新河镇人民政府2023年部门预算情况

目  录

第一部分 新河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新河镇人民政府2023年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 新河镇人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

新河镇人民政府2023年部门预算情况

第一部分 新河镇人民政府概况

一、部门职能

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

新河镇政府2023年度部门预算包括政府本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县新河镇人民政府	行政单位

第二部分 新河镇人民政府2023年部门预算表

收入支出预算总表

收入预算表

							公开02表
部门：新河镇人民政府							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	39,921,893	39,921,893
201	一般公共服务支出	4658400	4658400
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4658400	4658400
2010301	行政运行	3956200	3956200
2010350	事业运行	587500	587500
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114800	114800
208	社会保障和就业支出	404400	404400
20805	行政事业单位养老支出	374700	374700
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000	200000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174800	174800
20899	其他社会保障和就业支出	29700	29700
2089999	其他社会保障和就业支出	29700	29700
210	卫生健康支出	156400	156400
21011	行政事业单位医疗	125800	125800
2101101	行政单位医疗	125800	125800
2101102	事业单位医疗	30600	30600
212	城乡社区支出	1111200	1111200
21201	城乡社区管理事务	1111200	1111200
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1111200	1111200
213	农林水支出	11542700	11542700
21301	农业农村	5530000	5530000
2130122	农业生产发展	1000000	1000000
2130126	农村社会事业	200000	200000
2130199	其他农业农村支出	4330000	4330000
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5200000	5200000
2130505	生产发展	5200000	5200000
21399	其他农林水支出	812700	812700
2139999	其他农林水支出	812700	812700
214	交通运输支出	633800	633800
21499	其他交通运输支出	633800	633800
2149999	其他交通运输支出	633800	633800
216	商业服务业等支出	600000	600000
21699	商业服务业等支出	600000	600000
2169999	商业服务业等支出	600000	600000
221	住房保障支出	739300	739300
22102	住房改革支出	739300	739300
2210201	住房公积金	476500	476500
2210202	提租补贴	262800	262800

支出预算表

一般公共预算财政拨款收入支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

（无政府性基金预算财政拨款收入支出预算表内容公开）

第三部分 新河镇人民政府2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计3229.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3229.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1984.62万元，增加62.72%，主要原因：一是增加了对农村环境保护的支出；二是增加了农业、水利建设的投入；三是增加了对民生保障支出；四是增加了综治维稳的支出，五是增加了工业园区基础设施建设的投入。

二、收入预算情况说明

2023年度收入合计3229.4万元，其中：收入按资金来源分为：财政拨款收入3229.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；按资金年度分为：当年财政拨款收入3229.4万元，上年结余0万元。

三、支出预算情况说明

2023年度支出合计3229.4万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入预算总体情况

2023年度收入总计3229.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3229.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1984.62万元，增加62.72%，主要原因：一是增加了对农村环境保护的支出；二是增加了农业、水利建设的投入；三是增加了对民生保障支出；四是增加了综治维稳的支出，五是增加了工业园区基础设施建设的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3229.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出482.19万元，占14.93%；社会保障和就业支出214.58万元，占6.64%；农林水（类）支出2135.95万元，占66.14%；；住房保障支出51.49万元，占1.59%。卫生健康支出109.32万元，占3.39%；文化旅游体育与传媒支出支出235.92万元，占7.31%。

（四）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3229.4万元，支出预算为3229.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3229.4万元，其中：人员经费506.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费87.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，新河镇人民政府机关运行经费支出99.8万元，比2022年增加16万元，增长119%，主要原因是部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2023年度，新河镇人民政府政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新河镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。