关于新河镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

关于新河镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

----2020年5月20日在新河镇第四届人民代表大会第五次会议上

新河财政分局

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将新河镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，提请大会审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的坚强领导下，在相关单位的支持配合下，全年完成财政收入6556.36万元，占县下任务数6500万元的100.9%；全年财政支出3808.03万元。

（一）2019年预算收入情况

分主要收入项目完成情况：增值税4801.58万元、企业所得税272万元、个人所得税154.07万元、资源税179.92万元、城市维护建设税241.91万元、房产税56.28万元、印花税63.47万元、城镇土地使用税405.67万元、土地增值税46.72万元、车船使用和牌照税80万元、环境保护税10.25万元、非税收入244.49万元。

（二）2019年预算支出情况

     具体分项是:

1.一般公共服务支出 1122.52万元（其中，人大工作和代表活动支出 10万元、综治维稳经费 20万元），占总支出的29.5%;

2.文化旅游体育与传媒支出10.76万元，占总支出的0.3 %;

3.社会保障和就业支出231.12万元,占总支出的 6 %;

4.卫生健康支出25.86万元，占总支出的0.6%;

5.城乡社区事务支出 1000 万元，占总支出的 26.3%;

6.农林水支出675.77万元，占总支出的17.8%;

7.资源勘探电力信息支出 717万元，占总支出的  18.8%;

8.住房保障支出25万元，占总支出的0.7%。

按照现行财政体制计算，结算后当年一般预算收入预计3808.03万元，当年一般预算支出预计3808.03万元，收支相抵，财政收支基本平衡。

二、2020年财政预算草案

2020年镇级预算编制的指导思想是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实中央及省市县委经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，以五大发展行动为总抓手，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定，不断开创“泵阀小镇、水乡新河”建设新局面,进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。

（一）财政收入

财政收入安排7200万元，比上年县下任务数6500万元增长10.8%。

（二）财政支出

根据现行财政体制测算，2020年我镇财政可用资金为3414.6万元，当年计划总支出3414.6万元。收支相比，当年财政收支基本平衡，按照支出功能分类其构成如下：

1. 一般公共服务支出1124万元（其中，人大工作和代表活动支出10万元、综治维稳经费20万元），占总支出的32.9%；

   2.文化旅游体育与传媒支出27万元，占总支出的0.8%；

   3.社会保障和就业支出271.8万元，占总支出的8%；

   4.卫生健康支出43万元，占总支出的1.2%；

   5.城乡社区事务支出322万元，占总支出的9.4%；

   6.农林水事务支出601.8万元，占总支出的17.8%；

   7．资源勘探电力信息支出1000万元，占总支出的                        29.2%；

   8．住房保障支出25万元，占总支出的0.7%。

   按照现行财政体制计算，结算后当年一般预算收入3414.6万元，当年一般预算支出3414.6万元，收支相抵，财政收支基本平衡。

   各位代表：完成2020年财政目标，任务艰巨，责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，认真贯彻本次会议的决议，努力完成各项目标任务，为我镇经济社会持续健康发展作出新贡献!