乔木乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

乔木乡2023年预算执行情况和

2024年预算（草案）的报告

——2024年1月23日在乡第十七届人民代表大会

第四次会议上

乔木乡财政分局

各位代表：

我受乔木乡人民政府委托，向大会作2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告。请各位代表予以审议，并请列席代表提出意见。

 

2023年预算执行情况

 

2023年，全乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在县财政局的关心支持下，在乡人大和社会各界的监督支持下，贯彻落实乡镇新一轮财政体制要点，突出“保民生、保工资、保运转”的重要理念，深化改革支出结构，推进积极财政政策，提升资源配置统筹能力，为全乡经济建设和社会事业平稳健康发展提供了坚实的资金保障。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，预算执行情况较好，专款及时拨付到位，促进了全乡经济和社会各项事业协调发展。

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

2023年，全乡一般公共预算收入完成1802.57万元，同比下降5.7%，占任务数100.15%。

（二）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出为1512.60万元，同比下降12.10%，占年初预算的86.83%。其中：

1、一般公共服务支出：520.69万元（其中包含政府行政运行、人大、武装、组织事务、团委、工会、招商引资、财政事务、“三公”经费等经费支出）；

2、公共安全支出10.00万元（其中包含综治司法、维稳信访、安全生产等经费支出）；

3、灾害防治和应急管理支出30.00万元；

4、文化体育与传媒支出12.00万元；

5、社会保障和就业支出245.32万元（其中包含民政、抚恤、残疾人事业、救灾、特困人员供养等农村生活救助及保障等经费支出）；

6、医疗卫生与计划生育支出：13.89万元（其中包含医疗保障、计划生育服务等经费支出）；

7、城乡社区事务支出101.40万元（其中包含城乡社区公共设施建设、市政交通建设和城乡社区环境卫生支出等经费支出）；

8、农林水事务支出354.80万元（其中含包农村道路维护、村级公共服务建设、其他水利、村干部工资、对村民委员会补助等经费支出）；

9、支持企业发展175.50万元；

10、住房保障支出49.00万元；

二、其他专项资金使用情况

（一）财政衔接乡村振兴项目资金收支情况

2023年财政衔接乡村振兴项目资金收入590.50万元，支出590.50万元。其中：水利基础设施建设222.50万元，产业发展项目368.00万元。

（二）美丽集镇资金收支情况

2023年度美丽集镇资金收入500.00万元，资金支出500.00万元。

（三）“一事一议”资金情况

2023年全乡实施“一事一议”财政奖补道路硬化项目3个。

其中县财政奖补资金44.00万元，自筹资金4.90万元。

（四）黄精小镇资金情况

2023年度黄精小镇资金收入100万元，支出500万元（其中包含2022年黄精小镇收入400万元）。

（五）园区建设资金情况

  2023年度全区建设资金收入800.00万元，支出800.00万元。

三、涉农补贴资金情况

2023年通过一卡通发放36项涉农补贴资金728.56万元。

其中主要有：稻谷补贴58.68万元、双季稻奖励6.55万元、种粮一次性补贴10.77万元、优待金16.50万元、农业支持保护补贴160.30万元、村组干部报酬和补贴95.83万元、农机具购置补贴24.45万元、带病回乡退伍军人补贴41.43万元、困难残疾人生活补贴16.45万元、重度残疾人护理补贴20.23万元、特困人员供养补助83.36万元、农村低保131.33万元，农村孤儿基本生活补助14.27万元，退役士兵老年生活补助8.04万元。   

 

2024年预算（草案）

 

    2024年预算编制和财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议和省市县党代会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，全力助推乔木乡经济社会持续健康发展。根据上述指导思想及2024年财政收支情况，2024年预算（草案）安排如下；

（一）一般公共预算收入情况

2024年一般公共预算收入目标为1800.00万元。

（二）一般公共预算支出情况

遵循保民生、保工资、保运转的基本原则，2024年一般公共预算支出安排1512.00万元，支出分项如下：

1、一般公共服务支出：529.00万元（其中包含政府行政运行、人大、武装、组织事务、团委、工会、招商引资、财政事务、“三公”经费等经费支出）；

2、公共安全支出：10.00万元（其中包含维稳、综治、安全生产等经费支出）；

3、灾害防治及应急管理支出：32.00万元；

4、文化体育与传媒支出：10.00万元；

5、社会保障和就业支出：325.00万元（其中包含民政、抚恤、残疾人事业、救灾、特困人员供养等农村生活救助及保障等经费支出）；

6、医疗卫生与计划生育支出：20.00万元（其中包含医疗保障、计划生育服务等经费支出）；

7、城乡社区支出：110.00万元（其中包含城乡社区公共设施建设、市政交通建设和城乡社区环境卫生等经费支出）；

8、农林水事务支出：357.00万元（其中包含农村道路维护、村级公共服务建设、其他水利、村干部工资、对村民委员会补助支出等经费支出）；

9、支持企业发展：60.00万元；

10、住房保障支出：59.00万元；

各位代表：实现今年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大，我们将在县委、县政府和乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，坚定信心，克难奋进，为建设“精彩乔木”作出更大贡献。谢谢大家！