目  录

 

第一部分 青阳县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

青阳县商务局2018年度部门决算情况

 

第一部分 青阳县商务局概况

一、部门职责

根据县委、县政府《关于印发<青阳县人民政府机构改革方案>的通知》（青发[2005]8号精神），县商务局是县政府主管国内外贸易与国际经济合作的组成部门。主要职责是培育发展城乡市场，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；指导全县进出口工作；宏观指导全县境外客商投资工作；归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县商务局2018年度部门决算包括局本级和局属事业单位青阳县商务执法大队决算，与预算相比，单位构成无变化。

第二部分 青阳县商务局2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	474	一、一般公共服务支出		230
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		36
		九、医疗卫生与计划生育支出		5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		193
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	474	总计		474

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	474	474
201	一般公共服务支出	230	230
208	社会保障和就业支出	36	36
210	医疗卫生和服务支出	5	5
216	商业服务业支出	193	193
221	住房保障支出	10	10

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出
208			社会保障就业支出
210			医疗卫生和服务支出
216			商业服务业支出
221			住房保障支出

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		474	一、一般公共服务支出	230
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	36
			九、医疗卫生与计划生育支出	5
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出	193
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	10
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计			本年支出合计
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		474	合计	474

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

201

一般公共服务支出

230

230

208

社会保障和就业支出

36

36

210

医疗卫生与计划生育支出

5

5

216

商业服务业等支出

193

193

221

住房保障支出

10

10

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122	302	商品和服务支出	323	310	资本性支出
30101	基本工资	41	30201	办公费	73.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	25.5	30202	印刷费	20.5	31002	办公设备购置
30103	奖金	20.3	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	7.7	30205	水费	0.5	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	9	30206	电费	3	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.5	30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.7	31022	无形资产购置
30302	退休费	27	30217	公务招待费	2.28	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	2	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.22	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.2	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	55	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		151	公用经费合计					323

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

青阳县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计474万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计474万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加49万元，增长11%，主要原因为2018年度在职职工工资以及配套医疗和退休职工退休金上涨、招商引资经费和商贸流通经费的增加，资源勘探信息的支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计474万元，其中：财政拨款收入474万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计474万元，其中：基本支出474万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计474万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计474万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加49万元，增长11%，主要原因：2018年度在职职工工资以及配套医疗和退休职工退休金上涨、招商引资经费和商贸流通经费的增加，资源勘探信息的支出。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入474万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加49万元，增长11%。主要原因为2018年度在职职工工资以及配套医疗和退休职工退休金上涨、招商引资经费和商贸流通经费的增加，资源勘探信息的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出474万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49万元，增长11%。主要原因为2018年度在职职工工资以及配套医疗和退休职工退休金上涨、招商引资经费和商贸流通经费的增加，资源勘探信息的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出474万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230万元，占48.5%;社会保障和就业（类）支出36万元，占7.59%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占1.05%；商业服务业等支出193万元，占40.7%；住房保障（类）支出10万元，占2.1%;。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170万元，支出决算为474万元，完成年初预算的278%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为120万元，支出决算为230万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是：2018年度在职职工工资以及配套医疗和退休职工退休金上涨、招商引资经费和商贸流通经费的增加，资源勘探信息的支出。2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出，年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业等支出，年初预算为193万元，支出决算为193万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出474万元，其中人员经费151万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费323万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，青阳县商务局机关运行经费支出474万元，比2017年增加49万元，增长11%，主要原因是2018年度在职职工工资以及配套医疗和退休职工退休金上涨、招商引资经费和商贸流通经费的增加，资源勘探信息的支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度青阳县商务局政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，青阳县商务局共有车辆0辆，
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。