目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.青阳县工商联2021年财政拨款收支预算总表

2.青阳县工商联2021年一般公共预算支出预算表

3.青阳县工商联2021年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县工商联2021年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县工商联2021年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县工商联2021年收支预算总表

7.青阳县工商联2021年收入预算总表

8.青阳县工商联2021年支出预算总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定，主要职责是：发挥民主监督作用，积极参政议政，表彰宣传会员中先进典型，代表和维护会员的合法权益，为会员提供培训、融资、科级、法律、信息咨询等服务，当好县委和县政府的参谋和助手。

二、部门预算单位构成

青阳县工商联2021年度部门本级预算。纳入2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	青阳县工商业联合会

三、2021年度主要工作任务

1.继续推进民营经济人士素质提升工作。利用执常委会、微信工作群为企业家进行专题培训；组织重点行业、重点领域的优秀民营企业家特别是年轻一代企业家参加省市民营经济大讲堂；继续开展党外代表人士和民营经济人士培训班。

2.加强新时代民营经济统战工作。坚持“信任、团结、服务、引导、教育“的方针，全面加强新时代民营经济统战工作，着力强化政治引领，弘扬企业家精神，引导民营经济人士争做爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会的典范。

3.推进基层商会非公党建试点项目。充分发挥所属商会党委作用，指导所属商会开展党建活动，推进符合条件的基层商会建立党组织，为党和政府中心工作服务、为社会服务、为企业服务、为党员服务、为群众服务。进一步抓好示范点，选好着力点，找准切入点，将优秀青年企业家纳入重点党建对象。

4.强化组织基础建设。按照商会改革发展和实施方案要求，继续深化“民企之家·一会一品”工作品牌，着力提升基层商会组织的规范性、学习性和活跃度。以党建为引领，积极推进“红色引领”“双拥示范”“文明创建”等主题工作，适时举办专题讲座或培训班，在会员企业中形成健康向上良好风气，为民营经济健康发展提供保障。

5.强化工商联服务职能。围绕优化营商环境、惠企政策落实、企业创新发展，深入开展走访调研；扩大非公企业“朋友圈”，鼓励和引导非公企业中的“两代表一委员”聚焦企业发展中的“痛点”、“难点”，积极参政议政、建言献策，反映社情民意，为党委政府提供决策参考，凝聚力量支持；常态化开展商会人民调解工作，维护企业合法权益。

6.继续深化“千企帮千村”行动，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。鼓励、支持非公人士积极履行社会责任，诚信经营，采取多样化的方式支持乡村振兴，进一步扩大非公企业捐资助学、扶危济困、吸纳就业、服务民生的参与面、覆盖面和社会影响面，树立良好社会形象，传递和谐发展正能量。

7.开展对外交流活动。主动对接融入长三角，充分发挥商会网络优势，结合企业需求组织企业参加各种商贸活动，帮助企业寻找商机。协助企业考察投资项目，为企业搭建沟通平台，实现资源共享。继续加强与长三角地区工商联的合作交流，巩固和各地商会的友好合作关系，深化友谊，为承接人才资源和产业搭建桥梁。加强与异地商会的联系，发挥以商招商的特色优势。

8.不断加强机关建设。严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求，提高机关管理效能；以“四个突出”（阵地建设突出、规章制度建设突出、组织生活建设突出、党建业务融合突出）为目标，推动党建与管理、业务的深度融合；聚焦服务中心大局和“两个健康”，提高信息宣传工作水平，做好保密和网络安全工作；认真落实党风廉政建设责任制，加强党风廉政警示教育，把力戒形式主义、官僚主义作为监督重点，激励干部担当作为，推动构建亲清政商关系。

 

第二部分 2021年部门预算表

单位名称： 青阳县工商联				青阳县工商联2021年财政拨款 收支预算总表   部门公开表01			单位：万元			单位：万元
收   入			支  出
项目	预算数		项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出		90.12	90.12
政府性基金预算拨款			（一）一般公共服务支出		77.43	77.43
			（二）国防支出
二、本年收入	90.12		（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	90.12		（四）教育支出
经常收入预算拨款			（五）科学技术支出
国库管理非税收入			（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）社会保障和就业支出		6.0	6.0
			（八）医疗卫生与计划生育支出		2.44	2.44
			（九）节能环保支出
			（十）城乡社区支出
			（十一）农林水支出
			（十二）交通运输支出
			（十三）资源勘探电力信息等支出
			（十四）商业服务业等支出
			（十五）金融支出
			（十六）援助其他地区支出
			（十七）国土海洋气象等支出
			（十八）住房保障支出		4.25	4.25
			二、结转下年
收入总计	90.12		支出总计		90.12	90.12

