青阳县市场监管稽查大队2021年部门预算公开及情况说明-青阳县人民政府

索引号：	11341823092877634e/202103-00283	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县市场监督管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民
名称：	青阳县市场监管稽查大队2021年部门预算公开及情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-03-09
废止日期：

青阳县市场监管稽查大队2021年部门预算公开及情况说明

发布时间：2021-03-09 15:16 来源：青阳县市场监督管理局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.下一步工作计划

第二部分 2021年部门预算表

1.青阳县市场监管稽查大队2021年部门收支预算总表

2.青阳县市场监管稽查大队2021年部门收入预算总表

3.青阳县市场监管稽查大队2021年部门支出预算总表

4.青阳县市场监管稽查大队2021年部门财政拨款收支预算总表

5.青阳县市场监管稽查大队2021年部门一般公共预算支出预算表

6.青阳县市场监管稽查大队2021年部门一般公共预算基本支出预算表

7.青阳县市场监管稽查大队2021年部门政府性基金预算收支预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

主要职责：受青阳县市场监督管理局委托，承担全县餐饮食品安全监管与稽查，药品、医疗器械、化妆品稽查工作。主要工作：一、行政许可;二、餐饮日常监管；三、宣传教育培训；四、重大活动保障；五、稽查办案；六、投诉举报；七、食品、药械化专项整治；八、投诉举报。

二、部门预算单位构成

青阳县市场监管稽查大队2021年度部门预算为本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县市场监管稽查大队	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，青阳县市场监管稽查大队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，省委、市委、县委全会精神，中央和省市经济工作会议精神，中央和省农村工作会议精神，以及省市县人代会精神，认真履行餐饮食品安全监管与稽查，药械化稽查工作职责，全力保障全县人民饮食用药安全。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1
部门收支预算总表
单位名称：青阳县市场监管稽查大队单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	261.02	一、一般公共服务支出	211.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.02
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	8.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	256.02	本年支出合计	256.02
上年结余收入	5.00	结转下年	5.00
收入总计	261.02	支出总计	261.02

部门公开表2
部门收入预算总表
单位名称：青阳县市场监管稽查大队单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	206.02		193.02	13.00
201	一般公共服务支出	161.31		148.31	13.00
20138	市场监督管理事务	161.31		148.31	13.00
2013801	行政运行
2013802	一般行政管理事务
2013850	事业运行	161.31		148.31	13.00
208	社会保障和就业支出	22.02		22.02
20805	行政事业单位养老支出	20.82		20.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82		20.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20		1.20
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60		0.60
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60		0.60
210	卫生健康支出	8.28		8.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.28		8.28
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.28		8.28
221	住房保障支出	14.41		14.41
22102	住房改革支出	14.41		14.41
2210201	住房公积金	14.41		14.41

部门公开表3
部门支出预算总表
单位名称：青阳县市场监管稽查大队单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	256.02	206.02	50.00
201	一般公共服务支出	256.02	206.02	50.00
20138	市场监督管理事务	256.02	206.02	50.00
2013801	行政运行
2013802	一般行政管理事务
2013850	事业运行	211.31	161.31	50.00
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60
210	卫生健康支出	8.28	8.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.28	8.28
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.28	8.28
221	住房保障支出	14.41	14.41
22102	住房改革支出	14.41	14.41
2210201	住房公积金	14.41	14.41

部门公开表4

部门公开表5
部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县市场监管稽查大队单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	256.02	206.02	50.00
201	一般公共服务支出	256.02	206.02	50.00
20138	市场监督管理事务	256.02	206.02	50.00
2013801	行政运行
2013802	一般行政管理事务
2013850	事业运行	211.31	161.31	50.00
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60
210	卫生健康支出	8.28	8.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.28	8.28
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.28	8.28
221	住房保障支出	14.41	14.41
22102	住房改革支出	14.41	14.41
2210201	住房公积金	14.41	14.41

