青阳县民政局2021年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	113418230032911816/202103-00113	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县民政局	主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	青阳县民政局2021年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-03-02
废止日期：

青阳县民政局2021年部门预算

发布时间：2021-03-02 14:50 来源：青阳县民政局浏览次数：字体：[大中小]

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县（市、区）部门

青阳县民政局2021年部门预算

2021年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 青阳县民政局2021年财政拨款收支预算总表

2. 青阳县民政局2021年一般公共预算支出预算表

3. 青阳县民政局2021年一般公共预算基本支出预算表

4. 青阳县民政局2021年政府性基金预算收支预算表

5. 青阳县民政局2021年国有资本经营预算支出预算表

6. 青阳县民政局2021年收支预算总表

7. 青阳县民政局2021年收入预算总表

8. 青阳县民政局2021年支出预算总表

9.青阳县民政局2021年整体支出绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

青阳县民政局2021年预算情况

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；研究制定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）组织指导全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（四）负责全县行政区划的管理工作，承办乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导乡镇边界的管理，调查和调解边界争议纠纷；负责全县地名管理工作，审核、承办全县地名的命名、更名；实施地名标志的设置和管理，推行地名标准化、规范化。

（五）指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）拟定全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核上报工作；组织指导全县福利彩票的发行工作，负责管理本级福利资金；组织指导社会捐助，促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青阳县民政局是青阳县主管社会行政事务的县政府组成部门，2021年度部门预算由局机关本级和局属事业单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体见下表。

序号	机构名称	单位性质	备注
1	青阳县民政局	行政
2	青阳县福利院	事业（一类）
3	青阳县殡仪馆	事业（一类）
4	青阳县流浪乞讨救助站	事业（一类）
5	青阳县经济核对中心	事业（一类）
6	青阳县婚姻登记中心	事业（一类）

三、2021年度主要工作任务

我们将以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委、县政府的决策部署，围绕中心、服务大局，以改革创新为动力，全面发挥民政“维护社会稳定、促进社会和谐”的积极作用，着力解决民生、维护民利、落实民权，推进我县民政事业再上新台阶。

1.强化规范化管理，提高社会救助能力

2.发展社会福利养老事业，满足群众福利服务需求

3.有效提升服务功能，推进基层政权建设

4.狠抓社会事务管理，提高服务群众水平

5.推进民政系统自身建设，打牢基层基础

第二部分 2021年部门预算表

青阳县民政局部门财政拨款收支预算总表

单位名称：青阳县民政局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	292.58	292.58
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
		（二）国防支出
二、本年收入	292.58	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	292.58	（四）教育支出
经常收入预算拨款	264.79	（五）科学技术支出
国库管理非税收入	27.79	（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	267.79	267.79
		（八）医疗卫生与计划生育支出	9.06	9.06
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	15.74	15.74
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年


收入总计	292.58	支出总计	292.58	292.58

青阳县民政局部门一般公共预算支出预算表

单位名称：青阳县民政局				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	292.58	265.58	27.00
208	社会保障和就业支出	267.79	240.79	27.00
20802	民政管理事务	148.60	121.60	27.00
2080201	行政运行	148.60	121.60	27.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78
20810	社会福利	104.89	104.89
2081005	社会福利事业单位	104.89	104.89
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26
210	卫生健康支出	9.06	9.06
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55
221	住房保障支出	15.74	15.74
22102	住房改革支出	15.74	15.74
2210201	住房公积金	15.74	15.74

青阳县民政局2021年一般公共预算基本支出预算表

		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计

		265.58
301	工资福利支出
30101	基本工资	84.06
30102	津贴补贴	47.12
30103	奖金	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.53
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	15.74
30199	其他工资福利支出	16.23
302	商品和服务支出
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.10
30206	电费	1.50
30207	邮电费	5.32
30211	差旅费	7.00
30214	租赁费	0.50
30216	培训费	1.97
30217	公务接待费	10.00
30225	专用燃料费	3.50
30228	工会经费	3.57
30239	其他交通费用	12.61
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助	4.77
30309	奖励金	0.04

青阳县民政局2021年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：青阳县民政局2021年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

青阳县民政局2021年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计

注：2021年度青阳县民政局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青阳县民政局部门收支预算总表

单位名称：青阳县民政局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.58	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	334.55
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	9.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	292.58	本年支出合计	359.35
上年结余收入	66.77	结转下年



