关于庙前镇2019年上半年财政预算执行情况和2019年下半年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会书面报告庙前镇2019年上半年财政预算执行情况和2019年下半年财政预算草案，请各位代表予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2019年上半年财政预算执行情况

二0一九年上半年全镇完成一般预算收入869.6万元，占年初预算收入2400万元的36.2%。

一般预算支出1598.37万元其中：

（1）一般公共服务支出495.7万元，占年初预算支出1035万元的47.89%；其中：

①政府及相关机构事务423.05万元，占年初预算支出885.5万元的47.78%；

②财政事务13万元，占年初预算支出29.5万元的44.07%；

③人口与计划生育事务59.65万元，占年初预算支出120万元的49.7%。

（2）文化广播支出5.26万元，占年初预算支出15万元的35.07%；

（3）社会保障和就业支出212.77万元，占年初预算支出250万元的85.1%，其中：

①财政对社会保险基金补助14.15万元，占年初预算支出40万元的35.38%；

②抚恤及生活补助160.17万元，占年初预算支出160万元的100.11%；

③农村社会救济38.45万元，占年初预算支出50万元的76.9%；

（4）医疗卫生5.49万元，占年初预算支出20万元的27.45%；

（5）农林水事务61.3万元，占年初预算支出150万元的40.87%;其中：

①农业林业事业机构支出14.1万元；

②村级组织补助支出47.2万元；

（6）住房保障支出19.21万元，占年初预算支出30万元的64.03%；

（7）城乡社区公共设施支出798.64万元，占年初预算支出500万元的159.73%；

二、2019年上半年财政主要工作开展情况

（一）强化收入组织，确保财政收入平稳增长

一是领导高度重视，适时召开财税调度会，协调解决税收存在问题，特别加强对重点企业情况的了解与分析，督促收入进度，确保收入均衡足额入库。二是进一步强化税收征管，加大依法征税力度，确保应收尽收。三是继续做好招商引资工作，推进项目建设，努力培植财源，确保我镇财政收入持续稳定增长，促进了我镇经济建设和各项社会事业协调发展。

（二）强化支出管理，确保支出规范有序

按照“保重点，促发展”的原则严格执行预算支出，加强财政支出的绩效管理，规范财政支出范围、支出标准和审批程序，严格津补贴发放，稳步实施预、决算和“三公”经费信息公开工作, 严格落实中央厉行节约的八项规定，进一步压缩“三公”经费等一般性支出。

（三）着力保障民生，落实强农惠农政策

一是认真做好财政补贴农民资金管理和发放工作，真正将国家各项惠农政策落到实处。全年准确地通过“一卡通”累计发放综合补贴、退耕还林、危房改造等涉农补贴资金710.7万元；二是认真做好一事一议财政奖补工作，我镇2019年一事一议财政奖补项目惠及全镇3个村，新修水泥路0.521公里，新修水渠0.65公里，新建路灯95盏。其中财政奖补资金72.352万元,村集体筹资6.5751万元，村民自筹4.618万元，此举使农村生产生活条件进一步改善。三是认真做好其他各项民生工程工作,如农村饮水安全工程、农村危房改造、美丽乡村建设等各项工作均取得了明显成效。

上述工作成绩的取得，得益于镇党委、镇政府正确领导，得益于社会各界和上级财政部门的关心、理解和支持。同时，我们也清醒地认识到，随着以公共财政为框架的支出改革步伐的加快，各方面要求加大公共财政投入的呼声很高，财政收支矛盾仍然比较突出，我镇财政收入总量偏小，且税源结构不够合理，可用财力不足，收入质量不高，自我发展、自我调节的能力较差，我们将高度重视这些问题，并在全体代表的关心支持下努力解决。

三、2019年下半年财政预算草案

2019年我镇级预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，认真落实县委、县政府的决策部署，以现代财政管理理念深化部门预算改革。全面实行全口径预算，强化政府性资金、资产管理，统筹安排各项财力。进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。盘活财政存量资金，集中有限的资金用于调结构、转方式、促升级、惠民生的重点领域和关键环节。加强预算绩效管理，规范收支预算编制，深化预决算信息公开，建立强有力的预算约束机制，努力提高预算编制科学化精细化水平。

根据以上精神，2019年下半年初步安排财政收支预算如下：按现行财政体制测算，2019年下半年预算内可用财力为1000万元，安排预算内支出1000万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出517.5万元，其中：

①政府及相关机构事务442.75万元；

②财政事务14.75万元；

③人口与计划生育支出60万元

  （2）文化及广播支出7.5万元；

（3）社会保障和就业支出125万元，其中：

  ①抚恤80万元；

②农村社会救济45万元。

1. 社会保险基金支出10万元；

2. 农林水事务支出75万元；其中：

     ①农业事业机构支出21万元；

   ②村级组织补助支出54万元;

   （6）住房保障支出15万元；

   （7）城乡社区公共设施支出250万元；

   四、2019年下半年财政主要工作安排

   1、坚持稳中求进，支持镇域经济稳定发展。充分运用积极财政政策，扶持支柱产业及民营经济发展。大力推动旅游产业、现代服务业等战略性新兴产业发展，加快传统产业结构调整、转型升级。支持现代农业，着力推进农业产业化和生态农业发展。支持农田水利基础设施等重点水利项目建设。加强农村基础设施建设，推进城乡协调统筹发展。

   2、坚持激发活力，培育新的经济增长点。促进发展环境改善，狠抓招商引资，加大符合国家产业政策和我镇客观实际的招商引资工作力度，推进项目建设，培育支柱产业和支柱财源，坚持抓大不放小，壮大地方财政实力。坚持依法治税，确保财政收入目标完成，密切跟踪财税政策的动向，推动收入均衡足额入库。

   3、坚持改善民生，增进人民群众福祉。加大财政强农惠农富农力度，着力保障和改善民生，多方争取资金进一步加大“三农”投入力度，扎实做好“一事一议”财政奖补和美好乡村建设工作，不断改善农民的生产、生活条件，多渠道促进农民增收，维护社会和谐稳定，提升幸福指数。

   4、坚持依法理财，提高财政管理水平。强化节支措施，按照“保工资、保运转、保民生”的基本原则，优化支出结构，保障重点支出。牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制一般性支出和“三公”经费，真正做到用钱必有效，花钱必问责，集中财力办大事、谋发展。认真贯彻新《预算法》，推进预、决算和“三公”经费信息公开，积极推进政府购买服务。进一步加强财政资金监管，通过财政资金监管软件的运用，全面提升乡镇财政资金使用的规范性、安全性和有效性。不断提高财政管理水平。努力实现理财法制化、管理科学化、工作标准化、支出精细化、监督经常化。同时继续做好村级财务管理工作，使村级资产、资源保值增值。

   各位代表：2019年是贯彻执行“十三五”规划目标的重要一年，做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们在镇党委的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，改革创新，抢抓机遇，攻坚克难，努力完成各项财政工作，为庙前经济社会持续健康发展做出更大的贡献。