关于杜村乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受乡人民政府的委托，现向大会书面报告杜村乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2023年，杜村乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大和二十届二中全会精神上来。认真落实乡党委各项决策部署，严格执行乡人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹发展和安全，积极发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，有力促进了全乡经济社会平稳较快发展。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2023年全乡一般公共预算收入完成1139.08万元，其中地方一般公共预算收入完成558.27万元，比上年增长5.3%，加上级补助收入3307.41万，上年结转540.74万元等，收入合计4406.42万元，全乡一般公共预算支出完成3705.89万元，加上解支出458.97万元，支出合计4164.86万元。收支相抵，结转下年241.56万元

（二）政府性基金预算执行情况。2023年全乡政府性基金预算收入完成633.11万元。全乡政府性基金预算支出完成578.98万元。国有资本经营预算和社会保险基金预算，因由县统管，本乡镇无预算和执行数。

二、2023年财政工作开展情况

2023年，在乡党委、政府坚强领导下，在乡人大依法监督下，财政分局紧紧围绕中心、服务大局，认真落实“积极的财政政策持续加码发力，更加注重精准施策、提质增效”的要求，全力做好财政各项工作，为全乡经济社会发展提供了有力的财政保障。

在生财、聚财、用财、理财等方面采取了一些措施。

（一）坚持科学精细理财，增强收支保障能力。紧紧围绕财政收入目标，积极培植和拓展税源，促进财政收入增长。加强与税务联动，深入挖掘税源，积极组织收入，确保财政收入稳中有升。优化支出结构，加强财务管理，确保有限的资金用在刚需支出上，为统筹推进我乡经济社会发展提供财力保障。

（二）优化财政支出结构，加大民生保障力度。一是健全社会保障体系。落实困难群众救助帮扶政策，发放特困人员供养补助、优待金、农村低保、城镇低保、稻谷补贴、重度残疾人护理补贴等1615.94万元。二是建设美丽宜居乡村。不断提高农村人居环境质量，加大强农惠农富农力度，统筹建设水利交通等基础设施。2023年我乡争取一事一议财政奖补资金80万元，用于村基础设施建设；争取和美乡村财政专项资金70万元，有力推进美丽乡村建设，着力改善农村生产生活条件；争取财政衔接资金536.2万元，争取地方债支持巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金50万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；争取美丽集镇资金350万元，用于改善集镇人居环境。

（三）强化财政预算管理，扩大资金使用效益。强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真分析预算执行情况，预算的约束力进一步增强。增收节支加快完备，严格执行各项财务管理制度，从严控制一般性支出，厉行节约，压缩“三公”经费及各类会议和培训费用，把有限资源更多用于发展经济和改善民生上。

各位代表，2023年乡财政实现了收支平衡，财政政策效能和资金效益不断提升，财政运行总体平稳。

三、2024年财政预算（草案）安排

2024年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，认真落实中央和省市县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，推进零基预算改革，筑牢“过紧日子”的思想，为建设“醉美杜村”提供坚强的财力保障。

（一）2024年预算编制的编制原则

贯彻三保原则，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，加强财政监管，努力提升财政科学化、精细化管理水平，确保政府正常运行及社会稳定。

（二）一般公共预算安排

2024年全乡一般公共预算收入安排1328万元，主要用于：

1.一般公共服务支出412.21万元，占总支出的31.04%。

2.文化广播事业费支出13.4万元，占总支出的1%。

3.社会保障和就业支出198.54万元，占总支出的14.95%。

4.卫生健康支出23.05万元，占总支出的1.74%。

5.教育事务支出34.8万元，占总支出的2.62%。

6.农林水等部门事业费支出181.80万元，占总支出的 13.69%。

7.城乡社区支出402.38万元，占总支出的30.3%。

8.住房保障支出61.82万元，占总支出的4.66%。

四、2024年财政工作安排

坚持围绕中心、服务大局、坚持目标导向、问题导向，从生财、聚财、用财、理财等方面，提出支持改革、促进发展、维护稳定以及加强自身建设等方面的举措。

（一）强化收入组织管理，增强发展后劲

围绕我乡收入预期目标，扎实做好收入形势研判分析和跟踪预测，提出针对性增收措施。会同税务部门深入挖掘税源潜力，对重点税源进行动态监测和管理。多渠道组织收入，及时解决征收过程中的困难。依法征收、应收尽收，努力推动财政收入平稳增长。

（二）集中财力保障重点，兜牢民生底线 

严格按照《预算法》的要求，统筹安排各项财政资金，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。牢固树立“过紧日子”的思想，建立健全厉行节约长效机制，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，集中财力保障重点，突出重点，进一步压缩一般性支出，持续保障民生实事。坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向社会事业薄弱环节倾斜。

（三）强化资金监督管理，维护财经秩序

继续强化对涉农补助资金的监管，积极整合“一卡通”资源，按照国家强农惠农的相关政策，将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位；强化对专项资金的监管，要严格按照项目计划、实施方案、资金管理等相关要求，按照乡级财政报账制度进行管理。全面规范资金使用行为，加大项目资金跟踪、监督、审查力度，充分发挥资金的使用效益，提升财政资金运行质量。

各位代表，做好2024年财政工作任务繁重、使命光荣，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，凝心聚力，担当实干，我们一定能够圆满完成全年的财政预算任务，为乡经济和社会事业全面发展作出更大贡献。