	部门公开表6
	部门一般公共预算基本支出预算表
	经济分类科目						预算数
	科目编码		科目名称
			合计				161.31
	301		工资福利支出				140.86
	30101		基本工资				78.35
	30102		津贴补贴				45.95
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费				20.82
	30110		城镇职工基本医疗保险缴费				8.28
	30112		其他社会保障缴费				1.2
	30113		住房公积金				14.41
	30199		其他工资福利支出				16.56
	302		商品和服务支出				20.44
	30201		办公费				1.00
	30202		印刷费				1.00
	30206		电费				0.40
	30207		邮电费				1.00
	30211		差旅费				1.00
	30213		维修(护)费				0.20
	30215		会议费				0.40
	30216		培训费				2.00
	30217		公务接待费				5.00
	30228		工会经费				1.44
	30231		公务用车运行维护费				6.00
	30239		其他交通费用				1.00
部门公开表7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码		科目名称		政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
					合计	基本支出		项目支出

注：青阳县市场监管稽查大队无政府性基金收入和支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县市场监管稽查大队2021年财政拨款收支预算261.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款223.02万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入261.02万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务211.31万元，占80.96%；社会保障和就业支出22.02万元，占8.44%；卫生健康支出8.28万元，占3.17%；住房保障支出14.41万元，占5.52%；结转下年为5万元，占1.91%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县市场监管稽查大队2021年一般公共预算拨款261.02万元，比2020年预算拨款增加44.42万元，上升20.51%，增加原因是因为人员工资增加及保险基数增长带来缴费额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务211.31万元，占80.96%；社会保障和就业支出22.02万元，占8.44%；卫生健康支出8.28万元，占3.17%；住房保障支出14.41万元，占5.52%；结转下年为5万元，占1.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算211.03万元，比2020年预算增加28.33万元，增长15.51%，增长原因主要是主要是人员增加以及调资工资增长及社会保险基数增长；办公用品采购增加。

2.“社会保障和就业”2021年预算22.02万元，比2020年增加5.16万元，上升30.60%，上升原因是人员增加以及养老保险基数调整，养老保险配套额增加。

3.“卫生健康支出”2021年预算为8.28万元，比2020年增加2.29万元，增长38.23%，增长原因主要是人员增加以及医疗保险基数调整，医疗保险配套额增加；以及社会保险基金支出转入卫生健康支出。

4、“社会保险基金支出”2021预算为0万元，比2020年减少5.99万元，减少100%，减少原因是将社会保险基金支出放入卫生健康指出。

5.“住房保障支出”2021年预算14.41万元，比2020年增加3.35万元，增长30.28%，增加原因主要是人员增加以及公积金基数上调。

6“结转下年”2021年预算为5万元，比2020年增加5万元，增加100%，增加原因主要是实行过“紧日子”政策。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县市场监管稽查大队2021年一般公共预算基本支出161.31万元，其中：

工资福利支出140.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出、其他工资福利支出等。

定额公用支出20.44万元，主要包括：综合定额里面的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出、工会经费支出、职工教育经费支出、定额公务用车运行维护费和其他交通费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县市场监管稽查大队2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县市场监管稽查大队2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则青阳县市场监管稽查大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县市场监管稽查大队2021年收支总预算261.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县市场监管稽查大队2021年收入预算261.02万元，其中：2021年一般公共预算拨款223.02万元，比2020年预算拨款增加46.41万元，上升26.28%，增加原因是因为人员工资增加及保险基数增长带来缴费额增加。无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入38万元，占14.46%，与2020年预算相比下降5.0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县市场监管稽查大队2021年支出预算261.02万元，比2020年预算增加44.42万元，增长20.51%，增加原因是人员工资增加及保险基数增长带来缴费额增加。其中，基本支出206.02万元，占78.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占19.16%，主要用于餐饮日常监管、稽查办案、食药化保专项整治及重大活动保障等支出; 结转下年支出5万元，占1.91%，主要用于下年开支。

九、项目绩效目标设置情况说明

青阳县市场监管稽查大队 2021 年按照规定设置绩效目标的项目为市场监管业务专项，项目期自2021年1月1日至2021年12月31日，总投入金额50万元。总目标是通过培训、执法等方式，强化餐饮、药械监管与稽查，维护食药领域市场经营秩序，保障全县人民群众饮食用药安全。项目实行单位自评。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费。

青阳县市场监管稽查大队2021年事业运行经费财政拨款预算20.44万元，主要用于保障市场监管稽查大队办公区日常维修、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县市场监管稽查大队2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县市场监管稽查大队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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