关于朱备镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

关于朱备镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

2020年7月28日在朱备镇

第十七届人民代表大会第六次会议上

杨大宏

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提交镇第十七届人代会第六次会议审议，并请列席会议的同志们提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，全镇人民同心协力，牢牢把握发展经济的主线，各项事业呈现出良好的发展势头，财政收入的质量进一步提高。在支出方面，本着优化支出结构，确保重点兼顾一般的原则，积极运筹资金，合理安排支出，实现了当年财政收支平衡。

（一）财政收入

2019年全镇财政收入累计完成1665.43万元，比上年实绩1697.03万元减少1.8%，减收31.6万元。其中：地方一般预算收入完成905.6万元，比上年实绩936.47万元减少3.3%，减收30.87万元；上划中央及省预算收入完成759.84万元，比上年实绩760.56万元减少0.1%，增收0.72万元。

（二）财政支出

2019年全镇财政总支出2262.39万元，其中：一般公共服务支出1210.74万元，占总支出的53.5%；文化体育与传媒支出10.83万元，占总支出的0.5%，社会保障和就业支出166.51万元，占总支出的7.4%；医疗卫生与计划生育支出22.39万元，占总支出的1%；农林水支出74.61万元，占总支出的3.3%；住房保障支出28.31万元，占总支出的1.2%；基金支出749万元，占总支出的33.1%。

（三）财政收支平衡

按现行财政体制计算，2019年全年可用资金为2262.39万元，本年财政总支出2262.39万元，收入和支出相平衡，没有结余。

2019年，我镇财政收入较上年实绩基本持平，比县下达的财政收入任务超收65.4万元，财政运行的质量有所提高，有力地保障了镇村两级的正常运转。成绩的取得，是县委、县政府和镇党委正确领导的结果！是各位代表大力支持的结果！是全镇人民共同努力的结果！在此我谨代表镇人民政府对所有关心支持我镇财政的各界人士表示衷心的感谢！

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇经济社会发展还存在着诸多困难和薄弱环节，一是经济总量还很小，财源培植力度还不够，缺少较大税源支撑；二是财政收入结构不尽合理，实际可用财力占财政收入的比重有待进一步提高；三是财政收支矛盾依然突出，资金平衡压力仍未得到有效缓解。对此，我们将高度重视，采取有力措施，逐步加以解决，同时也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往地理解和支持。

二、2020年财政预算草案

2020年，我们将继续实行积极稳妥的财政政策,以“做大财政总量、提高财政质量、增强财政平衡能力”作为2020年财政工作指导思想；坚持量入为出、量力而行的理财原则，切实做到保运转、保民生、保重点，努力实现2020年的财政工作目标。按照这一指导思想，结合我镇“十三五”规划和2020年国民经济和社会发展的主要目标，初步安排财政收支预算计划如下：

（一）财政收入

2020年财政收入预算1600万元，比上年实绩减少3.9%，其中：地方一般预算收入890万元，占总收入的55.6%，比上年实绩减少1.7%，上划中央及省预算收入710万元，占总收入的44.4%，比上年实绩减少6.5%。

（二）财政支出

按照我县现行财政体制测算，2020年我镇财政可用资金为2160万元，与支出预算2160万元相比，当年财政预算收支平衡。支出构成如下：一般公共服务支出1150万元(其中：社会治安综合治理专项经费10万元，人大工作专项经费8万元,武装工作专项经费10万元， 宣传工作专项经费10万元)，占总支出的53.2%；文化体育与传媒支出22万元，占总支出的1%；社会保障和就业支出350万元，占总支出的16.2%；医疗卫生与计划生育服务支出52万元，占总支出的2.4%；城乡社区事务支出330万元，占总支出的15.3%；农林水事务支出160万元，占总支出的7.4%；支持中小企业发展和管理支出65万元，占总支出的3%；住房保障支出31万元，占总支出的1.5%。

按照以上支出功能科目，镇财政将按照“集中财力办大事”的原则，安排重点项目支出：

1.特色小镇建设资金450万元。

2.农村基础设施建设资金100万元。

3.美丽乡村建设及人居环境治理专项资金100万元。

4.招商引资及项目建设专项经费50万元。

5.脱贫攻坚及乡村振兴专项资金100万元。

6.民生事业资金50万元。

三、努力完成2020年预算任务

2020年是中央实施乡村振兴战略的第三年，完成好今年的财税任务，是建设新时代美丽乡村及社会各项事业全面发展的重要保障。虽然2019年财政工作取得了一定的成绩，但2020年财政收支形势依然不容乐观，收支矛盾比较突出，要完成政府工作报告中确立的财政收支任务压力较大。为确保完成当年财政预算任务，我们将重点抓好以下几项工作：

（一）加强税收服务与征管，增加财政收入

一要完善服务与征管并重机制，着力营造良好的税收征管氛围；二要加强收入征管环节的管理，盯住收入重点，抓住收入亮点，开拓新的增长点；三要加强财政运行情况的分析，合理调度，确保均衡入库；四是围绕全年收入任务，细化征管，挖掘收入增收潜力，强化社会综合治税，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。

（二）采取更加有效的措施，进一步支持镇域经济发展

改造提升我镇传统优势项目，培植后续财源。要围绕镇党委政府“十三五”工作规划和经济发展战略，坚持发展不动摇，牢固树立“项目兴镇”意识，发展镇域经济，提高财政贡献率。

（三）促进经济结构协调发展，推动经济发展方式加快转变

一要充分发挥财税政策在结构调整方面的重要作用，提高旅游产业集群的核心竞争力。二要加大对中小企业的资金支持力度，实施财政扶持政策，促进中小企业健康和持续发展。三要大力支持战略性新兴产业和高技术产业发展，发展总部经济。四要进一步加大集镇建设力度，积极稳妥地推进城镇化。

（四）进一步优化支出结构，着力保障和改善民生

保持较大的财政支出力度，加大民生投入，向基层和困难群体倾斜，推动各项社会事业加快发展。加强经济社会发展的薄弱环节，严格控制行政经费等一般性支出，切实降低行政成本。加大社会保障投入，增强对弱势群体的帮扶力度，让广大群众切实享受到改革发展的成果。

（五）完善财政监督机制

将监督的重心转移到监管和督促上面，强化部门和单位财政性资金的日常监管职责，做到监督跟着资金走，提高资金的使用效益，强化财政内部控制和监督，从机制上保证依法理财水平的不断提高，自觉接受人大、政协、审计和社会全方位的监督。

各位代表，2020年的财政工作任务艰巨，责任重大，做好今年的各项财政工作，确保完成年度财政预算，对于保证我镇国民经济持续、快速、健康、协调发展具有重要意义。我们坚信，在镇党委的正确领导下，经过全镇人民的共同努力，我们一定能克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，战胜各种困难和挑战，圆满完成全年财政收支任务！