目  录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.青阳县妇联2018年财政拨款收支预算总表

2.青阳县妇联2018年一般公共预算支出预算表

3.青阳县妇联2018年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县妇联2018年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县妇联2018年收支预算总表

6.青阳县妇联2018年收入预算总表

7.青阳县妇联2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华妇女联合会章程》规定，妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等

妇女联合会的工作任务：

1、 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2、 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3、 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5、 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、 承担县委、县政府、市妇联交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

青阳县妇女联合会是全县妇联组织的领导机关，内设4个职能部室，分别为办公室（组织联络部）、宣传部（权益部）、妇女发展部、家庭和儿童工作部。全会行政编制5人，目前在职5人。

三、2018年度主要工作任务

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实全国、省、市妇联和县委、县政府工作部署，认真实施“五项行动一项工程”，巩固深化妇联改革，推进全县妇女儿童工作扎实开展。

第二部分 2018年部门预算表

见附表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县妇联2018年财政拨款收支预算89.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款89.27万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入89.27万元，上年结余0万元。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县妇联2018年一般公共预算拨款89.27万元，同上年相比增加3.82万元。其中基本支出49.67万元，增加0.82万元；项目支出39.6万元，增加3万元。增长原因：工资调整，增加行政事业类支出工作经费。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县妇联2018年一般公共预算基本支出49.67万元，其中：工资福利支出39.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.02万元，主要是奖励金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县妇联2018年收支总预算89.27万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县妇联2018年收入预算89.27万元，其中：一般公共预算拨款收入89.27万元，占100%，比2017年预算增加3.82万元。增长4%。

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县妇联2018年支出预算89.27万元，比2017年预算增加3.82万元，增长4%，其中基本支出49.67万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39.6万元，用于妇女创业、留守儿童关爱、妇儿工委、党建工作等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

青阳县妇联2018年机关运行经费财政拨款预算10.05万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县妇联2018年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

县妇联无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（五）“三公”经费支出情况。

青阳县妇联2018年“三公”经费支出6.3万元，其中：公务接待费6.3万元，比2017年预算减少0.3万元，减少5%，主要原因是遵照厉行节约的要求，压缩了“三公”经费。

（六）绩效目标设置情况。

青阳县妇联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。