青阳县人民政府办公室2018年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291288H/201910-00054	组配分类：	政府办预决算
发布机构：	青阳县人民政府办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	青阳县人民政府办公室2018年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-10-09
废止日期：

青阳县人民政府办公室2018年部门决算情况

发布时间：2019-10-09 14:46 来源：青阳县人民政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县人民政府办公室

2018年部门决算情况

2019年10月

第一部分 青阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

青阳县人民政府办公室2018年部门决算情况

第一部分青阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

根据青政办〔2010〕122号文件规定，主要职责：

（一）负责县政府会议的准备工作，参与县委、县政府大型会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）对各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构请示县政府的问题，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案等，承办目标管理委员会日常工作。

（五）做好全县经济社会发展有关问题调查研究工作，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（六）根据县政府领导的批示和办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（七）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

（八）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

（九）办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县政府办公室设秘书科、文秘科、行政科、信息调研科、县政府政务督办室、县金融工作办公室、县应急管理办公室等7个内设机构

三、2018年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，青阳县人民政府办公室2018年度部门决算包括本级决算和所属二级机构决算。

纳入2018年度部门决算编制范围的单位共1个，包括政府办本级和政府法制办决算。

纳入青阳县人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县人民政府办公室本级
2	青阳县人民政府法制办公室

第二部分青阳县人民政府办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	976.57	一、一般公共服务支出		842.73
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		87.47
		九、医疗卫生与计划生育支出		12.74
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		33.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	976.57	本年支出合计		976.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	976.57	总计		976.57

收入决算表

						公开02表
	部门：					金额单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入
支出功能分类科目编码				科目名称


类		款	项	栏次	1		2
				合计	976.57		976.57
201				一般公共服务支出	842.73		842.73
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	798.25		798.25
2010301				行政运行	750.1		750.1
2010350				事业运行	18.86		18.86
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.22		29.22
20113				商贸事务	44.48		44.48
2011308				招商引资	44.48		44.48
208				社会保障和就业支出	87.47		87.47
20805				行政事业单位离退休	69.11		69.11
2080501				归口管理的行政单位离退休	37.64		37.64
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47		31.47
20808				抚恤	18.26		18.26
2080801				死亡抚恤	18.26		18.26
20827				财政对其他社会保险基金的补助	0.1		0.1
2082701				财政对失业保险基金的补助	0.1		0.1
210				医疗卫生与计划生育支出	12.74		12.74
21011				行政事业单位医疗	12.74		12.74
2101101				行政单位医疗	11.52		11.52
2101102				事业单位医疗	1.21		1.21
221				住房保障支出	33.63		33.63
22102				住房改革支出	33.63		33.63
2210201				住房公积金	33.63		33.63

支出决算表

						公开03表
部门：						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
			合计	976.57	976.57
201			一般公共服务支出	842.73	842.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	798.25	798.25
2010301			行政运行	750.1	750.1
2010350			事业运行	18.86	18.86
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.22	29.22
20113			商贸事务	44.48	44.48
2011308			招商引资	44.48	44.48
208			社会保障和就业支出	87.47	87.47
20805			行政事业单位离退休	69.11	69.11
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.64	37.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47
20808			抚恤	18.26	18.26
2080801			死亡抚恤	18.26	18.26
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1
210			医疗卫生与计划生育支出	12.74	12.74
21011			行政事业单位医疗	12.74	12.74
2101101			行政单位医疗	11.52	11.52
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21
221			住房保障支出	33.63	33.63
22102			住房改革支出	33.63	33.63
2210201			住房公积金	33.63	33.63

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	976.57	一、一般公共服务支出	842.73
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	87.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.74
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	976.57	本年支出合计	976.57
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	976.57	合计	976.57

