朱备镇2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算的报告

一、2016年财政预算执行情况

     2016年，在县委、县政府和镇党委政府的正确领导下，我镇深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，牢牢把握“旅游名镇、生态强镇”的目标定位，认真贯彻落实上级文件精神，全镇经济平稳较快发展，社会各项事业全面进步。在此基础上，我镇财政预算执行情况良好，财政收入实现稳步增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。

（一） 财政收入完成1372.99万元。其中，国税完成836.8

万元,占年初任务数620万元的135%；地税完成536.19万元, 占年初任务数750万元的71.5%。根据新一轮县乡财政体制结算，2016年我镇税收分成可用资金838.31万元，加上一般预算各项补助收入1045.21万元（含体制补助534.55万元；一般预算追加补助388.79万元全面；营改增试点返还补助106万元；村级转移支付及五保提标补助15.87万元），镇财政实际可用资金共计1883.52万元。

 （二）财政支出1883万元。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出980.4万元，主要用于人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。
2、公共安全支出20万元，主要用于政法、司法、维稳信访支出。

3、公用经费支出135.5万元，主要用于公务费、会议费、车辆交通及招商引资支出。
4、教育及文化体育传媒支出9.4万元。
5、社会保障和就业支出134.5万元，主要用于社会保障、民政、行政事业单位离退休、就业补助、残疾人事业、农村低保、农村救济支出。
6、医疗卫生和计划生育支出18.3万元。
7、城乡社区事务支出185万元，主要用于美丽乡村建设专项支出、城镇化建设专项支出、城乡公共设施、城乡社区卫生环境支出。
8、农林水事务支出54万元，主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。
9、资源勘探信息等事务支出326万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。
10、住房保障支出19.9万元。

  二、2016年财政工作总结

（一）加强收入征管，确保收入稳步增长。面对经济下行压力，紧紧围绕全年财政工作的各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订税收收入序时入库计划，及时掌握税收入库动态和增减原因。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户企业做好财税方面的服务，主动跟踪和对接在镇域范围内所有企业建安工程的纳税情况，确保应收尽收。

（二）力求统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实党的惠农政策，利用 “一卡通”发放惠农补贴647.74万元，惠及全镇农户2881户。积极推进美丽乡村建设，去年对将军深龙和江村中心村的两个省级美丽乡村示范点共投入资金260多万元，同时投入185万对集镇完成了全方位的改造；积极向上争取项目资金300多万用于村组道路和村级基础设施建设。这一系列举措不但使农业增效、农民增收、农村增美，而且百姓生活“幸福指数”得到显著提升。

  （三）加强“三资”管理，打造阳光财务。继续规范村级财务，加强“三资”管理，严格执行中央八项规定，坚持厉行节约、反对铺张浪费，努力降低村级行政运行成本，严格控制村级非生产性支出，打造阳光财务。去年由镇纪委牵头，我们对4个村近3年的账务进行了内部审计，并出具了审计报告，对发现的问题镇纪委对各村主要领导都进行了约谈，同时督促各村限期整改。

 （四）深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范土地出让金的收支监管，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

2016年我镇财政工作取得了一定的成绩，财政收入稳步增长，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题：一是由于地理位置的原因，我镇只能走旅游兴镇这条路，由于九子岩景区开发的广度和深度不够，旅游服务业所带动的经济效益微乎其微；二是骨干企业、纳税50万元以上大户很少；三是财政收入增长乏力，供需矛盾突出，财政在很大程度上仍处于“保吃饭”状态，财政资金在保工资、保运转后，能够用于改善基础设施建设的资金甚微。这些问题已经引起我们高度重视，需在今后工作中认真对待和逐步解决。

    三、2017年财政预算安排（草案）

    2017年是“十三五”规划发展的重要一年，根据中央、省、市、县经济工作会议精神，结合我镇实际，2017年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2017年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美丽镇村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为朱备“旅游名镇、生态强镇”提供有力的财政保障。

 （一）财政收入预算完成1430万元。其中：国税1000万元，地税430万元。

（二）财政一般预算支出1520万元（不含专项支出和上解支出）。具体支出情况作如下安排：

1、一般公共服务安排支出720万元，主要用于人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。
2、公共安全安排支出30万元，主要用于政法、司法、维稳信访支出。

3、公用经费安排支出120万元，主要用于公务费、会议费、招待费、车辆交通及招商引资支出。
4、教育及文化体育传媒安排支出10万元。
5、社会保障和就业安排支出140万元，主要用于社会保障、民政、行政事业单位离退休、就业补助、残疾人事业、农村低保、农村救济支出。
6、医疗卫生和计划生育安排支出20万元。
7、城乡社区事务安排支出150万元，主要用于美丽乡村建设专项支出、城镇化建设专项支出、城乡公共设施、城乡社区卫生环境支出。
8、农林水事务安排支出60万元，主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。
9、资源勘探信息等事务安排支出200万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。
10、住房保障安排支出20万元。

11、总预备费50万元。

  四、2017年财政重点工作；

   （一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。积极对上争取项目资金，推进美丽镇村建设和保障民生支出。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

   （二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

   （三）创新涉农资金包村干部监管及“三资”管理方式。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从招投标、合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；各类报销票据必须有支书、主任“双签”后并经村务监督委员审核盖章、镇包村领导对支出发票进行审核后方可入账。二是在今年村委会换届前要对各村三年来的财务进行审计，摸清各村债权债务实际情况，尤其是近几年因为各类工程所产生的债务，制定相应的化解措施。

（四）提升财政精细化管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。