目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

　　第四部分 2021年部门预算表（见附表表格）

1.青阳县委办2021年财政拨款收支预算总表

2.青阳县委办2021年一般公共预算支出预算表

3.青阳县委办2021年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县委办2021年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县委办2021年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县委办2021年收支预算总表

7.青阳县委办2021年收入预算总表

8.青阳县委办2021年支出预算总表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、部门（单位）基本概况

　　根据青阳县编制委员会《关于印发《中共青阳县委办公室（县委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（青编字）（２００２）２２号文件规定，青阳县委办为全额拨款的国家机关单位，内设秘书科、信息调研科、行政科、县委机要局、县委督查室、县委，县政府信访局、县委保密委员会办公室，县国家保密局等科室。现有行政在职人员25人,事业编制5人，工勤人员3人，离休１人，退休20人，长期聘用人员１２人，享受遗属补助人员2人，合计６8人。

二、部门（单位）职责

根据青编字（２００２）22号文件规定，主要职责是：

　　１、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手；

２、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料；

３、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；

４、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服务；

５、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作；

６、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作；

７、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；

８、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统乔筹安排全县重要活动。

９、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；

１０、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作；

１１、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作；

１２、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；

１３、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）；

１４、承担县委交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

青阳县委办2021年度部门预算包括本办预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共青阳县委办公室	行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好青阳建设现代化水平提供财力支撑。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

 

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县委办2021年财政拨款收支预算801.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款698.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入801.43万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出698.03万元，占87.10％；社会保障和就业支出47.97万元，占5.99％，医疗卫生支出30.05万元，占 3.75％，住房保障支出25.37万元，占3.16％。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县委办2020年一般公共预算拨款801.43万元，比2020年预算拨款增加115.32万元，增加16.8%，增加原因主要是增加了项目资金。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出698.03万元，占8７.1%；社会保障和就业支出47.97万元，占5.99%；医疗卫生支出30.05万元，占3.75%；住房保障支出25.37万元，占3.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算698.03万元，比2020年预算增加107.79万元，增加1８%，增加原因主要是2021年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算698.03万元，主要用于保障办公室机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”202１年预算47.97万元，比2020年预算增加1.67万元，增加3.6%，增长原因主要是离退休人员工资增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算30.05万元，比2020年预算增加4.39万元，增长17%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算30.05万元，主要用于办公室机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年预算25.37万元，比2020年预算增加1.46万元，增长6.1%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算25.37万元，主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

……

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县委办2021年一般公共预算基本支出801.34万元，其中：

工资福利支出419.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出374.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助7.19万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县委办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县委办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委办2021年收支总预算801.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县委办2021年收入预算801.43万元，其中：一般公共预算拨款收入698.03万元,占87.1%，比2020年预算增加107.79万元，增加1８%，增加原因主要是项目资金增加，202１年度在职人员调增工资等

八、关于202１年支出预算情况说明

青阳县委办202１年支出预算801.43万元，比2020年预算增加107.79万元，增加1８%，增加原因主要是项目资金增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县委办202１年机关运行经费财政拨款预算801.43万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县委办2021年各单位政府采购预算总额26.4万元。其中：政府采购货物预算26.4万元，

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县委办各单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县委办2021年无设置支出绩效目标项目支出。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。