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索引号：	1134182003291632G/202001-00036	组配分类：	政府预算
发布机构：	青阳县庙前镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	庙前镇人民政府2020年预算报表及文字说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2020-01-20
生效日期：		废止日期：

庙前镇人民政府2020年预算报表及文字说明

阅读次数：来源：青阳县庙前镇人民政府发布时间：2020-01-20 09:53

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庙前镇人民政府2020年预算情况

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.庙前镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表

2.庙前镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

3.庙前镇人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表

4.庙前镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

5.庙前镇人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表

6.庙前镇人民政府2020年收支预算总表

7.庙前镇人民政府2020年收入预算总表

8.庙前镇人民政府2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

3.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

4.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

庙前镇人民政府2020年度部门预算包括厅本级预算和镇属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县庙前镇人民政府	行政单位
2	青阳县庙前镇财政所	行政单位
3	青阳县庙前镇计生服务站	事业单位
4	青阳县庙前镇农技服务站	事业单位
5	青阳县庙前镇文化站	事业单位
6	青阳县庙前镇民政办	事业单位

三、2020年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署要求及工作安排，，围绕践行新发展理念、推进高质量发展，坚持稳中求进总基调，进一步强化“产业为先”“项目为王”的理念，经济社会取得长足发展，建设产业结构优化的宜业庙前。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，突出抓好水污染防治和大气污染防治，不断释放生态优势，环境质量持续改善，建设风景秀美的宜游庙前。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人人参与、人人尽力、人人享有，加快建成人民幸福社会和谐的美好家园，建设群众生活优越的宜居庙前。聚心党建引领，建设干事创业氛围浓厚的阳光庙前。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

庙前镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2490.11	2490.11
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	822.50	822.50
		（二）国防支出
二、本年收入	2490.11	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	2490.11	（四）教育支出
经常收入预算拨款	2490.11	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出	16.26	16.26
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	765.41	765.41
		（八）医疗卫生与计划生育支出	164.07	164.07
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	0	0
		（十一）农林水支出	696.97	696.97
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出	0	0
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	24.90	24.90
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年


收入总计	2490.11	支出总计	2490.11	2490.11

部门公开表2

庙前镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2490.11	1,678.14	811.97
201	一般公共服务支出	822.50	712.50	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.44	683.44	110.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	763.92	653.92	110.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.52	29.52
20106	财政事务	29.05	29.05
2010601	行政运行（财政事务）	29.05	29.05
207	文化旅游体育与传媒支出	16.26	16.26
20701	文化和旅游	16.26	16.26
2070108	文化活动	10.00	10.00
2070109	群众文化	6.26	6.26
208	社会保障和就业支出	765.41	765.41
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80
20808	抚恤	192.37	192.37
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10
2080802	伤残抚恤	20.21	20.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.36	123.36
2080805	义务兵优待	35.60	35.60
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10
20810	社会福利	38.78	38.78
2081002	老年福利	35.00	35.00
2081099	其他社会福利支出	3.78	3.78
20819	最低生活保障	326.40	326.40
2081901	城市最低生活保障金支出	42.40	42.40
2081902	农村最低生活保障金支出	284.00	284.00
20820	临时救助	25.00	25.00
2082001	临时救助支出	25.00	25.00
20821	特困人员救助供养	119.00	119.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.00	119.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.06	3.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87
210	卫生健康支出	164.07	159.07	5.00
21007	计划生育事务	139.99	134.99	5.00
2100716	计划生育机构	11.79	11.79
2100717	计划生育服务	128.20	123.20	5.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64
212	城乡社区支出	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		0.00
213	农林水支出	696.97		969.97
21301	农业农村	263.30		263.30
2130122	农业生产发展	263.30		263.30
21307	农村综合改革	430.17		430.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.17		100.17
2130799	其他农村综合改革支出	330.00		330.00
21308	普惠金融发展支出	3.50		3.50
2130803	农业保险保费补贴	3.50		3.50
215	资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00		0.00
221	住房保障支出	24.90	24.90
22102	住房改革支出	24.90	24.90
2210201	住房公积金	24.90	24.90

部门公开表3

庙前镇人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,678.14
301	工资福利支出
30101	基本工资	119.94
30102	津贴补贴	104.12
30103	奖金	23.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.08
30112	其他社会保障缴费	3.06
30113	住房公积金	24.90
30199	其他工资福利支出	110.37
302	商品和服务支出
30201	办公费	40.60
30202	印刷费	14.60
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	7.00
30206	电费	4.80
30207	邮电费	20.16
30211	差旅费	9.50
30213	维修(护)费	6.50
30215	会议费	14.25
30216	培训费	10.26
30217	公务接待费	40.00
30218	专用材料费	5.00
30225	专用燃料费	0.90
30226	劳务费	0.95
30227	委托业务费	2.80
30228	工会经费	19.45
30229	福利费	36.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	15.50
30299	其他商品和服务支出	134.70
303	对个人和家庭的补助
30304	抚恤金	192.37
30305	生活补助	84.00
30306	救济费	509.18
30309	奖励金	13.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00

部门公开表4

庙前镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出




















合计
备注：庙前镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

庙前镇人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出


















合计
备注：庙前镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

庙前镇人民政府2020年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2490.11	一、一般公共服务支出	822.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	16.26
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	765.41
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	164.07
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	696.97
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	24.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2490.11	本年支出合计	2490.11
上年结余收入		结转下年



