目录

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青阳县残联概况

一、部门职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。 
 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。   

9、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

青阳县残联2018年度部门决算只有本级决算，与预算一致。

第二部分 青阳县残联2018年部门决算表

（见下方附件）

第三部分  青阳县残联2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计185.14万元，支出总计185.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加81.67万元，增加79%，主要原因是残疾人康复、就业等其他残疾人事业增加的支出。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计185.14万元，其中：财政拨款收入185.14万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计185.14万元，其中：基本支出127.14万元，占68.67%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计185.14万元，支出总计185.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加81.67万元，增加79%，主要原因是残疾人康复、就业等其他残疾人事业增加的支出。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入185.14万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加81.67万元，增加79%，主要原因是残疾人康复、就业等其他残疾人事业增加的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出185.14万元，占本年支出100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.67万元，增加79%，主要原因是残疾人康复、就业等其他残疾人事业增加的支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出185.14万元，主要用于以下方面：行政单位离退休7.45万元，占4.02%；行政运行105.15万元，占56.79%;其他残疾人事业支出65.77万元占35.52%；行政事业单位医疗1.82万元，占0.98%；住房公积金4.92万元，占2.66%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.77万元，支出决算为185.14万元，完成年初预算的147.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位聘用人员工资未列入预算；二是部分残疾人事业支出未列入预算。其中基本支出127.14万元，占68.67%。具体情况如下：

（1）、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.78万元，支出决算为105.15万元，完成年初预算的229.69%。决算数大于预算数的主要原因是一是单位聘用人员工资未列入预算；二是部分残疾人事业支出未列入预算。

（2）、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出127.14万元，其中人员经费92.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费34.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本项无说明。

（八）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行费用32.37万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（2）政府采购支出情况。

2018年度县残联政府采购支出12.8万元，主要用于采购残疾人辅助器具。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表