青阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	113418230032915367/202103-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县人大办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-03-09
废止日期：

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算

发布时间：2021-03-09 16:01 来源：县人大办公室浏览次数：1094 字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.青阳县人大办2021年财政拨款收支预算总表

2.青阳县人大办2021年一般公共预算支出预算表

3.青阳县人大办2021年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县人大办2021年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县人大办2021年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县人大办2021年收支预算总表

7.青阳县人大办2021年收入预算总表

8.青阳县人大办2021年支出预算总表

9.青阳县人大办2021年部门政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

青阳县人大包含办公室、研究室以及八个工委，现有行政在职人员16人，工勤人员1人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组2人，离休2人，退休38人，长期聘用人员5人，享受遗属补助人员2人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（２００２）57号文件规定，主要职责是：

1．负责县人大、县人大常委会重要会议的会务组织工作；2.负责机关的文电、档案、保密、文印工作；

3．审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；

4．根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；

5．组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；

6．负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

7．负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8．负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县人大办2021年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县人大办本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年。做好今年人大工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以更大的作为服务改革发展、促进民生改善，以更实的举措强化工作引领、做实人大监督，以更强的担当发挥代表作用、加强自身建设，为奋力续写青阳高质量发展的新时代篇章作出人大贡献。
    一、突出发展主题，推进经济社会呈现新气象
    紧扣习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，围绕县委十四届十四次全会精神，贯彻新发展理念，在长三角一体化发展的进程中找准青阳人大工作位置。围绕构建经济高质量发展体系，关注数字经济、新型制造业等重点领域，持续跟踪“十四五”规划纲要重要问题，听取全县重点产业发展情况，助力乡村振兴。围绕构建生态文旅康养体系，重点关注美丽乡村可持续建设、生态保护与修复情况，助力国家级旅游示范区创建。围绕构建公共服务保障体系，关注医疗卫生领域短板建设，总结疫情防控经验措施，结合县人民医院整体搬迁，开展优化县级医疗资源等相关调研。围绕构建和谐社会治理体系，聚焦治理体系和治理能力现代化，听取政府多元化解纠纷机制、平安青阳创建等工作情况的报告。
    二、突出为民主旨，推进监督工作取得新成效
    进一步加强法律实施工作监督，扎实开展好《防洪法》《森林法》《安全生产法》《固体废物污染环境防治法》等执法检查。加强财政预决算工作审查监督，发挥预算联网监督系统的作用。履行国有资产监督职能，开展行政事业性国有资产管理情况调研。围绕重点中心工作开展监督，对招商引资、旅游产业、政府性投资项目实施、乡村产业振兴等工作开展视察调研，对县人社局、县审计局开展工作评议。聚焦民生事业开展监督，对老旧小区改造、城市管理情况、中医现状、体育事业等群众关心的方面开展监督。加强跟踪督办，对2020年县十五届人大常委会会议审议意见办理落实情况开展跟踪监督。
    三、突出法治主线，推进法治建设再上新台阶
    依法治县是高水平推进县域治理现代化的题中应有之义。着力推动法治意识全民化，加强法治宣传阵地建设，灵活创新方式方法，推动全民法治意识入耳入脑入心。着力推动依法行政规范化，继续开展政府工作部门向县人大常委会述职活动，进一步深化工作评议成果转化。开展民事审判、民事检察等工作调研，审议“七五”普法工作报告，作出“八五”普法决议。做好规范性文件备案审查工作，探索建立与党委、政府的备案审查衔接联动机制。着力推动司法监督精准化，听取两院有关工作报告，跟踪监督审议意见整改落实情况。
    四、突出代表主体，推进代表作用实现新拓展
    做好换届各项准备工作，常委会将把县乡人大换届选举作为今年的重点工作。在县委的坚强领导下，准确贯彻《宪法》和《地方组织法》《选举法》《代表法》等法律法规，精心组织、周密部署、科学谋划、依法办事，确保换届选举工作有条不紊地开展。提升议案建议办理质效，继续坚持领衔督办制度，推动办理工作与部门年度工作深度融合。继续拓宽代表履职平台，坚持邀请代表参加常委会会议和开展的活动，支持和鼓励“一府两院”相关工作邀请代表参与，指导乡镇人大和代表小组组织代表开展活动。密切“两个联系”，在日常活动、年度走访中认真倾听代表的所思所盼，开展人大代表“联系选民月”活动，继续组织在青市人大代表向常委会、县人大代表向选民报告履职情况。
    五、突出效率主调，推进人大工作开创新局面
    深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，把习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神落实到人大工作的全过程和各方面。全面加强人大党的建设，切实增强政治意识，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕“两个机关”建设新要求，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断改进文风会风和工作作风，力戒形式主义和官僚主义，把更多的精力放到推动发展上来。严格落实党风廉政建设责任制，营造廉洁从政的良好环境。加强人大宣传信息工作，提升宣传工作的质效。加大对乡镇人大工作的指导，推动我县人大工作均衡持续健康发展。积极参与招商引资、乡村振兴等全县重点中心工作，不断激发机关干部职工的干事创业热情，展现出人大工作者的新担当新作为。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1 青阳县人大办2021年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	469.70	469.70
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	437.02	437.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	469.70	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	469.70	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	21.99	21.99
国库管理非税收入		（八）医疗卫生与计划生育支出	8.79	8.79
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	1.9	1.9
（三）国有资本经营预算拨款		……
		二、结转下年