收入总计	2490.11	支出总计	2490.11

部门公开表7

庙前镇人民政府2020年收入预算总表
							单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	2490.11		2490.11
201	一般公共服务支出	822.50		822.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.44		793.44
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	763.92		763.92
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.52		29.52
20106	财政事务	29.05		29.05
2010601	行政运行（财政事务）	29.05		29.05
207	文化旅游体育与传媒支出	16.26		16.26
20701	文化和旅游	16.26		16.26
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	6.26		6.26
208	社会保障和就业支出	765.41		765.41
20805	行政事业单位养老支出	60.80		60.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80		60.80
20808	抚恤	192.37		192.37
2080801	死亡抚恤	10.10		10.10
2080802	伤残抚恤	20.21		20.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.36		123.36
2080805	义务兵优待	35.60		35.60
2080899	其他优抚支出	3.10		3.10
20810	社会福利	38.78		38.78
2081002	老年福利	35.00		35.00
2081099	其他社会福利支出	3.78		3.78
20819	最低生活保障	326.40		326.40
2081901	城市最低生活保障金支出	42.40		42.40
2081902	农村最低生活保障金支出	284.00		284.00
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
20821	特困人员救助供养	119.00		119.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.00		119.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.06		3.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09		1.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09		1.09
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87		0.87
210	卫生健康支出	164.07		164.07
21007	计划生育事务	139.99		139.99
2100716	计划生育机构	11.79		11.79
2100717	计划生育服务	128.20		128.20
21011	行政事业单位医疗	24.08		24.08
2101101	行政单位医疗	21.44		21.44
2101102	事业单位医疗	2.64		2.64
212	城乡社区支出	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		0.00
213	农林水支出	696.97		696.97
21301	农业农村	263.30		263.30
2130122	农业生产发展	263.30		263.30
21307	农村综合改革	450.17		450.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.17		100.17
2130799	其他农村综合改革支出	330.00		330.00
21308	普惠金融发展支出	3.50		3.50
2130803	农业保险保费补贴	3.50		3.50
215	资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00		0.00
221	住房保障支出	24.90		24.90
22102	住房改革支出	24.90		24.90
2210201	住房公积金	24.90		24.90

部门公开表8

庙前镇人民政府2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2490.11	1,678.14	811.97
201	一般公共服务支出	822.50	712.50	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.44	683.44	110.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	763.92	653.92	110.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.52	29.52
20106	财政事务	29.05	29.05
2010601	行政运行（财政事务）	29.05	29.05
207	文化旅游体育与传媒支出	16.26	16.26
20701	文化和旅游	16.26	16.26
2070108	文化活动	10.00	10.00
2070109	群众文化	6.26	6.26
208	社会保障和就业支出	765.41	765.41
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80
20808	抚恤	192.37	192.37
2080801	死亡抚恤	10.10	10.10
2080802	伤残抚恤	20.21	20.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.36	123.36
2080805	义务兵优待	35.60	35.60
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10
20810	社会福利	38.78	38.78
2081002	老年福利	35.00	35.00
2081099	其他社会福利支出	3.78	3.78
20819	最低生活保障	326.40	326.40
2081901	城市最低生活保障金支出	42.40	42.40
2081902	农村最低生活保障金支出	284.00	284.00
20820	临时救助	25.00	25.00
2082001	临时救助支出	25.00	25.00
20821	特困人员救助供养	119.00	119.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.00	119.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.06	3.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87
210	卫生健康支出	164.07	159.07	5.00
21007	计划生育事务	139.99	134.99	5.00
2100716	计划生育机构	11.79	11.79
2100717	计划生育服务	128.20	123.20	5.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64
212	城乡社区支出	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		0.00
213	农林水支出	696.97		696.97
21301	农业农村	263.30		263.30
2130122	农业生产发展	263.30		263.30
21307	农村综合改革	450.17		450.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.17		100.17
2130799	其他农村综合改革支出	330.00		330.00
21308	普惠金融发展支出	3.50		3.50
2130803	农业保险保费补贴	3.50		3.50
215	资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00		0.00
221	住房保障支出	24.90	24.90
22102	住房改革支出	24.90	24.90
2210201	住房公积金	24.90	24.90

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

庙前镇人民政府2020年财政拨款收支预算2490.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2490.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2490.11万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务822.5万元，占33.03%；文化体育与传媒支出16.26万元，占0.65%；社会保障和就业支出765.41万元，占30.74%；医疗卫生支出164.07万元，占6.59%；农林水支出696.97万元，占27.99%；住房保障支出24.9万元，占1%。

二、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

庙前镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1678.14万元，其中：

工资福利支出471.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出392.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助814.55万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

三、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

庙前镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

庙前镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，庙前镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。庙前镇人民政府2020年收支总预算2490.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

庙前镇人民政府2020年收入预算2490.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2490.11万元，占100%，比2019年预算减少975.42万元，减少28.15%,减少原因主要是集镇建设发展资金有效压缩，及人员经费开支节约。

七、关于2020年支出预算情况说明

庙前镇人民政府2020年支出预算2490.11万元，比2019年预算减少975.42万元，减少28.15%,减少原因主要是集镇建设发展资金有效压缩，及人员经费开支节约。其中，基本支出1678.14万元，占67.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出811.97万元，占32.61%，主要用于政府发展改革等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

庙前镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算362.26万元，主要用于保障政府各部门办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

庙前镇人民政府2020年各部门政府采购预算总额790.01万元。其中：政府采购货物预算25万元，大型修缮治预算85万元，，环境整治预算330万元，综合费用预算350.01万元。

（三）国有资产占有使用情况。

庙前镇人民政府各部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

庙前镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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