青阳县退役军人事务局2020年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823MB1655578J/202001-00024	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县退役军人事务局	主题分类：	综合政务
名称：	青阳县退役军人事务局2020年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-01-21
废止日期：

青阳县退役军人事务局2020年部门预算

发布时间：2020-01-21 08:47 来源：青阳县退役军人事务局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县退役军人事务局

2020年部门预算

2020年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算总表

2.青阳县退役军人事务局2020年一般公共预算支出预算表

3.青阳县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县退役军人事务局2020年政府性基金预算收支预算表

5.青阳县退役军人事务局2020年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县退役军人事务局2020年收支预算总表

7.青阳县退役军人事务局2020年收入预算总表

8.青阳县退役军人事务局2020年支出预算总表

9.青阳县退役军人事务局2020年政府采购预算表

10.青阳县退役军人事务局2020年政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

青阳县退役军人事务局2020年预算情况

第一部分部门概况

一、部门主要职责:略（青办秘〔2019〕41号文件）

二、部门预算单位构成

县退役军人事务局是青阳县政府工作部门，2020年度部门预算由局机关本级和局属事业单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体见下表。

序号	机构名称	单位性质	备注
1	青阳县退役军人事务局	行政单位
2	青阳县退役军人服务中心	事业单位
3	青阳县烈士陵园管理所	事业单位

三、2020年度主要工作任务：根据青办秘〔2019〕41号文件，此处略。

第二部分 2020年部门预算表

青阳县退役军人事务局部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	151.41	151.41
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
其他收入		（二）国防支出
二、本年收入	151.41	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	151.41	（四）教育支出
经常收入预算拨款	151.41	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	142.93	142.93
		（八）医疗卫生与计划生育支出	2.98	2.98
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	5.50	5.50
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	151.41	支出总计	151.41	151.41

青阳县退役军人事务局部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	151.41	105.41	46.00
208	社会保障和就业支出	142.93	96.93	46.00
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08
20828	退役军人管理事务	114.53	68.53	46.00
2082801	行政运行	71.70	35.70	36.00
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082850	事业运行	32.83	32.83
210	卫生健康支出	2.98	2.98
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71
221	住房保障支出	5.50	5.50
22102	住房改革支出	5.50	5.50
2210201	住房公积金	5.50	5.50

青阳县退役军人事务局

2020年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	105.41

		105.41
301	工资福利支出
30101	基本工资	37.36
30102	津贴补贴	24.81
30103	奖金	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.98
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	5.50
302	商品和服务支出
30201	办公费	0.31
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.20
30216	培训费	1.19
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	0.55
30239	其他交通费用	2.22
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费	4.20
30305	生活补助	9.59
30309	奖励金	0.02

青阳县退役军人事务局

2020年部门政府性基金预算收支预算表

单单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
		0

注：青阳县退役军人事务局2020年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

青阳县退役军人事务局

2020年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计

注：2020年度青阳县退役军人事务局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青阳县退役军人事务局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.41	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	142.93
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	2.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	151.41	本年支出合计	151.41
上年结余收入		结转下年



收入总计	151.41	支出总计	151.41

青阳县退役军人事务局部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	151.41		151.41
208	社会保障和就业支出	142.93		142.93
20805	行政事业单位离退休	28.32		28.32
2080501	行政单位离退休	20.57		20.57
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.75		7.75
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08		0.08
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08		0.08
20828	退役军人管理事务	114.53		114.53
2082801	行政运行	71.70		71.70
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082850	事业运行	32.83		32.83
210	卫生健康支出	2.98		2.98
21011	行政事业单位医疗	2.98		2.98
2101101	行政单位医疗	1.27		1.27
2101102	事业单位医疗	1.71		1.71
221	住房保障支出	5.50		5.50
22102	住房改革支出	5.50		5.50
2210201	住房公积金	5.50		5.50

青阳县退役军人事务局部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	151.41	105.41	46.00
208	社会保障和就业支出	142.93	96.93	46.00
20805	行政事业单位离退休	28.32	28.32
2080501	行政单位离退休	20.57	50.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08
20828	退役军人管理事务	114.53	114.53	46.00
2082801	行政运行	71.70	35.70	36.00
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082850	事业运行	32.83	32.83
210	卫生健康支出	2.98	2.98
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71
221	住房保障支出	5.50	5.50
22102	住房改革支出	5.50	5.50
2210201	住房公积金	5.50	5.50

青阳县退役军人事务局2020年部门政府采购预算支出表
							单位：万元
支出项目/政府采购项目名称		合计	一般公共预算		政府性基金预算		财政专户管理非税收入			其他收入

合计		55.00	55.00		0.00		0.00			0.00
空气调节设备（包除湿设备）		0.50	0.50		0.00		0.00			0.00
计算机		3.70	3.70		0.00		0.00			0.00
打印机		0.30	0.30		0.00		0.00			0.00
投影仪		0.50	0.50		0.00		0.00			0.00
烈士纪念设施修缮经费		50.00	50.00		0.00		0.00			0.00

青阳县退役军人事务局2020年部门政府购买服务预算表
											单位：万元
政府购买服务内容	购买方式	购买时间		合计		一般公共预算		政府性基金预算	财政专户管理非税收入		其他收入

合计		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00

注：本年度无政府购买服务，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算151.41万元。收入包括：本年财政拨款收入151.41万元，其他收入0万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出142.93万元，占94.4 %，卫生健康支出2.98万元，占1.97%，住房保障支出5.50万元，占3.63%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款151.41万元，其中：基本支出105.41万元，项目支出46万元。比2019年预算拨款增加25.18万元，增加19.95%，增加主要原因为军转干部离休费及遗属人员生活补助由民政转隶至我单位，新增事业单位人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出142.93万元，占94.4%，卫生健康支出2.98万元，占1.97%，住房保障支出5.50万元，占3.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出2020年预算142.93万元，比2019年度增加24.02万元，增加20.2%，增加主要原因为军转干部离休费及遗属人员生活补助由民政转隶至我单位,增加事业单位工作人员。其中：“行政事业单位离退休”28.32万元，主要用于军转干部离休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；“财政对其他社会保险基金的补助”0.08万元，主要用于保障在职人员的生育保险缴费支出；“退役军人事务管理事务”114.53万元，主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转基本支出和完成特定工作任务项目支出。

2. “卫生健康支出”2020年预算2.98万元，比2019年预算增加0.41万元，增长15.95%，增长原因主要是下属事业单位新增人员缴费。其中：“行政单位医疗”预算1.27万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算1.71万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2020年预算5.50万元，比2019年预算增加0.75万元，增长15.79%，增长原因主要是下属事业单位新增人员缴费。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出105.41万元，其中：工资福利支出83.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出8.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助13.81万元，主要包括：离休费、生活补助费、独生子女父母奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算151.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算151.41万元，其中：一般公共预算拨款收入151.41万元，占100%，比2019年预算增加25.18万元，增长19.95%，增加主要原因为军转干部离休费及遗属人员生活补助由民政转隶至我单位，新增事业单位人员。

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算151.41元，比2019年预算增加25.18万元，增长19.95%，增加主要原因为军转干部离休费及遗属人员生活补助由民政转隶至我单位，新增事业单位人员。其中，基本支出105.41万元，占69.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出46万元，占30.38%，主要用于完成特定项目工作支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年，退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算8.27万元，用于保障机构日常运转等，主要包括以下支出内容：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额55万元，政府采购货物预算和建筑物修缮采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年国有资产实际使用情况：退役军人事务局无车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（四）项目及绩效目标设置情况

退役军人事务局2020年项目支出主要是维持运转的经费性支出，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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