收入总计	469.70	支出总计	469.70	469.70

部门公开表2

青阳县人大办2021年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	437.02	233.12	203.90
20101	人大事务	437.02	233.12	203.90
2010101	行政运行（人大事务）	437.02	233.12	203.90
2010104	人大会议
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99
20805	行政事业单位离退休	21.99	21.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082703	生育保险
210	卫生健康支出	8.79	8.79
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.79	8.79
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.79	8.79
221	住房保障支出	1.90	1.90
22102	住房改革支出	1.90	1.90
2210201	住房公积金	1.90	1.90
合计		469.70	265.80	203.90

部门公开表3

青阳县人大办2021年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	209.03
30101	基本工资	92.21
30102	津贴补贴	50.26
30103	奖金	13.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.28
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	1.90
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	37.81
30201	办公费	11.00
30205	水费	0.20
30206	电费	4.00
30216	培训费	2.23
30228	工会经费	1.78
30239	其他交通费用	16.80
30299	其他商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	18.96
30301	离休费	15.67
30305	生活补助	3.19
30309	奖励金	0.10
合计		265.80

部门公开表4

青阳县人大办2021年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
	本表无数字











合计
注：青阳县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

青阳县人大办2021年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
	本表无数字











合计
注：青阳县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

青阳县人大办2021年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	428.12	一、一般公共服务支出	437.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	21.99
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	8.79
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	1.90
其他






本年收入合计	469.70	本年支出合计	469.70
上年结余		结转下年



收入总计	469.70	支出总计	469.70

青阳县人大办2021年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	437.02		437.02
20101	人大事务	437.02		437.02
2010101	行政运行（人大事务）	437.02		437.02
2010104	人大会议
208	社会保障和就业支出	21.99		21.99
20805	行政事业单位离退休	21.99		21.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99		21.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082703	财政对生育保险基金的补助
210	卫生健康支出	8.79		8.79
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.79		8.79
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.79		8.79
221	住房保障支出	1.90		1.90
22102	住房改革支出	1.90		1.90
2210201	住房公积金	1.90		1.90
合计		469.70	0	469.70

部门公开表7

部门公开表8 青阳县人大办2021年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	437.02	233.12	203.90
20101	人大事务	437.02	233.12	203.90
2010101	行政运行（人大事务）	437.02	233.12	203.90
2010104	人大会议
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99
20805	行政事业单位离退休	21.99	21.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082703	生育保险
210	卫生健康支出	8.79	8.79
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.79	8.79
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.79	8.79
221	住房保障支出	1.90	1.90
22102	住房改革支出	1.90	1.90
2210201	住房公积金	1.90	1.90
合计		469.70	265.00	203.90

青阳县人大办2021年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
计算机	4	4
打印机	0.4	0.4
办公家具	0.6	0.6



