299						其他民政管理事务支出			10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20805						行政事业单位离退休			5.16		5.16		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.16		5.16		0.00		0.00		0.00		0.00
20808						抚恤			63.95		63.95		0.00		0.00		0.00		0.00
2080802						伤残抚恤			63.95		63.95		0.00		0.00		0.00		0.00
20809						退役安置			50.46		48.94		1.52		0.00		0.00		0.00
2080999						其他退役安置支出			50.46		48.94		1.52		0.00		0.00		0.00
20827						财政对其他社会保险基金的补助			0.06		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00
2082701						财政对失业保险基金的补助			0.06		0.06		0.00		0.00		0.00		0.00
20828						退役军人管理事务			90.13		86.98		3.15		0.00		0.00		0.00
2082801						行政运行			86.98		86.98		0.00		0.00		0.00		0.00
2082804						拥军优属			3.15		0.00		3.15		0.00		0.00		0.00
20899						其他社会保障和就业支出			387.93		0.90		387.03		0.00		0.00		0.00
2089901						其他社会保障和就业支出			387.93		0.90		387.03		0.00		0.00		0.00
210						卫生健康支出			29.12		1.79		27.33		0.00		0.00		0.00
21011						行政事业单位医疗			1.79		1.79		0.00		0.00		0.00		0.00
2101102						事业单位医疗			1.79		1.79				0.00		0.00		0.00
21014						优抚对象医疗			27.33		0.00		27.33		0.00		0.00		0.00
2101401						优抚对象医疗补助			27.33		0.00		27.33		0.00		0.00		0.00
221						住房保障支出			3.33		3.33		0.00		0.00		0.00		0.00
22102						住房改革支出			3.33		3.33		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201						住房公积金			3.33		3.33		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	718.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	606.07	0.00
		九、卫生健康支出	29.12	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.33	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	718.00	本年支出合计	638.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	79.48	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
总计		总计	718.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	718.00	230.50	487.50	638.52	221.00	417.52	79.49	9.49	70.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	648.68	225.38	423.30	606.07	215.89	390.18	42.61	9.49	33.12	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	10.00	10.00	0.00	9.49	9.49	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	10.00	10.00	0.00	9.49	9.49	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	63.95	63.95	0.00	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	63.95	63.95	0.00	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	48.94	48.94	0.00	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	48.94	48.94	0.00	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	122.80	86.87	35.93	90.02	86.87	3.15	32.79	0.00	32.79	0.00
2082801			行政运行	0.00	0.00	0.00	86.87	86.87	0.00	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93	3.15	0.00	3.15	32.79	0.00	32.79	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	388.27	0.90	387.37	387.93	0.90	387.03	0.33	0.00	0.33	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	388.27	0.90	387.37	387.93	0.90	387.03	0.33	0.00	0.33	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	65.99	1.79	64.20	29.12	1.79	27.33	36.87	0.00	36.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	64.20	0.00	64.20	27.33	0.00	27.33	36.87	0.00	36.87	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	64.20	0.00	64.20	27.33	0.00	27.33	36.87	0.00	36.87	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.35	302	商品和服务支出	69.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.04	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.84	30215	会议费	1.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	73.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	30239	其他交通费用	2.61	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		151.19	公用经费合计					69.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：我单位无政府性基金预算收支，此表为空表。

第三部分青阳县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计777.26万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计777.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加777.26万元、777.26万元，增长100%，主要原因：我单位为2019年度新成立单位，无2018年度决算数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计777.26万元，其中：财政拨款收入718万元，占92.38%；其他收入59.26万元，占7.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计640.15万元，其中：基本支出221.12万元，占34.54%；项目支出419.03万元，占65.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计718万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计718万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加718万元、718万元，增长100%，主要原因：我单位为2019年度新成立单位，无2018年度决算数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入718万元，占本年收入的92.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加718万元，增长100%。主要原因我单位为2019年度新成立单位，无2018年度决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出638.52万元，占本年支出的99.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.52万元，增长100%。主要原因我单位为2019年度新成立单位，无2018年度决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出638.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出606.07万元，占94.92%；卫生健康（类）支出29.12万元，占4.56%，住房保障（类）支出3.33万元，占0.52%.