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

201	一般公共服务支出				842.73	842.73		842.73	842.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				798.25	798.25		798.25	798.25
2010301	行政运行				750.1	750.1		750.1	750.1
2010350	事业运行				18.86	18.86		18.86	18.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				29.22	29.22		29.22	29.22
20113	商贸事务				44.48	44.48		44.48	44.48
2011308	招商引资				44.48	44.48		44.48	44.48
208	社会保障和就业支出				87.47	87.47		87.47	87.47
20805	行政事业单位离退休				69.11	69.11		69.11	69.11
2080501	归口管理的行政单位离退休				37.64	37.64		37.64	37.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.47	31.47		31.47	31.47
20808	抚恤				18.26	18.26		18.26	18.26
2080801	死亡抚恤				18.26	18.26		18.26	18.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.1	0.1		0.1	0.1
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.1	0.1		0.1	0.1
210	医疗卫生与计划生育支出				12.74	12.74		12.74	12.74
21011	行政事业单位医疗				12.74	12.74		12.74	12.74
2101101	行政单位医疗				11.52	11.52		11.52	11.52
2101102	事业单位医疗				1.21	1.21		1.21	1.21
221	住房保障支出				33.63	33.63		33.63	33.63
22102	住房改革支出				33.63	33.63		33.63	33.63
2210201	住房公积金				33.63	33.63		33.63	33.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.95	302	商品和服务支出	417.73	310	资本性支出
30101	基本工资	155	30201	办公费	158.43	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	83	30202	印刷费	8	31002	办公设备购置
30103	奖金	22	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	8	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.47	30206	电费	15	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	30.1	30211	差旅费	48	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	58.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	12.74	30213	维修（护）费	30	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	85.89	30215	会议费	9.5	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3	31022	无形资产购置
30302	退休费	37.63	30217	公务招待费	22.8	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	18.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	5	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	25	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	55	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		558.84	公用经费合计					417.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

青阳县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分青阳县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计976.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计976.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加185.63万元，增长23%，主要原因：一是电子政务、法律顾问、党政大楼管理、党建等工作追加经费75万元；二是代发金融机构考核奖41万元；三是人员增加、工资调整、抚恤等48.5万元；四是上年指标结转结余21万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计976.57万元，其中：财政拨款收入976.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计976.57万元，其中：基本支出976.57万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计976.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计976.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加185.63万元，增长23%，主要原因：一是电子政务、法律顾问、党政大楼管理、党建等工作追加经费75万元；二是代发金融机构考核奖41万元；三是人员增加、工资调整、抚恤等48.5万元；四是上年指标结转结余21万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入976.57万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加185.63万元，增长23%，主要原因：一是电子政务、法律顾问、党政大楼管理、党建等工作追加经费75万元；二是代发金融机构考核奖41万元；三是人员增加、工资调整、抚恤等48.5万元；四是上年指标结转结余21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出976.57万元，占本年支出100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.63万元，增长23%，主要原因：一是电子政务、法律顾问、党政大楼管理、党建等工作追加经费75万元；二是代发金融机构考核奖41万元；三是人员增加、工资调整、抚恤等48.5万元；四是上年指标结转结余21万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出976.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出842.73万元，占86%；社会保障和就业（类）支出87.47万元，占9%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.74万元，占1.5%；住房保障（类）支出33.63万元，占3.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.04万元，支出决算为976.57万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加部分经费；二是上年指标结余。具体情况如下：

1、一般公共服务商品和服务支出。年初预算为384.43万元，支出决算为417.73万元，完成年初预算的108%，其中办公费158.43万元，印刷费8万元、水费8万元、电费15万元物业，管理费25万元，差旅费48万元维修（护）费30万元，会议费9.5万元，培训费3万元，公务接待费22.8万元工会经费15万元，车辆运行费5万元，其它商品和服务支出55万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加有关工作经费和代发银行考核奖。

2、一般公共服务工资福利支出。年初预算为434.83万元，支出决算为472.95万元，完成年初预算的108%，其中基本工资155万元,津贴补贴83万元,资金20万元，养老保险61.47万元，社会保障缴费30.1万元，住房公积金58.64万元，医疗费12.74万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整等追加经费。

3、对个人和家庭的补助。年初预算为66.41万元，支出决算为85.89万元，完成年初预算的129%，其中退休费37.63，抚恤金18.26万元。决算数大于预算数的主要原因是奖励金和死亡抚恤追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出976.57万元，其中人员经费558.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费417.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明：青阳县人民政府办公室为行政单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为417.73万元，年初预算为384.43万元，支出决算为417.73万元，完成年初预算的108%，主要运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用机关运行经费支出情况。决算数大于预算数的主要原因是：追加有关工作经费和代发银行考核奖。

（二）机关运行经费支出情况说明。本年度年初预算为384.43万元，支出决算为417.73万元，完成年初预算的108%，主要运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用机关运行经费支出情况。

（三）政府采购支出情况。本年度没有进行大型政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。截止到2018年12月31日，青阳县人民政府办公室国有资产356万元，其中房屋及构筑物115万元，为日常办公场所；通用设备225万元，主要是为保障正常办公所需要设备；家具、用具17万元。单位车辆保有量1辆，为应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（五）关于2018年度预算绩效情况。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，按照办公室内部控制规定，认真开展各环节考核，总体优秀，达到考核标准。

2．部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的上级专项资金）

本单位无省财政批复绩效目标考核项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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