收入总计	292.58	支出总计	359.35

青阳县民政局部门收入预算总表

单位名称：青阳县民政局									单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	359.35	66.77	264.79	27.79
208	社会保障和就业支出	334.55	66.77	239.99	27.79
20802	民政管理事务	198.60	50.00	148.60
2080201	行政运行	198.60	50.00	148.60
20805	行政事业单位养老支出	13.78		13.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78		13.78
20810	社会福利	121.66	16.77	77.10	27.79
2081005	社会福利事业单位	121.66	16.77	77.10	27.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51		0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26		0.26
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26		0.26
210	卫生健康支出	9.05		9.05
21011	行政事业单位医疗	9.05		9.05
2101101	行政单位医疗	5.51		5.51
2101102	事业单位医疗	3.54		3.54
221	住房保障支出	15.74		15.74
22102	住房改革支出	15.74		15.74
2210201	住房公积金	15.74		15.74

青阳县民政局部门支出预算总表

单位名称：青阳县民政局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	359.35	282.35	77.00
208	社会保障和就业支出	334.55	257.55	77.00
20802	民政管理事务	198.60	121.60	77.00
2080201	行政运行	198.60	121.60	77.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78
20810	社会福利	121.66	121.66
2081005	社会福利事业单位	121.66	121.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26
210	卫生健康支出	9.05	9.05
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54
221	住房保障支出	15.74	15.74
22102	住房改革支出	15.74	15.74
2210201	住房公积金	15.74	15.74

2021年部门整体支出绩效目标表


		单位：万元
部门名称	青阳县民政局
年度预算申请	资金总额： 359.35
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算 292.58	其中：基本支出 282.35
	政府性基金拨款	项目支出： 77
	纳入专户管理的非税收入拨款27.79
	上年结余 66.77
部门职能职责概述	1.组织协调全县社会救助工作； 2.研究指导全县基层政权和社区建设； 3.负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理、地名管理、民间组织管理、行政区划等专项社会事务； 4.管理和指导全县社会福利事业、慈善事业及福利彩票发行管理工作。




整体绩效目标	目标1：保障全县最低基本生活，促进社会和谐稳定
	目标2：稳步推进全县基层政权和社区建设
	目标3.强化服务意识，规范工作流程，更好服务全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理等专项社会事务
	目标4：推动社会福利事业、慈善事业蓬勃健康发展
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：截止到本年10月底，农村低保对象7790人，覆盖面4.06%，共发放农村低保资金2650万元，，其中建档立卡扶贫对象2028户4134人，占低保对象53%


		目标2：争取中央补助资金260万元；本年分配县级福彩公益金190万元，共计450万元。用于居家和社区养老服务改革试点项目，村民受益。



	效益指标	目标1：争取上级特困人员供养服务机构运行维护和改革发展奖补资金58.4万元；社区奖补资金70万元。


		目标2：争取市慈善协会5.2万元，用于救助13名贫困大学生

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

民政局2021年财政拨款收支总预算359.35万元。收入包括：本年财政拨款收入292.58万元（含国库管理非税收入27.79万元），上年结余66.77万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出334.55万元，占93.10%，医疗卫生与计划生育支出9.06万元，占2.52%，住房保障支出15.74万元，占4.38%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款292.58万元，其中：基本支出265.58万元，项目支出27万元。比2020年预算拨款减少6.27万元，减少2.1%减少原因是人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出267.79万元，占91.53%，卫生健康支出9.06万元，占3.10%，住房保障支出15.74万元，占5.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2021年预算267.79万元，比2020年度减少7.92万元，下降2.87%，下降原因是人员退休。其中：“民政管理事务”148.6万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出和完成特定工作任务的项目支出；“行政事业单位养老支出”13.78万元用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； “社会福利”104.89万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出； “财政对其他社会保险基金的补助”0.51万元，主要用于保障在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。

2.“卫生健康支出”2021年预算8.13万元，比2020年预算增加0.93万元，增加11.43%，增加原因主要是增加工资提高缴费基数。其中：“行政单位医疗”预算5.51万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算3.55万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2021年预算15.01万元，比2019年预算增加0.73万元，增加4.86%，增加原因主要是增加工资提高缴费基数。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

县民政局2021年一般公共预算基本支出265.58万元，其中：工资福利支出208.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助4.8万元，主要包括：生活补助费、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算359.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算292.58万元，其中：一般公共预算拨款收入292.58万元，占100%，比2020年预算减少6.27万元，下降2.1%，下降原因是人员退休。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算359.35元，比2020年预算增加8.4万元，增加2.4%，增加原因主要是基本支出增加。其中，基本支出282.35万元，占78.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出77万元，占21.43%，主要用于民政特定项目工作支出和政府采购支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，民政局的机关运行经费财政拨款预算52.57万元，用于保障机构日常运转等，主要包括以下支出内容：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。

2021年各单位政府采购预算总额49.825万元。其中：政府采购货物预算34.825万元（含慰问物资），政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2021年国有资产实际使用情况：2021年，民政局共有车辆2辆，均为特种车辆。单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备无。

（四）绩效目标设置情况。

民政部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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