青阳县工商联

2021年一般公共预算支出预算表

单位名称：青阳县工商联                             部门公开表02      单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	90.12	61.98	28.14
201	一般公共服务支出	77.43	49.29	28.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.43	49.29	28.14
2013101	行政运行	64.43	49.29	15.14
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.0	6.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.0	6.0
210	医疗卫生与计划生育支出	2.44	2.44
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44
221	住房保障支出	4.25	4.25
22102	住房改革支出	4.25	4.25
2210201	住房公积金	4.25	4.25

 

青阳县工商联 2021年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计
		61.98
301	工资福利支出
30101	基本工资	24.38
30102	津贴补贴	11.03
30103	奖金	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.30
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	4.25
302	商品和服务支出
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	0.40
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.40
30216	培训费	0.59
30228	工会经费	0.47
30239	其他交通费用	4.19
303	对个人和家庭的补助
30303	退职(役)费	1.92

青阳县工商联

2021年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：青阳县工商联                 部门公开表04                单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产电影放映
2070702	资助城市影院

青阳县工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

青阳县工商联

2021年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：青阳县工商联            部门公开表05     单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计

青阳县工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青阳县工商联2021年收支预算总表

单位名称：青阳县工商联           部门公开表06      单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.12	一、一般公共服务支出	77.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.0
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	2.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
本年收入合计	90.12	本年支出合计	90.12
上年结余收入		结转下年
收入总计	90.12	支出总计	90.12

青阳县工商联2021年收入预算总表

 

单位名称：青阳县工商联           部门公开表07     单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	其他
	合计	90.12		90.12
201	一般公共服务支出	77.43		77.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.43		77.43
2013101	行政运行	64.43		64.43
208	社会保障和就业支出	6.0		6.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.0		6.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.0		6.0
210	医疗卫生与计划生育支出	2.44		2.44
21011	行政事业单位医疗	2.44		2.44
2101101	行政单位医疗	2.44		2.44
221	住房保障支出	4.25		4.25
22102	住房改革支出	4.25		4.25
2210201	住房公积金	4.25		4.25

青阳县工商联

2021年支出预算总表

 

单位名称：青阳县工商联          部门公开表08      单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	90.12	61.98	28.14
201	一般公共服务支出	77.43	49.29	28.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.43	49.29	28.14
2013101	行政运行	64.43	49.29	15.14
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.0	6.0
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.0	6.0
210	医疗卫生与计划生育支出	2.44	2.44
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44
221	住房保障支出	4.25	4.25
22102	住房改革支出	4.25	4.25
2210201	住房公积金	4.25	4.25

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县工商联2021年财政拨款收支预算90.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款90.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入90.12万元。支出按功能分类分为：一般公共服务77.43万元，占85.92%；社会保障和就业支出6万元，占6.7%；医疗卫生支出2.44万元，占2.71%；住房保障支出4.25万元，占4.72%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县工商联2021年一般公共预算拨款90.12万元，比2020年预算拨款增加11.19万元，增长12.42%，增长原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出77.43万元，占85.92%；社会保障和就业支出6万元，占6.7%；医疗卫生支出2.44万元，占2.71%；住房保障支出4.25万元，占4.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算77.43万元，比2020年预算增加10.85万元，增长14.01%，增长原因主要是人员增加。其中:“行政运行”预算64.43万元，主要用于工商联机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算28.14万元，主要用于工商联机关专项业务费的项目支出；

2.“社会保障和就业”2021年预算6.0万元，比2020年预算减少1.02万元，降低17%，降低原因主要是退职人员工资不在内。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算2.44万元，比2020年预算增加0.57万元，增长23.36%，增长原因主要是人员增加。

4.“住房保障支出”2021年预算4.25万元，比2020年预算增加0.8万元，增长18.82%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算4.25万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县工商联2021年一般公共预算基本支出61.98万元，其中：

工资福利支出51.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助1.92万元，主要包括：离休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县工商联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县工商联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县工商联2021年收支总预算90.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县工商联2021年收入预算90.12万元，其中：一般公共预算拨款收入90.12万元，占100%，比2020年预算拨款增加11.19万元，增长12.42%，增长原因主要是人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县工商联2021年支出预算90.12万元，比2020年预算增加11.19万元，增长12.42%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出61.98万元，占68.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28.14万元，占32.22%，主要用于行政事业支出（党建工作经费、个私办工作经费、工商联工作经费、非公经济人士教育培训费、商会特别费）等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况

工商联2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了党建工作经费、个私办工作经费、工商联工作经费、非公经济人士教育培训费、商会特别费等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算。

（二）机关运行经费。

青阳县工商联2021年机关运行经费财政拨款预算8.26万元，主要用于保障工商联机关单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（三）政府采购情况。

青阳县工商联2021年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。