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索引号：	113418230032916598/202304-00062	组配分类：	政府预算
发布机构：	青阳县杜村乡人民政府	主题分类：	其他
名称：	杜村乡人民政府2023年部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-04-04
生效日期：		废止日期：

杜村乡人民政府2023年部门预算公开

阅读次数：来源：青阳县杜村乡人民政府发布时间：2023-04-04 10:42

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县杜村乡人民政府2023年收支总表

2.青阳县杜村乡人民政府2023年收入总表

3.青阳县杜村乡人民政府2023年支出总表

4.青阳县杜村乡人民政府2023年财政拨款收支总表

5.青阳县杜村乡人民政府2023年一般公共预算支出表

6.青阳县杜村乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县杜村乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县杜村乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县杜村乡人民政府2023年项目支出表

10.青阳县杜村乡人民政府2023年政府采购支出表

11.青阳县杜村乡人民政府2023年政府购买服务支出表

12.青阳县杜村乡人民政府2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

青阳县杜村乡人民政府2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）聚焦招大引强优环境，推动经济发展迈上新台阶。聚焦镁铝轻合金首位产业和文旅康养产业，党政主要负责人带头招商，组建招商工作专班，开展以商招商、乡贤招商和驻点招商，深化与全国镁业大会成员单位和企业的对接合作，深入与山西、陕西、河南等地开展交流招引，派出招商专员赴长三角、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域开展驻点招商。力争全年新引入项目8个以上，其中省外亿元以上项目2个，省外7亿元以上项目1个，省外亿元到位资金达5.5亿元。深挖本土文化资源，大力弘扬文明新风，坚持榜样带动；推进平安杜村建设，不断健全基层治理体系。

（二）聚焦产业带动促融合，奋力开创乡村振兴新境界。发展特色产业，优化产业结构，拓展九华黄精、七彩玉米种植基地，形成特色产业集聚。认真谋划实施2023年产业发展项目，促进村集体经济增长；发挥杜村乡电商服务中心作用，持续开展农产品线上直播销售，不断提升“风味八都”品牌影响力；利用各村闲置村舍民居，发展小而精民宿项目，丰富旅游业态。

（三）聚焦协调发展强基础，浓墨描绘宜居宜业新画卷。聚焦百姓关心问题，扎实推进十项暖民心行动；落实就业优先战略和积极就业政策，做好高校毕业生、退役军人等重点群体就业工作；实施全民参保，不断扩大城乡居民养老保险覆盖面；落实医保制度，健全重大疾病医疗保险和救助制度；认真开展低保、五保评审和残疾人、妇女、留守儿童关爱工作，确保各项惠民政策落到实处；持续做好统战、武装、卫健、文体、科教等工作。

（四）聚焦多元共治强治理，全力打造稳定和谐新局面。科学精准落实疫情防控优化措施，加强医疗资源建设，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。提高风险防范意识，严格落实意识形态责任制，按照“三重”包保要求，持续做好舆情关注和舆论引导。

第二部分 2023年部门预算

详见附件：青阳县杜村乡人民政府2022年部门预算汇总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县杜村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县杜村乡人民政府2023年收支总预算1488.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县杜村乡人民政府2023年收入预算1488.0万元，其中，本年收入1488.0万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1488.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1308.0万元，占100%，增长18.3%。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县杜村乡人民政府2023年支出预算1488.0万元，比2022年预算增加230.1万元，增长18.3%。其中，基本支出528.38万元，占35.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出959.62万元，占64.5%，主要用于主要用于维护公共安全、支持文化旅游发展、卫生健康支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县杜村乡人民政府2023年财政拨款收支预算1488.0万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入1488.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出453.43万元，占30.5%；公共安全支出5.0万元，占0.3%；教育支出8.0万元，占0.5%;社会保障和就业支出485.47万元，占32.6%；卫生健康支出25.2万元，占1.7%；城乡社区支出10万元，占0.7%；农林水支出443.67万元，占29.8%；住房保障支出57.23万元，占3.8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县杜村乡人民政府2023年一般公共预算支出1488万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出453.43万元，占30.5%；公共安全支出5.0万元，占0.3%；教育支出8.0万元，占0.5%;社会保障和就业支出485.47万元，占32.6%；卫生健康支出25.2万元，占1.7%；城乡社区支出10万元，占0.7%；农林水支出443.67万元，占29.8%；住房保障支出57.23万元，占3.8%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县杜村乡人民政府2023年一般公共预算基本支出528.38万元，其中，人员经费438.48万元，公用经费89.9万元。

（一）人员经费438.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费89.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜村乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县杜村乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县杜村乡人民政府2023年预算共安排项目支出959.6万元,主要包括：本年财政拨款安排959.6万元（其中，一般公共预算拨款安排959.6万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县杜村乡人民政府2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县杜村乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开表.xls【91.5 KB】

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