目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算支出预算表

6.部门一般公共预算基本支出预算表

7.部门政府性基金预算支出预算表

8. 2021年部门“三公”经费预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。 
 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。   

9、承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县残联2021年度部门预算只有残联本级一个单位

三、2021年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：

1、开展残疾人精准康复服务工程，服务人数2560人，（含辅具404人和贫困精神残疾人药费补助和贫困残疾儿童抢救性康复民生工程）；

2、开展贫困白内障患者免费复明工程，复明人数计划140人；

3、开展残疾人服务状况与需求专项调查数据动态更新工作；

4、开展残疾人就业培训工作，计划培训156人；

5、鼓励帮助残疾人个人创业，补助个人创业残疾人75人；

6、鼓励残疾人发展设施农业项目，补助7个阳光大棚等项目；

7、发放残疾人公益岗位补贴和社保补贴，补贴人数121人。

8、办理发放残疾人证；

9、开展残疾人维权、宣传文体活动等。

10、建设乡镇残疾人之家和村残疾人工作站

11、开展助残日、春节期间困难残疾人慰问活动

12、为50户有需求残疾人家庭实施无障碍改造

13、为一户多残家庭发放生活补贴

第二部分2021年部门预算表

附表1
部门收支预算总表
单位名称：青阳县残联 和 青阳县残联机关			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.36
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	2.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	126.34	本年支出合计	126.34
上年结余收入		结转下年
收入总计	126.34	支出总计	126.34
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2
部门收入预算总表
单位名称：青阳县残联 和 青阳县残联机关																		单位：万元
功能分类科目					合计		上年结余			一般公共预算拨款收入		国库管理的政府非税收入			政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码		科目名称																小计	其他
		合计			126.34					126.34
208		社会保障和就业支出			120.36					120.36
20805		行政事业单位养老支出			5.47					5.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.47					5.47
20811		残疾人事业			114.89					114.89
2081101		行政运行			46.49					46.49
2081102		一般行政管理事务			3.00					3.00
2081104		残疾人康复			18.40					18.40
2081106		残疾人体育			1.00					1.00
2081199		其他残疾人事业支出			46.00					46.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助			0.06					0.06
2082701		财政对失业保险基金的补助			0.03					0.03
2082702		财政对工伤保险基金的补助			0.03					0.03
210		卫生健康支出			2.10					2.10
21011		行政事业单位医疗			2.10					2.10
2101101		行政单位医疗			2.10					2.10
221		住房保障支出			3.88					3.88
22102		住房改革支出			3.88					3.88
2210201		住房公积金			3.88					3.88
	附表3
	部门支出预算总表
	单位名称：青阳县残联 和 青阳县残联机关																单位：万元
	功能分类科目								合计				基本支出				项目支出
	科目编码			科目名称
				合计					126.34				57.94				68.40
	208			社会保障和就业支出					120.36				51.96				68.40
	20805			行政事业单位养老支出					5.47				5.47
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					5.47				5.47
	20811			残疾人事业					114.89				46.49				68.40
	2081101			行政运行					46.49				46.49
	2081102			一般行政管理事务					3.00								3.00
	2081104			残疾人康复					18.40								18.40
	2081106			残疾人体育					1.00								1.00
	2081199			其他残疾人事业支出					46.00								46.00
	20827			财政对其他社会保险基金的补助					0.06				0.06
	2082701			财政对失业保险基金的补助					0.03				0.03
	2082702			财政对工伤保险基金的补助					0.03				0.03
	210			卫生健康支出					2.10				2.10
	21011			行政事业单位医疗					2.10				2.10
	2101101			行政单位医疗					2.10				2.10
	221			住房保障支出					3.88				3.88
	22102			住房改革支出					3.88				3.88
	2210201			住房公积金					3.88				3.88

