关于新河镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

关于新河镇2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算（草案）的报告

----2018年12月14日新河镇第四届人民代表大会第三次会议上

李强富

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将新河镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，提请大会审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的坚强领导下，在相关单位的支持配合下，1-11月份财政收入5932万元，全年财政收入预计完成6100万元,占县下任务数6055万元的100.7%。

部门完成情况：国税预计完成 4000万元,地税预计完成2100万元。            

全年财政支出预计3800万元，具体分项是:

1.一般公共服务预计支出 700 万元（其中，人大工作和代表活动支出 10万元、综治维稳经费 20万元），占总支出的18.4%;

2.文化体育与传媒预计支出10万元，占总支出的0.3 %;

3.社会保障和就业预计支出175万元,占总支出的 4.6 %;

4.医疗卫生预计支出23万元，占总支出的0.6%;

5.城乡社区事务预计支出 2000 万元，占总支出的 52.6%;

6.农林水事务预计支出150万元，占总支出的3.9%;

7.资源勘探电力信息等预计支出 717万元，占总支出的  18.9%;

8.住房保障预计支出25万元，占总支出的0.7%。

按照现行财政体制计算，结算后当年一般预算收入预计3800万元，当年一般预算支出预计3800万元，收支相抵，财政收支基本平衡。

二、2019年财政预算草案

2019年镇级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，认真落实镇党委、政府打造“泵阀小镇，水乡新河”的决策部署，进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。盘活财政存量资金，集中有限的资金用于调结构、转方式、促升级、惠民生的重点领域和关键环节。

（一）财政收入

财政收入安排6400万元，比上年县下任务数6055万元增长5.9%。分征管部门：

1、国税4300万元，占总收入的67.2%。

2、地税2100万元，占总收入的32.8%。

（二）财政支出

根据现行财政体制测算，2019年我镇财政可用资金为3900万元，当年计划总支出3900万元。收支相比，当年财政收支基本平衡，按照支出功能分类其构成如下：

1. 一般公共服务支出700万元（其中，人大工作和代表活动支出10万元、综治维稳经费20万元），占总支出的17.9%；

   2.文化体育与传媒支出20万元，占总支出的0.5%；

   3.社会保障和就业支出383万元，占总支出的9.8%；

   4.医疗卫生支出47万元，占总支出的1.2%；

   5.城乡社区事务支出1770万元，占总支出的45.3%；

   6.农林水事务支出150万元，占总支出的4%；

   7．资源勘探电力信息等支出800万元，占总支出的                        20.5%；

   8．住房保障支出30万元，占总支出的0.8%。

   按照现行财政体制计算，结算后当年一般预算收入3900万元，当年一般预算支出 3900万元，收支相抵，财政收支基本平衡。

   各位代表：完成2019年财政目标，任务艰巨，责任重大。我们有信心在镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻本次会议的决议，全面推进依法行政、依法理财，充分发挥财政职能作用，坚定信心、锐意进取，努力完成各项目标任务，为我镇经济社会持续健康发展作出新贡献!