青阳县供销社2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表（附表1）

2.2021年收入预算总表（附表2）

3.2021年支出预算总表（附表3）

4.2021年财政拨款收支预算总表（附表4）

5.2021年一般公共预算支出预算表（附表5）

6.2021年一般公共预算基本支出预算表（附表6）

7.2021年政府性基金收支预算表（附表7）

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、供销社职能

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

1. 宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作、方针政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展

（二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
（三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
（四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
（五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。
（六）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县供销社2021年度部门预算只包括县社本级。

三、2021年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面把握精神实质；深入学习深刻领会把握乡村振兴战略中的供销职能作用；进一步强化全系统党风廉政建设和机关作风建设。

（二）努力完成各项经济指标。坚持稳中求进的总基调，保持各项主要经济指标特别是销售总额、利润总额，社有资产总额和所有者权益稳中有升,逐渐消除因疫情带来的影响。

（三）继续推进供销社综合改革工作。一是完善社有企业体制机制。对社属企业资源进行整合，通过提升改造、招商引资、公开招租等方式盘活社有资产，强化经营功能，使资产发挥最大效益。二是规范到期资产处置工作。按照要求下属企业到期的资产严格报批程序，按规定公开招租。通过对外公开竞价租赁，争取使资产保值增值增值以有效解决部分企业职工的养老保险、医疗保险等历史遗留问题，理顺了职工关系。三是现代流通服务体系建设工作。健全完善农资、农副产品、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收利用、合作金融服务等现代流通服务网点建设工作。四是“新网工程”项目建设工作。加大“新网工程”项目建设。积极组织符合条件的农民专业合作社申报“新网工程”项目，争取项目资金，以更好的服务壮大农民专业合作社。五是探索基层供销社改制。当前，我县尚有五个基层社没有改制，县社及时把基本情况向县委、县政府汇报，并积极与县人社局联系协调，尽快拿出具体方案，稳定职工队伍，力所能及地解决好他们的后顾之忧，真正做到老有所依、老有所养的问题。六是创新经营服务体系。加强流通网络体系建设，以“新网工程”经营网点为基础，提升全县系统综合服务功能，进一步健全农资、日用消费品、农副产品、烟花爆竹、农村金融、农药化肥集中配送等网络建设，全面推进农村经营服务网点功能提升；着力打造城乡社区综合服务平台设施建设，全面改善农村消费环境。加快发展农民专业合作社组织，密切联系农民利益，示范引导发展适度规模经营。加强电子商务平台建设，积极开展集宣传供销、展示产品、体验购物于一体的线上线下实体店建设。

（四）继续抓好精准扶贫工作和边缘村帮扶工作。按照县统一安排，扎实推进脱贫攻坚工作，确保高质量完成脱贫攻坚工作任务；积极与村两委共同谋划村级集体经济发展思路，拓宽致富渠道，积极支持村级发展项目建设；落实好帮扶单位协助村“两委”做好脱贫攻坚发展村集体经济等工作。

（五）强化自身建设，营造良好改革发展环境。持党要管党、从严治党，抓班子，带队伍，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，进一步规范党内生活，切实抓好全系统党建工作。认真履行“一岗双责”，坚持把纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，严防“四风”反弹，严格执行中央八项规定精神和省市实施细则。加强安全生产基础设施建设，完善安全生产规章制度，开展安全生产检查与隐患整治，严防各类安全事故发生。建立健全信访维稳工作责任制，妥善处理改革发展中出现的新问题，做好信访矛盾排查与化解，为深化供销社综合改革营造和谐的环境。

 

 

第二部分 2020年部门预算表

 

