青阳县广播电视台2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

目 录

第一部分 部门概况.........................................................3

一.主要职责......................................................................3

二.部门预算单位构成......................................................3

三.2021年度主要工作任务............................................3

第二部分 2021年部门预算情况说明.

一.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明.......4

二.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明.......4

三.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明.......5

四.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明...........6

五.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明.......6

六.关于2021年收支预算总体情况说明........................6

七.关于2021年收入预算情况说明................................6

八.关于2021年支出预算情况说明................................6

九.项目绩效目标设置情况说明......................................7

十.其他重要事项情况说明.............................................7

第三部分 名词解释..........................................................8

第四部分 2021年部门预算表（见附件表格）..........9

一.青阳县广播电视台2021年部门收支预算总表

二.青阳县广播电视台2021年部门收入预算总表

三.青阳县广播电视台2021年部门支出预算总表

四.青阳县广播电视台2021年财政拨款收支预算总表

五.青阳县广播电视台2021年一般公共预算支出表

六.青阳县广播电视台2021年一般公共预算基本支出表

七.青阳县广播电视台2021年政府性基金预算收支预算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，把握正确舆论导向，及时正确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道，做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐。

（四）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

青阳县广播电视台无下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位只有电视台本级。

三、2021年主要工作任务

（一）做好广播电视各项宣传工作。

（二）提高广播电视宣传质量和水平。

（三）做好广播电视重点工程建设。

（四）构建安全播出运行保障机制。

（五）不断提高广播电视科学管理水平。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县广播电视台2021年财政拨款收支预算447.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款361.7万元、纳入专户管理政府非税收入41.8万元，上级补助收入43.8万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入361.7万元。支出按功能分类分为：文化体育和传媒380.69万元，占85.11%；社会保障和就业支出32.4万元，占7.24%；医疗卫生支出12.49万元，占2.79%；住房保障支出21.72万元，占4.86%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县广播电视台2021年一般公共预算拨款361.7万元，比2020年预算拨款增加11万元，增加3.13%，增加主要原因是职工增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育和传媒380.69万元，占85.11%；社会保障和就业支出32.4万元，占7.24%；医疗卫生支出12.49万元，占2.79%；住房保障支出21.72万元，占4.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“文化体育和传媒”2021年预算380.69万元，比2020年预算增加43.82万元，增加13%，增加原因主要是用于融媒体中心建设设备更新等。

2.“社会保障和就业”2021年预算32.4万元，比2020年预算减少1.36万元，减少4.02%，减少原因主要是新招职工工资较低，缴费基数较少。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算12.49万元，比2020年预算增加0.52万元，增加4.34%，增加原因主要是新招聘人员增加等。

4.“住房保障支出”2021年预算21.72万元，比2020年预算减少0.38万元，减少2.8%，减少原因主要是新招职工工资较低，缴费基数较少。

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县广播电视台2021年一般公共预算基本支311.7万元，其中：

工资福利支出281.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助2.62万元，主要包括：生活补助、救济费、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县广播电视台2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县广播电视台2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县广播电视台2021年收支总预算447.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：文化体育和传媒支出、一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县广播电视台2021年收入预算447.3万元，其中：2021年一般公共预算拨款361.7万元，占比80.86%，比2020年预算拨款增加11万元，增加3.13%，增加主要原因是职工增资；纳入专户管理政府非税收入41.8万元，占9.35%，比2020年预算减少22.59万元，减少原因主要是广告等非税收入减少。上级补助收入43.8万元，占比9.79%。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县广播电视台2021年支出预算447.3万元，比2020年预算减少42.63万元，增加10.53%，增加原因主要是用于融媒体中心建设。。其中，基本支出447.3万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、绩效目标设置情况。

青阳县广播电视台2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县广播电视台2021年机关运行经费财政拨款预算42.87万元，主要用于办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县广播电视台2021年政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县广播电视台有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。保证基本公务用车。单位没有价值50万元以上的通用设备。
2021年部门预算没有安排购置公务用车。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表（见附件EXCEL表格）

一.青阳县广播电视台2021年部门收支预算总表

二.青阳县广播电视台2021年部门收入预算总表

三.青阳县广播电视台2021年部门支出预算总表

四.青阳县广播电视台2021年财政拨款收支预算总表

五.青阳县广播电视台2021年一般公共预算支出表

六.青阳县广播电视台2021年一般公共预算基本支出表

七.青阳县广播电视台2021年政府性基金预算收支预算表