附表4 部门财政拨款收支预算总表 单位名称：青阳县残联 和 青阳县残联机关 单位：万元 收  入             支 出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、上年结转 一、本年支出 126.34 126.34  政府性基金预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）国防支出 二、本年收入 126.34 （三）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 126.34 （四）教育支出    经常收入预算拨款 126.34 （五）科学技术支出    国库管理非税收入 （六）文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）社会保障和就业支出 120.36 120.36 （八）医疗卫生与计划生育支出 2.10 2.10 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探电力信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地区支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 3.88 3.88 （十九）粮油物资储备支出 （二十）预备费 （二十一）其他支出 （二十二）转移性支出 （二十三）债务还本支出 （二十四）债务付息支出 （二十五）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 126.34 支出总计 126.34 126.34 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 附表5 部门一般公共预算支出预算表 单位名称：青阳县残联 和 青阳县残联机关 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 126.34 57.94 68.40 208 社会保障和就业支出 120.36 51.96 68.40  20805  行政事业单位养老支出 5.47 5.47    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.47 5.47  20811  残疾人事业 114.89 46.49 68.40    2081101    行政运行 46.49 46.49    2081102    一般行政管理事务 3.00 3.00    2081104    残疾人康复 18.40 18.40    2081106    残疾人体育 1.00 1.00    2081199    其他残疾人事业支出 46.00 46.00  20827  财政对其他社会保险基金的补助 0.06 0.06    2082701    财政对失业保险基金的补助 0.03 0.03    2082702    财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 210 卫生健康支出 2.10 2.10  21011  行政事业单位医疗 2.10 2.10    2101101    行政单位医疗 2.10 2.10 221 住房保障支出 3.88 3.88  22102  住房改革支出 3.88 3.88    2210201    住房公积金 3.88 3.88 附表6 部门一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计     57.94 301 工资福利支出  30101  基本工资 21.6  30102  津贴补贴 10.69  30103  奖金 2.95  30108  机关事业单位基本养老保险缴费 5.47  30110  城镇职工基本医疗保险缴费 2.10  30112  其他社会保障缴费 0.19  30113  住房公积金 3.88  30199  其他工资福利支出 4.1 302 商品和服务支出  30201  办公费 0.80  30202  印刷费 0.20  30206  电费 0.50  30207  邮电费 0.80  30211  差旅费 0.20  30216  培训费 0.50  30217  公务接待费 0.50  30228  工会经费 0.40  30239  其他交通费用 2.94 附表7 部门政府性基金预算收支预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 附表8 2021年部门“三公”经费预算表 单位名称：青阳县残联 和 青阳县残联机关 单位：万元 项目 预算数 合计 4.5 因公出国（境）费 公务接待费 4.5 公务用车购置及运行费  其中：公务用车运行费       公务用车购置费

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县残联2021年财政拨款收支预算126.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款126.34万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入126.34万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出120.36万元，占95.4%；医疗卫生支出2.10万元，占1.62%；住房保障支出3.88万元，占2.98%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县残联2021年一般公共预算拨款126.34万元，比2020年预算拨款增加3.1万元，增加2.5%，增加原因主要是工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出120.36万元，占95.44%；医疗卫生支出2.10万元，占1.62%；住房保障支出3.88万元，占2.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“基本工资支出”2021年预算21.6万元，主要是发放在职人员工资。

2.“津补贴支出”2021年预算10.69万元，主要发放在职人员津补贴。

3.“其他社会保障缴费支出”2021年预算0.19万元，为单位人员工伤保险、失业保险、生育保险缴费。

4.“奖金支出”2021年预算2.95万元，主要发放在职人员年终一次性资金。

5.“其他工资福利支出”2021年预算4.1万元，为发放单位安置转业士官工资。

6.“养老保险缴费”2021年预算5.47万元，为单位在职人员养老保险缴费。

7.“卫生健康支出”2021年预算2.10万元，为单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.“住房保障支出”2021年预算3.88万元，为单位职工住房公积金支出。