合计	5	5

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县人大办2021年财政拨款收支预算469.70万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款469.70万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入469.70万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务437.02万元，占93.04%；社会保障和就业支出21.99万元，占4.68%；医疗卫生支出8.79万元，占1.87%；住房保障支出1.90万元，占0.05%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县人大办2021年一般公共预算拨款469.70万元，比2020年预算拨款增加41.58万元，增加9.71%，增加原因主要是为保障县级人大代表正常履职，增加了县人大代表的履职经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务437.02万元，占93.04%；社会保障和就业支出21.99万元，占4.68%；医疗卫生支出8.79万元，占1.87%；住房保障支出1.90万元，占0.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算437.02万元，比2020年预算增加57.80万元，增加15.24%，原因主要是：一是为保障县级人大代表正常履职，增加了县人大代表的履职经费55.5万元；二是机关运行经费略有增加。

其中:“行政运行”基本支出预算233.12万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；项目支出预算203.90万元，主要用于代表活动经费、代表履职补贴经费、党建工作经费、工委活动经费、老干部活动经费、联谊会经费、人大工作研究会经费、小型会议费、住会常委办公经费、办公设备购置经费、等项目支出。

2.“社会保障和就业”2021年预算21.99万元，比2020年预算减少1.81万元，减少7.6%，减少原因主要是在职人员退休，在职人数减少。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算8.79万元，于上年持平。其中：“财政对职工基本医疗保险基金的补助”预算8.79万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年预算1.90万元，其中：“住房公积金”预算1.90万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县人大办2021年一般公共预算基本支出265.80万元，其中：

工资福利支出209.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出37.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.96万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县人大办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县人大办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人大办2021年收支总预算469.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县人大办2021年收入预算469.70万元，其中：一般公共预算拨款收入469.70万元，占100%，比2020年预算拨款增加41.58万元，增加9.71%，增加原因主要是为保障县级人大代表正常履职，增加了县人大代表的履职经费。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县人大办2021年支出预算469.70万元，比2020年预算拨款增加41.58万元，增加9.71%，增加原因主要是为保障县级人大代表正常履职，增加了县人大代表的履职经费。

其中，基本支出265.80万元，占56.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出203.90万元，占43.41%，主要用于县人大常委会专项业务费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县人大办2021年机关运行经费财政拨款预算241.71万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县人大办2021年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县人大办有一般公务用车3辆，按照县公务用车有关规定，2021年公务用车购置及运行费预算由机关事务管理局统一编制。

（五）绩效目标设置情况。

本单位无省财政批复的绩效目标考核项目。

2021年部门整体支出绩效目标表
单位：万元
部门名称	青阳县人民代表大会常务委员会办公室
年度预算申请	资金总额：
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：469.7	其中：基本支出：265.8
	政府性基金拨款：	项目支出：203.9
	纳入专户管理的
	非税收入拨款：
	其他资金：
部门职能	根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（２００２）57号文件规定，主要职责是：1．负责县人大、县人大常委会重要会议的会务组织工作；2. 负责机关的文电、档案、保密、文印工作；3．审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；4．根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；5．组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；6．负责县人大离退休人员的管理与服务工作；7．负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；8．负责县人大常委会领导交办的其他工作。
职责概述
整体绩效目标	目标1：加强监督工作，务求取得成效。紧紧围绕全县中心工作，抓住发展中的关键问题、群众普遍关心的热点难点问题，通过视察、调研、执法检查、工作评议等手段，开展监督工作，强化监督刚性，增强监督实效。
	目标2：依法行使权力，务求推进新发展坚持党的领导、充分发扬民主和严格依法办事有机统一，充分发挥地方国家权力机关的作用。
	目标3：做好代表工作，务求迈出新步伐。尊重人大代表主体地位，强化代表履职服务保障，创新代表工作方式方法，提升代表履职能力和积极性。
	目标4：强化自身建设，务求跃上新台阶。加强常委会及机关自身建设，努力建设“两个机关”，推动新时代人大工作与时俱进、创新发展，适应新形势新任务对人大工作提出新的更高要求。
部门整体支出	产出指标	指标1：加强监督工作，务求取得成效
年度绩效指标		指标2：依法行使权力，充分发挥地方国家权力机关的作用。
		指标3：做好代表工作，务求迈出新步伐。
		指标4:强化自身建设，务求跃上新台阶。
	效益指标	指标1：突出发展主题，推进经济社会呈现新气象
		指标2：突出为民主旨，推进监督工作取得新成效
		指标3：突出法治主线，推进法治建设再上新台阶
		指标4:突出代表主体，推进代表作用实现新拓展
		指标5:突出效率主调，推进人大工作开创新局面

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错