新河镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、政府的坚强领导下，在相关单位的支持配合下，全镇财政收入完成5344.91万元。

部门完成情况：国税完成 3371.54万元,地税完成1973.37万元。            

全年财政支出2922.2万元，具体分项是:

1.一般公共服务支出276.75万元（其中，人大工作和代表活动支出10万元、综治维稳经费20万元），占总支出的9.5%。

2.文化体育与传媒支出9.87万元，占总支出的0.3%。

3.社会保障和就业支出227.77万元，占总支出的7.8%。

4.医疗卫生与计划生育支出20.81万元，占总支出的0.7%。

5.城乡社区事务支出1000万元，占总支出的34.2%。

6.农林水事务支出118.53万元，占总支出的4.1%。

7.资源勘探电力信息等支出1243.38万元，占总支出的42.5%。

8.住房保障支出25.09万元，占总支出0.9%。

按照现行财政体制计算，结算后当年一般预算收入2922.2万元，当年一般预算支出 2922.2万元，收支相抵，财政收支基本平衡。

二、2018年财政预算草案

2018年镇级预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，认真落实镇党委、政府的决策部署，进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出。盘活财政存量资金，集中有限的资金用于调结构、转方式、促升级、惠民生的重点领域和关键环节。

（一）财政收入

财政收入力争完成6100万元，比上年实绩增长14.1%。分征管部门：

1、国税4045万元，占总收入的66.3%。

2、地税2055万元，占总收入的33.7%。

（二）财政支出

根据现行财政体制测算，2018年我镇财政可用资金为3343万元，当年计划总支出3343万元。收支相比，当年财政收支基本平衡，按照支出功能分类其构成如下：

1. 一般公共服务支出798万元（其中，人大工作和代表活动支出10万元、综治维稳经费20万元），占总支出的23.9%。

2.文化体育与传媒支出6万元，占总支出的0.2%。

3.社会保障和就业支出270万元，占总支出的8.1%

4.医疗卫生与计划生育支出104万元，占总支出的3.1%。

5.城乡社区事务支出1010万元，占总支出的30.2%。

6.农林水事务支出90万元，占总支出的2.7%。

7.资源勘探电力信息等支出1040万元，占总支出的                        31.1%。

8.住房保障支出25万元，占总支出0.7%。

按照现行财政体制计算，结算后当年一般预算收入3343万元，当年一般预算支出 3343万元，收支相抵，财政收支基本平衡。