青阳县政法委2021年部门预算公开-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291296C/202103-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县政法委	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县政法委2021年部门预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-03-10
废止日期：

青阳县政法委2021年部门预算公开

发布时间：2021-03-10 11:04 来源：县政法委浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.青阳县政法委2021年财政拨款收支预算总表

2.青阳县政法委2021年一般公共预算支出预算表

3.青阳县政法委2021年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县政法委2021年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县政法委2021年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县政法委2021年收支预算总表

7.青阳县政法委2021年收入预算总表

8.青阳县政法委2021年支出预算总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算支出预算情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出预算情况说明

4.关于2021年政府性基金预算支出预算情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算支出预算情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

主要职责是：县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。

二、部门预算单位构成

青阳县政法委2021年度部门预算为行政单位本级预算。

三、2021年度主要工作任务

坚持和加强党对政法工作的绝对领导，以县域社会治理现代化为统揽，牢固树立总体国家安全观，依法防控新冠肺炎疫情，扎实推进扫黑除恶专项斗争，全面深化政法领域改革，不断加强政法队伍“四化”建设，努力建设更高水平的平安青阳、法治青阳，服务县域经济高质量发展，为决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚和“修身福地，灵秀青阳”建设提供坚强法治保障。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1 青阳县政法委2021年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	342.32	342.32
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	300.82	300.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	342.32	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	342.32	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	19.50	19.50
国库管理非税收入		（八）医疗卫生支出	7.73	7.73
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	14.27	14.27
（三）国有资本经营预算拨款

		二、结转下年




收入总计	342.32	支出总计	342.32	342.32

部门公开表2

青阳县政法委2021年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	300.82	170.82	130.00
20131	党委办公厅及相关事务	170.82	170.82
2013101	行政运行	170.82	170.82
2013105	专项业务	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50
2080505	机关事业单位基本养老保险金缴费	19.03	19.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47
210	卫生健康支出	7.73	7.73
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73
2101101	行政事业单位职工医疗保险费	7.73	7.73
221	住房保障支出	14.27	14.27
22102	住房改革支出	14.27	14.27
2210201	住房公积金	14.27	14.27
合计		342.32	212.32	130.00

部门公开表3

青阳县政法委2021年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
201	工资福利支出	188.71
20101	基本工资	67.48
20102	津贴补贴	31.32
20102	特殊岗位津贴	20.16
20103	奖金	10.90
20104	独生子女费	0.25
20104	其他工资福利（临时工工资）	17.10
208	社会保障和就业支出	19.50
2080505	机关事业单位基本养老保险金缴费	19.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.47
21011	公务员医疗补助缴费	7.73
2210201	住房公积金	14.27
302	商品和服务支出	23.61
30216	培训费	1.78
30217	公务接待费	7.4
30228	工会经费	1.43
30213	维修费	1.00
30239	其他交通费用(公务交通补贴）	12.00
合计		212.32

部门公开表4

青阳县政法委2021年政府性基金预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

青阳县政法委2021年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出






……	……





合计
注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

青阳县政法委2021年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	342.32	一、一般公共服务支出	300.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	19.50
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	7.73
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	14.27
其他






本年收入合计	342.32	本年支出合计	342.32
上年结余		结转下年



收入总计	342.32	支出总计	342.32

青阳县政法委2021年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	300.82		300.82
20131	党委办公厅及相关事务	300.82		170.82
2013101	行政运行（党委办公厅及相关事务）	170.82		170.82
2013105	专项业务（党委办公厅及相关事务）	130.00		130.00
208	社会保障缴费和就业支出	19.50		19.50
20805	行政事业单位离退休费	19.03		19.03
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	19.03		19.03
20827	财政对其他保险基金	0.47		0.47
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.47		0.47
210	卫生健康支出	7.73		7.73
21011	行政事业单位医疗	7.73		7.73
2101101	行政单位医疗	7.73		7.73
221	住房保障支出	14.27		14.27
22102	住房改革支出	14.27		14.27
2210201	住房公积金	14.27		14.27
合计		342.32		342.32

部门公开表8 青阳县政法委2021年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	300.82	170.82	130
20131	党委办公厅及相关事务	300.82	170.82	130
2013101	行政运行（党委办公厅及相关事务）	170.82	170.82
2013105	专项业务（党委办公厅及相关事务）	130		130
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50
20805	行政事业单位离退休费	19.03	19.03
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03
20827	财政对其他保险基金	0.47	0.47
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47
210	卫生健康支出	7.73	7.73
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73
2011101	行政单位医疗	7.73	7.73
221	住房保障支出	14.27	14.27
22102	住房改革支出	14.27	14.27
2210201	住房公积金	14.27	14.27
合计		342.32	212.32	130

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县政法委2021年财政拨款收支预算342.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款342.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入342.32万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务300.82万元，占87.9%；社会保障和就业支出19.50万元，占5.6%；医疗卫生支出7.73万元，占2.3%；住房保障支出14.27万元，占4.2%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县政法委2021年一般公共预算拨款342.32万元，比2020年预算拨款增加42.99万元，增加12.5%，增加原因主要是工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出300.82万元，占87.9%；社会保障和就业支出19.50万元，占5.6%；医疗卫生支出7.73万元，占2.3%；住房保障支出14.27万元，占4.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算300.82万元，与2020年预算增加37.70万元，增加12.5%，增加原因主要是工资增长。

2.“社会保障和就业”2021年预算15.87万元，比2020年预算增加3.63万元，增加18.6%，增加原因是工资增长缴费基数调整。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算7.73万元，比2020年预算增加0.39万元，增长5.%，增长原因主要是工资基数调整。

4.“住房保障支出”2021年预算14.27万元，比2020年预算增加1.27万元，增长8.9%，增长原因主要是工资基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县政法委2021年一般公共预算基本支出212.32万元，其中：

工资福利支出188.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、特殊岗位津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.61万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县政法委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县政法委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政法委2021年收支总预算342.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县政法委2021年收入预算342.32万元，其中：一般公共预算拨款收入300.82万元，占87.9%，比2020年预算增加37.7万元，增加12.5%，增加原因主要是工资增长。社会保障和就业收入预算19.50万元，比2020年预算增加3.63万元，增加18.6%，增加原因主要是工资基数增长。医疗卫生与计划生育支出收入预算7.73万元，比2020年预算增加0.39万元，增长5%，增长原因主要是工资基数调整。住房保障支出收入预算14.27万元，比2020年预算增加1.27万元，增长8.9%，增长原因主要是工资基数调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县政法委年支出预算342.32万元，比2020年预算增加42.99万元，增加12.5%，增加原因主要是工资增长。其中，基本支出212.32万元，占62.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；专项业务支出130万元，占37.98%，主要用于：国家司法救助和涉访特困救助，综治，维稳，扫黑除恶，铁路护路，防邪教与党建工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县政法委2021年机关运行经费财政拨款预算23.61万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

青阳县政法委2021年各单位政府采购预算总额10万元。主要用于办公设备和办公耗材的采购。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县政法委没有车辆，没有价值50万元以上的通用设备，没有价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县政法委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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