关于乔木乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

2022年2月18日在乔木乡第十七届人民代表大会

第一次会议上

吴玉才

 

各位代表：

我受乔木乡人民政府委托，向大会作2021年财政决算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席代表提出意见。

2021年财政预算执行情况

2021年乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，团结依靠全乡广大干群，积极应对新冠疫情冲击和“能耗”双控产生的减收和增支不利影响。发挥财政职能作用，支持经济发展，强化收入征管，优化支出结构，严格依法理财，促进民生改善，较好地完成了全年财政预算目标任务。

一、预算收入情况

    2021年，全乡财政一般预算收入完成1889万元，比上年实绩增加5.3%，占任务103.2%。

根据财政体制，2021年终结算可用一般预算收入为1872万元。

二、预算支出情况

（一）、一般预算支出情况

     2021年我乡一般预算支出1872万元。占上次人代会预算104%，比上年支出实绩增长4.5%。具体分项是：

1、一般公共服务支出904万元，占年度预算的228%，比上年增长15.8%，

其中：政府及相关机构支出864.9万元，

      财政事务支出8万元，

      三公经费支出31.1万元（会议费1.4万元、公务接待经费21.4万元、公务用车运行费8.3万元）

同时保证了人大经费、社会治安综合治理、安全生产专项经费、国防支出、食品安全、信访稳定等经费安排；

2、文化体育与传媒支出19万元，占年度预算的105.5%，比上年增长58.3%；

3、社会保障和就业支出170万元，占年度预算的103%，比上年增长6.3%；

其中：行政运行39万元，

      抚恤71万元，

      特困人员供养60万元。

4、医疗卫生与计划生育支出13万元，占年度预算的65%，比上年下降51%。其中医疗保障12万元，计划生育事务1万元；

5、城乡社区支出331万元，占年度预算的132%，比上年增长25.8%。

6、支持中小企业发展支出257万元，占年度预算的59.8%，比上年增长5.3%。

7、农林水支出124万元，占年度预算的88.6%，比上年增长22%。其中农业40万元、水利16万元、农村综合改革68万元（对村民委员会和党支部的补助）；

8、住房保障支出54万元，占年度预算的174%，比上年增长98.8%。

三、其他专项资金收支情况

（一）、美丽乡村资金收支情况

2021年度美丽乡村资金累计收入280万元

2021年度美丽乡村资金累计支出244万元

其中东源村美丽乡村建设支出89万元，凌塘村美丽乡村建设支出73万元，官塘村美丽乡村建设支出82万元。

累计结余102.27万元

（二）、扶贫项目资金收支情况

2021年财政衔接乡村振兴项目资金累计收入810.1万元

2021年财政衔接乡村振兴项目资金累计支出809.4万元

其中：金银花种植及配套设施建设72.5万元、产业发展配套项目资金292万元、特色种养业16.3万元、水利设施建设269.6万元，道路基础设施建设159万元，扶贫项目结余资金0.7万元

（三）、一事一议资金情况

2021年一事一议奖补资金32.7万元

2021年全乡实施一事一议财政奖补道路硬化项目2个。

其中县财政奖补32.1万元，自筹资金0.6万元

（四）、涉农补贴资金情况

2021年通过一卡通发放的涉农补贴共31项，资金597万元

主要有：农业支持保护补贴178万元、稻谷补贴60万元、农村低保126万元、农村五保户补助资金56万元、农村五保户补助55万元、困难残疾人生活补贴5.8万元、优待金19万元、村干部报酬和补贴51万元。

 

   2022年财政预算（草案）

 

2022年财政一般预算收入目标为1977万元。比上年增长8%。

一般预算支出初步安排1665万元，比上年实绩下降11%。分别为：

一般公共服务支出490万元，下降45.8%,

其中：人大经费10万元

国防支出10万元

食品安全5万元

维稳应急30万元

办公设备采购费40万元

招商经费30万元

三公经费45万元（会议费10万元、公务接待经费20万元、公务用车运行12万元）

         税收事务支出30万元。

文化体育与传媒支出18万元，增长5.5%；

社会保障与就业165万元，增长4%；

一次性工资支出280万元；

医疗卫生与计划生育15万元，增长15.3%；

城乡社区支出483万元,增长46%；

农林水支出146万元，增长17.7%；

住房保障支出68万元，增长25.9%；

各位代表：完成2022年收入任务依然艰巨，我乡工业基础不强，财政收入增收压力较大；刚性支出不断增加，财政收支矛盾日益突出，财政保障能力有待增强。因此，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为圆满完成2022年财政工作各项目标任务而努力奋斗！以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

  谢谢大家！