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.23万元，支出决算为638.52万元，完成年初预算的505.8%。决算数大于预算数的主要原因: 一是部门项目经费未纳入年初部门预算，由县财政做财政大预算；二是局属二级机构军人接待站为自收自支事业单位，2019年部门预算中包含军人接待站，但实际未下达资金。其中:基本支出221万元，占34.61%；项目支出417.52万元，占65.39%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出10万元。年初预算0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是该项经费纳入财政大预算，未纳入部门预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.16万元。年初预算7.84万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的65.82%，决算数小于预算数的原因是局属二级机构军人接待站为自收自支事业单位，2019年部门预算中包含军人接待站，但实际未下达资金。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出63.95万元。年初预算0万元，支出决算为63.95万元，决算数大于预算数的原因是伤残抚恤经费纳入财政对口科室大预算，未纳入部门预算。

4．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出48.94万元。年初预算0万元，支出决算为48.94万元，决算数大于预算数的原因是办公大楼修缮等费用为另行报告后批复的追加资金，未纳入部门年初预算。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助0.06万元。年初预算0.3万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的原因是局属二级机构军人接待站为自收自支事业单位，2019年部门预算中包含军人接待站，但实际未下达资金

6．社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行86.87万元。年初预算100.51万元，支出决算为86.87万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的原因是局属二级机构军人接待站为自收自支事业单位，2019年部门预算中包含军人接待站，但实际未下达资金

7．社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属3.15万元。年初预算10万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于预算数的原因是部分项目经费尚未支付完毕。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出387.93万元。年初预算0万元，支出决算为387.93万元，决算数大于预算数的原因是经费纳入财政大预算，未纳入部门预算。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出1.79万元。年初预算为2.57万元，支出决算数为1.79万元，决算数小于预算数的原因是局属二级机构军人接待站为自收自支事业单位，2019年部门预算中包含军人接待站，但实际未下达资金。

10．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助27.33万元。年初预算为0万元，支出决算数为27.33万元，决算数大于预算数的原因是经费纳入财政大预算，未纳入部门预算。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金3.33万元。年初预算4.75万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的70.1%，决算数小于预算数的主要原因是局属二级机构军人接待站为自收自支事业单位，2019年部门预算中包含军人接待站，但实际未下达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出221万元，其中：人员经费151.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费69.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算相关情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，青阳县退役军人事务局机关运行经费支出69.81万元，比2018年增加69.81万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无2018年决算数据。

（二）政府采购支出情况

2019年度，青阳县退役军人事务局政府采购支出总额30.07万元，其中：政府采购货物支出6.14万元，政府采购工程支出23.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青阳县退役军人事务局无车辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

本部门共组织对“优抚对象医疗费”、“革命老区农村综合保障体系建设资金”、“优抚对象补助经费”3个项目开展了部门绩效自评，涉及资金1700.16万元。从评价情况看：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；通过专项救助、关爱帮扶、走访慰问等形式帮扶解困，为优抚对象解决三难问题；通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

上级部门组织对“省级优抚安置经费”1个项目开展了部门绩效评价，该项目开展绩效评价的组织方式为委托第三方机构实施。项目已按计划、按进度实施，资金使用到位，基本达到了预期效果，取得了良好的社会效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青阳县退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	12	9.79
因公出国（境）费
公务接待费	12	9.79
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

青阳县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为9.79万元，完成预算的81.6%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待标准，严格三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

青阳县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出决算数；公务接待费支出决算9.79万元，占100%；无公务用车购置及运行维护费支出决算

1、因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比无变动。

2、公务接待费支出9.79万元，与2019年度预算相比，减少2.21万元，下降（增长）18.4%，下降的原因是经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《青阳县直单位接待经费管理暂行办法》规定，规范接待标准，实行同城不招待，异地凭接待函方可接待。2019年青阳县退役军人事务局国内公务接待共146批次（无外事接待），1592人次（无外事接待）。主要是用于接待上级、外县区业务指导和工作调研等公务往来支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2019年度预算相比无变动。

我要纠错