青阳县杨田镇人民政府 2018年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.杨田镇2018年收支预算总表

2.杨田镇2018年公共财政支出预算表

3.杨田镇2018年一般公共预算基本支出预算表

4.杨田镇2018年政府性基金预算支出预算表

5.杨田镇2018年国有资本经营预算支出预算表

6.杨田镇2018年收支预算总表

7.杨田镇2018年收入预算总表

8.杨田镇2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

7、完成上级政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

青阳县杨田镇人民政府2018年度部门预算包括本级预算和镇属事业单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县杨田镇人民政府	行政单位
2	青阳县杨田镇财政所	行政单位
3	青阳县杨田镇计生服务站	事业单位
4	青阳县杨田镇文化广播站	事业单位
5	青阳县杨田镇农业服务中心	事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

1、全面加强党的建设，规范基层组织管理。

建制度，严规范，增强执行力：持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，各级党组织规范执行“三会一课”制度，镇高标准严要求召开专题民主生活会和组织生活会；抓书记，压责任，提升凝聚力：扎实开展三级联述联评联考，召开党组织书记抓基层党建工作述职评议会，积极抓好基层党建工作指导，指导各支部制定“三个承诺”、“三个清单”，严格要求各支部制定书记抓党建整改任务书，并定期督查整改进度，强化支部书记抓集体经济发展意识，建立集体经济发展“一村一策”计划表，围绕支部提升工程，落实党组织书记抓党建促乡村振兴工作责任，督促村党组织制定具体的创建措施和方案；抓基础，重落实，提升战斗力：一是按照县实施方案的部署和要求，高标准、高质量完成村“两委”换届选举工作。二是持续推进基础组织建设标准化达标创建。

2、紧抓发展第一要务，经济实力平稳增长。

加快推进项目建设；强化农业结构调整，积极引导大户开展土地流转工作。

3、不断完善基础设施，迸发活力杨田生机。

充分利用有限财力资源，按照“重民生、促发展”的发展思路，不断加大在基础设施建设上的投入力度，逐步夯实杨田发展基础。

4、不断优化民生服务，推进社会事业全面进步。

今年以来，我镇倾力优生态、惠民生，不断加大民生工程服务权重，努力建设幸福杨田。全力加强生态保护、全力实施民生工程、全力做好农业综合开发项目、全力开展精准扶贫、全力做好农村产权制度改革、全力推进社会事业

5、着力转变工作作风，彰显廉洁形象。

不断强化全面从严治党、依法行政管理力度，着力改变工作作风，廉洁政府形象深入人心。强化落实“两个责任”，全面推进党风廉政建设；坚决落实八项规定，抓好党的纪律作风建设；紧抓廉政宣传教育，营造良好社会氛围；强化纪检执纪监督，强化监督管理实效。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

详见附件：青阳县杨田镇人民政府2018年部门预算汇总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县杨田镇人民政府2018年财政拨款收支预算2227.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2227.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2227.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务439.94万元，占19.7%；社会保障和就业支出556.55万元，占25%；医疗卫生支出62.95万元，占2.8%；住房保障支出18.63万元，占0.8%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县杨田镇人民政府2018年一般公共预算拨款2227.98万元，比2017年预算增加230.39万元，增长11.5%，增长原因主要是在职人员工资增长、其它交通费增加、项目支出增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出439.94万元，占19.7%；社会保障和就业支出556.55万元，占25%；医疗卫生支出62.95万元，占2.8%；住房保障支出18.63万元，占0.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算439.94万元，占一般公共预算拨款的19.7%。其中:“行政运行”预算119.5万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算556.55万元，比2017年预算增加236.37万元，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政事业单位离退休”预算46.6万元，主要用于本单位机关和所属事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算62.95万元，比2017年预算增加30.49万元，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算6.8万元，主要用于本单位机关预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.1万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算18.63万元，主要用于本机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县杨田镇人民政府2018年一般公共预算基本支出2227.98万元，其中：

工资福利支出314.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出800万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助1113.58万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县杨田镇人民政府2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县杨田镇人民政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县杨田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县杨田镇人民政府2018年收支总预算2227.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县杨田镇人民政府2018年收入预算2227.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2227.98万元，占100%，比2017年预算增加230.39万元，增长11.5%，增长原因主要是在职人员工资增长、其它交通费增加、项目支出增加等。

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县杨田镇人民政府2018年支出预算2227.98万元，比2017年预算增加230.39万元，增长11.5%，增长原因主要是在职人员工资增长、其它交通费增加、项目支出增加等。其中，基本支出439.94万元，占19.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出800万元，占35.9%，主要用于项目建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县杨田镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算2227.98万元，主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县杨田镇人民政府2018年各单位政府采购预算总额4.4万元。其中：政府采购货物预算4.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县杨田镇人民政府共有车辆2辆，其中：镇级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算没有安排购置公务用车购置费；也没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备购置费。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、发展与改革事务：反映为行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20190318/20190318145026002600.xls