9.“综合定额支出”2021年预算3万元，为单位办公费

印刷费、电费、邮电费、差旅费等费用支出。

10.“工会经费”2021年预算0.42万元，主要是缴纳工会会费和单位工会活动支出。

11.“职工教育经费”2021年预算0.53万元,主要是单位职工教育培训支出。

12.“公务交通补贴”2021年预算3万元,主要是单位发放在职公车改革补贴。

13.“党建工作经费”2021年预算3万元，主要是单位党建活动支出。

14.“残疾人康复工作经费”2021年预算18.4万元，主要是残疾人康复服务支出。

15.“残疾人就业保障金预算”2021年预算19万元，主要是行政事业单位应缴纳残疾人就业保障金。

16.“残疾评定工作经费”2021年预算4万元，主要是青阳县人民医院、池州第三人民医院进行残疾评定费用支出。

17.“残疾人慰问工作经费”2021年预算15万元，主要是残疾人信访维权、春节及助残日慰问支出。

18、“残疾人信息数据动态更新工作经费”2021年预算8万元，主要是一年一度的残疾人服务状况与需求动态更新调查费用支出。

19、“残疾人体育经费”2021年预算1万元，主要是残疾人参加体育比赛和训练费用支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县残联2021年一般公共预算基本支出57.94万元，其中：

工资福利支出51.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

定额公用支出6.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县残联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县残联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县残联2021年收支总预算126.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县残联2021年收入预算126.34万元，其中：一般公共预算拨款收入126.34万元，占100%，比2020年预算增加3.1万元，增加2.5%，增加原因主要是工资增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县残联2021年支出预算126.34万元，比2020年预算增加3.1万元，增加2.5%，增加原因主要是工资增长。其中，基本支出57.94万元，占44.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出68.4万元，占55.5%，主要用于残疾人事业发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾精准康复服务”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为实现残疾人人人享有康复服务目标而设立。

（2）立项依据。根据《青阳县人民政府办公室转发池州市人民政府办公室关于印发池州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知【2016】27号《关于印发〈残疾人精准康复服务行动实施方案〉的通知》，2021年全县残疾人精准康复任务2560人，纳入市级考核。

（3）实施主体。青阳县残联

（4）实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容。为有需求的残疾人提供康复训练、康复治疗、护理服务、辅助器具适配等服务工作。

（6）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算18.4万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称
实施单位
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

2.“残疾人就业保障金”项目。

（1）项目概述。本项目是帮助残疾人按比例就业设立。

（2）立项依据。根据《安徽省残疾人就业条例》

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容。全县行政事业单位按单位人员1.5%比例安排残疾人就业，没有安排的缴纳残疾人就业保障金。

（6）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算19万元。

（7）绩效目标和指标。

4.“残疾评定”项目。

（1）项目概述。本项目是青阳县人民医院、池州市第三人民医院为我县开展残疾评定而设立。

（2）立项依据。《安徽省残疾人证管理办法》

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容。残疾人申领残疾人证而进行的残疾类别、残疾等级评定。

（6）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算4万元。

（7）绩效目标和指标。

4.“残疾人慰问”项目。

（1）项目概述。本项目是为在全国助残日、春节等节日慰问残疾人而设立。

（2）立项依据。根据县政府相关慰问通知及中残联助残日活动通知。

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容。全县全年救济特殊困难残疾人、在助残日等残疾人纪念日慰问残疾人约50户30000元。春节慰问约200户120000元。

（6）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算15万元。

（7）绩效目标和指标。

4.“党建工作”项目。

（1）项目概述。本项目是为本单位开展党建工作而设立。

（2）立项依据。党建工作相关文件。

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容。县残联成立党组，现有党员4人，召开相关党建工作会议、印制党建工作材料，外出参观接受革命传统教育等。

（6）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算3万元。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

青阳县残联2021年机关运行经费财政拨款预算6.85万元，主要用于保障县残联办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县残联2021年政府采购预算总额10万元。主要是采购残疾人康复服务辅助器具。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县残联现有车辆一辆，为残疾人辅助器具专用车，运行费用由平台统一预算。单位无价值50万元以上的通用设备。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县残联2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。