1.2021年收支预算总表（附表1）

2.2021年收入预算总表（附表2）

3.2021年支出预算总表（附表3）

4.2021年财政拨款收支预算总表（附表4）

5.2021年一般公共预算支出预算表（附表5）

6.2021年一般公共预算基本支出预算表（附表6）

7.2021年政府性基金收支预算表（附表7）

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县供销社2021年度可支配收入145.99万元，其中：财政拨款收入125.99万元，预算外收入20万元。支出预算145.99万元，收支平衡。基本支出140.99万元，项目支出5万元,即2021年党建工作专项经费5万元。按支出经济分类:工资福利支出：102.18万元， 对个人和家庭的补助（离休人员及遗属人员的生活费）：4.64万元，减少退休人员预算。商品和服务支出39.18万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出10.72万元,占 7.34%,医疗卫生支出4.89万元,占3.35%；商业服务业等事务支出130.39万元，占89.31%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县供销社2021年一般公共预算拨款125.99万元，比2020年预算拨款120.65万元相比增加5.34万元 。单位变化不大，基本持平。

1. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.72万元,占 8.51%,医疗卫生支出4.89万元,占3.88%；商业服务业等事务支出110.39万元，占87.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等事务支出110.39万元，占87.61%，比2020年预算99.31万元增加11.08万元，增加11.56%，增加原因主要是调入人员1人及安置退役士官增加经费。其中:“行政运行”预算110.39万元，主要用于单位正常运转的基本支出。

 2.“社会保障和就业”2021年预算10.72万元，占8.51%,比2020年预算10.37万元增加0.35万元，增加3.37%，基本持平。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算4.89万元,占3.88%，比2020年预算3.85万元增加1.04万元，增加27.01%，增加原因主要是调入人员1人及安置退役士官导致。其中：“行政单位医疗”预算4.89万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县供销社2021年一般公共预算基本支出120.99万元，其中：

工资福利支出102.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、退役士官、其他工资福利支出等。

商品和服务支出14.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助4.64万元，主要包括：遗属生活补助、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县供销社2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县供销社2021年收支总预算145.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入（其他收入），支出包括：商业服务业等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

 

六、关于2021年收入预算情况说明

青阳县供销社2021年收入预算145.99万元，其中：一般公共预算拨款收入125.99万元，占86.30%，比2020年预算增加5.34万元，增加4.42%，单位变化不大，基本持平。

纳入专户管理政府非税收入20.00万元，占13.70%，与2020年预算20万元持平；用于供销社“新网工程”建设及供销社综合改革相关费用。

 

七、关于2021年支出预算情况说明

青阳县供销社2021年支出预算145.99万元，比2020年预算140.65万元，增加5.34万元，增加3.80%，单位变化不大，基本持平。其中，基本支出140.99万元，占96.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.00万元，占3.42%，主要用于2020年党建工作专项经费5万元。

 

八、其他重要事项情况说明

（一）项目情况。

1.“供销党建工作”项目。

（1）项目概述:认真贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，推进“两学一做”，夯实基层党建，加强党组织战斗堡垒作用，全面强化党的建设。

（2）立项依据：中央、省、市、县文件要求。

（3）实施主体。青阳县供销社党总支

（4）实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：健全党组织、强化党员理论武装，开展主题教育等各项费用支出。

（6）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算5.00万元。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

部门预算财政支出绩效目标表(2021年度)
项目名称			“供销党建工作”
实施单位			青阳县供销社党总支
项目属性			经费支出
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5.00
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标	5.00	5.00
	2021.01—2021.12					2021.01—2021.12
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

（二）机关运行经费

青阳县供销社2021年机关运行经费财政拨款预算14.18万元，主要用于供销社保障办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。其中：办公费1万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费0.4万元，公务接待费2万元，工会经费0.71万元，其他交通费用7.18万元，培训费0.89万元。

（三）政府采购情况

青阳县供销社2021年单位政府采购预算未安排。

（四）国有资产占有使用情况

青阳县供销社2021年无公务用车。

（五）绩效目标设置情况

青阳县供销社2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5.00万元；实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“新网工程”解释：《安徽省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（皖政[2008]38号）文中指出 ：供销社要建设新农村现代流通服务网络工程（简称“新网工程”）。 包括：日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹和农村金融“六大农村现代流通服务网络”。