木镇镇人民政府2018年部门预算

目 录

第一部分 部门概况 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表 

1. 木镇镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表 

2. 木镇镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表 

3. 木镇镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表 

4. 木镇镇人民政府2018年政府性基金预算收支预算表 

5. 木镇镇人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表 

6. 木镇镇人民政府2018年收支预算总表 

7. 木镇镇人民政府2018年收入预算总表 

8. 木镇镇人民政府2018年支出预算总表 

第三部分 2018年部门预算情况说明 

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明 

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明 

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明 

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明 

6.关于2018年收支预算总体情况说明 

7.关于2018年收入预算情况说明 

8.关于2018年支出预算情况说明 

9.其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

  

第一部分 部门概况

木镇镇地处著名佛教圣地九华山东麓，古称木竹潭、吴潭镇。地处安徽省“两山一湖”（黄山、九华山、太平湖）黄金旅游线上，318国道与103省道在镇区交汇，长江支流七星河穿境而过。辖区面积107.5平方公里，辖10个行政村、2个街道（社区），常住人口2.7万人，为青阳县东部地区的经济、文化、商贸中心。

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

木镇镇人民政府2018年度部门预算包括本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	木镇镇人民政府	行政单位
2	木镇镇财政所	行政单位
3	木镇镇人口和计划生育服务所	公益一类事业单位
4	木镇镇文化广播站	公益一类事业单位
5	木镇镇村镇建设服务所	公益一类事业单位
6	木镇镇民政所	公益一类事业单位

     三、2018年度主要工作任务

    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实上级政府的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，促进经济发展，聚焦提质增量，推动产业基础再夯实，聚焦全域旅游，推动小镇品质再提升，聚焦生态建设，推动人居环境再优化，聚焦脱贫攻坚，补齐短板工作再深入，聚焦民计民生，推动民生福祉再增进，加强自身建设，不辱新时代使命担当。

第二部分  2018年部门预算表

附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

木镇镇人民政府2018年财政拨款收支预算4127.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4127.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4127.38万元，上年没有结余。支出按功能分类分为：一般公共服务481.84万元，占11.67%；文化体育与传媒35.24万元，占0.85%，社会保障和就业支出458.71万元，占11.11%；医疗卫生支出105.34万元，占2.56%；城乡社区公共设施1549.8万元，占37.55%，农林水391.56万元，占9.49%，资源勘探信息等1080万元，占26.17%，住房保障支出24.89万元，占0.6%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。 

木镇镇人民政府2018年一般公共预算拨款4127.38万元，比2017年预算拨款增加107.38万元，增长2.67%，增长原因主要是公路畅通工程及农村基础设施投入资金有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。 

一般公共服务481.84万元，占11.67%；文化体育与传媒35.24万元，占0.85%，社会保障和就业支出458.71万元，占11.11%；医疗卫生支出105.34万元，占2.56%；城乡社区公共设施1549.8万元，占37.55%，农林水391.56万元，占9.49%，资源勘探信息等1080万元，占26.17%，住房保障支出24.89万元，占0.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 

1.“一般公共服务”2018年预算481.84万元，与2017年预算基本持平。

2. “文化与传媒支出”2018年预算35.24万元，比2017年增加1万元，增长2.9%，增长的主要原因是人员工资有所变动。

3. “社会保障和就业”2018年预算458.71万元，比2017年预算增加10万元，增长2.23%，增长原因主要是民政保障标准有所提高。

4. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算105.34万元，比2017年预算减少5万元，减少4.98%，减少原因主要是计生手术有所减少。

5.“城乡社区公共设施”2018年预算1549.8万元，比2017年预算增加110万元，增加原因主要公路畅通工程及农村基础设施投入资金有所增加。

6. “农林水”2018年预算391.56万元，比2017年减少10.82万元，减少2.69%，减少主要原因是水利等各项支出有所减少。

7.“资源勘探信息等”2018年预算1080万元， 比2017年预算基本持平。

8.“住房保障支出”2018年预算24.89万元，比2017年预算增加2.2万元，增加9.7%，增加原因主要是人员变动及缴费基数增加。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

木镇镇政府2018年一般公共预算基本支出902.27万元，其中：

工资福利支出345.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生育保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

    综合定额支出116.52万元，主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等等。

    对个人和家庭的补助440.45万元，主要包括：离任村干部、生活补助、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

木镇镇政府2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

木镇镇政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，木镇镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。木镇镇政府2018年收支总预算4127.38万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

木镇镇政府2018年收入预算4127.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4127.38万元，占100%，比2017年预算增加107.38万元，增长2.67%，增长原因主要是预计可用财力有所增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

木镇镇人民政府2018年支出预算4127.38万元，比2017年预算拨款增加107.38万元，增长2.67%，增长原因主要是公路畅通工程及农村基础设施投入资金有所增加。

九、其他重要事项情况说明 

(一)项目及绩效目标情况 

  无 

（二）机关运行经费。 

2018年，木镇镇政府的机关运行经费财政拨款预算116.52万元，用于保障机构日常运转等，主要包括以下支出内容：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、专用燃料费、其他交通费用等。 

   （三）政府采购情况。 

木镇镇政府2018年各单位政府采购预算总额10万元。主要是政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

木镇镇政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。 

木镇镇政府2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

木镇镇2018年度部门预算附表