| 索引号： | 1134182003291632G/202303-00010 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 青阳县庙前镇人民政府2023年部门（单位）预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-26 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
青阳县庙前镇人民政府2023年部门（单位）预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门（单位）预算表
1.青阳县庙前镇人民政府2023年收支总表
2.青阳县庙前镇人民政府2023年收入总表
3.青阳县庙前镇人民政府2023年支出总表
4.青阳县庙前镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5.青阳县庙前镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6.青阳县庙前镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县庙前镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县庙前镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县庙前镇人民政府2023年项目支出表
10.青阳县庙前镇人民政府2023年政府采购支出表
11.青阳县庙前镇人民政府2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门（单位）预算构成
从预算单位构成看，青阳县庙前镇人民政府2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署要求及工作安排，，围绕践行新发展理念、推进高质量发展，坚持稳中求进总基调，进一步强化“产业为先”“项目为王”的理念，经济社会取得长足发展，建设产业结构优化的宜业庙前。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，突出抓好水污染防治和大气污染防治，不断释放生态优势，环境质量持续改善，建设风景秀美的宜游庙前。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人人参与、人人尽力、人人享有，加快建成人民幸福社会和谐的美好家园，建设群众生活优越的宜居庙前。聚心党建引领，建设干事创业氛围浓厚的阳光庙前。
第二部分 2023年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
青阳县庙前镇人民政府2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,620.0 |
一、一般公共服务支出 |
479.3 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
5.0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
13.4 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
469.7 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.2 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
6.6 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
834.3 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
730.2 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
60.0 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1,620.0 |
本 年 支 出 小 计 |
2,675.7 |
|
|
上年结转数 |
1,055.6 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
525.4 |
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
530.2 |
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
2,675.7 |
支 出 总 计 |
2,675.7 |
|
部门（单位）公开表2
青阳县庙前镇人民政府2023年收入总表
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
青阳县庙前镇人民政府 |
2,675.7 |
1,620.0 |
1,620.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,055.6 |
525.4 |
530.2 |
|
|
|
|
青阳县庙前镇人民政府本级 |
2,675.7 |
1,620.0 |
1,620.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,055.6 |
525.4 |
530.2 |
|
|
|
部门（单位）公开表3
青阳县庙前镇人民政府2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
479.3 |
479.3 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
479.3 |
479.3 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
382.5 |
382.5 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
96.9 |
96.9 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.4 |
|
13.4 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
13.4 |
|
13.4 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
5.4 |
|
5.4 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.7 |
57.1 |
412.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.0 |
53.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.2 |
19.2 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
4.4 |
|
4.4 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4.4 |
|
4.4 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
221.1 |
|
221.1 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
126.0 |
|
126.0 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
54.6 |
|
54.6 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
23.7 |
|
23.7 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
23.7 |
|
23.7 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
157.4 |
|
157.4 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
157.4 |
|
157.4 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.2 |
15.1 |
10.1 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
10.1 |
|
10.1 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.1 |
|
10.1 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
834.3 |
|
834.3 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
530.2 |
|
530.2 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
38.5 |
|
38.5 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
482.3 |
|
482.3 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.4 |
|
9.4 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
304.1 |
|
304.1 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
304.1 |
|
304.1 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
730.2 |
|
730.2 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
492.8 |
|
492.8 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
18.1 |
|
18.1 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
247.0 |
|
247.0 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
227.7 |
|
227.7 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
65.0 |
|
65.0 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
65.0 |
|
65.0 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
172.4 |
|
172.4 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
34.5 |
|
34.5 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
77.9 |
|
77.9 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
60.0 |
|
60.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.0 |
52.0 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.0 |
52.0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.0 |
52.0 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.0 |
|
60.0 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.0 |
|
60.0 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.0 |
|
60.0 |
|
|
|
|
|
合计 |
2,675.7 |
603.5 |
2,072.1 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
青阳县庙前镇人民政府2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,620.0 |
一、本年支出 |
2,675.7 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,620.0 |
（一）一般公共服务支出 |
479.3 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
1,055.6 |
（五）教育支出 |
5.0 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
525.4 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
530.2 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
13.4 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
469.7 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
25.2 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
6.6 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
834.3 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
730.2 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
52.0 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
60.0 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
2,675.7 |
支 出 总 计 |
2,675.7 |
部门（单位）公开表5
青阳县庙前镇人民政府2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
479.3 |
479.3 |
375.8 |
103.5 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
479.3 |
479.3 |
375.8 |
103.5 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
382.5 |
382.5 |
296.8 |
85.6 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
96.9 |
96.9 |
79.0 |
17.9 |
|
|
205 |
教育支出 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
20599 |
其他教育支出 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.4 |
|
|
|
13.4 |
|
20701 |
文化和旅游 |
13.4 |
|
|
|
13.4 |
|
2070109 |
群众文化 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
469.7 |
57.1 |
57.1 |
|
412.6 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.0 |
53.0 |
53.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.8 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.2 |
19.2 |
19.2 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
4.4 |
|
|
|
4.4 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4.4 |
|
|
|
4.4 |
|
20808 |
抚恤 |
221.1 |
|
|
|
221.1 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.5 |
|
|
|
10.5 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
126.0 |
|
|
|
126.0 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
54.6 |
|
|
|
54.6 |
|
20810 |
社会福利 |
23.7 |
|
|
|
23.7 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
23.7 |
|
|
|
23.7 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
20820 |
临时救助 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
157.4 |
|
|
|
157.4 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
157.4 |
|
|
|
157.4 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.2 |
15.1 |
15.1 |
|
10.1 |
|
21007 |
计划生育事务 |
10.1 |
|
|
|
10.1 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.1 |
|
|
|
10.1 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.7 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
212 |
城乡社区支出 |
304.1 |
|
|
|
304.1 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
304.1 |
|
|
|
304.1 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
304.1 |
|
|
|
304.1 |
|
213 |
农林水支出 |
730.2 |
|
|
|
730.2 |
|
21301 |
农业农村 |
492.8 |
|
|
|
492.8 |
|
2130101 |
行政运行 |
18.1 |
|
|
|
18.1 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
247.0 |
|
|
|
247.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
227.7 |
|
|
|
227.7 |
|
21303 |
水利 |
65.0 |
|
|
|
65.0 |
|
2130315 |
抗旱 |
65.0 |
|
|
|
65.0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
172.4 |
|
|
|
172.4 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
34.5 |
|
|
|
34.5 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
77.9 |
|
|
|
77.9 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
|
合计 |
2,145.5 |
603.5 |
500.0 |
103.5 |
1,541.9 |
部门（单位）公开表6
青阳县庙前镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
495.8 |
495.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
160.4 |
160.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.1 |
62.1 |
|
|
30103 |
奖金 |
118.1 |
118.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.4 |
17.4 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.8 |
33.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.2 |
19.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.1 |
15.1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.0 |
52.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.1 |
17.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
103.5 |
|
103.5 |
|
30201 |
办公费 |
6.0 |
|
6.0 |
|
30202 |
印刷费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30205 |
水费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30206 |
电费 |
6.0 |
|
6.0 |
|
30207 |
邮电费 |
12.4 |
|
12.4 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.0 |
|
7.0 |
|
30211 |
差旅费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30215 |
会议费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30216 |
培训费 |
5.3 |
|
5.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.7 |
|
2.7 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30228 |
工会经费 |
9.4 |
|
9.4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.0 |
|
8.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.5 |
|
26.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.6 |
|
4.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.1 |
4.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
合计 |
603.5 |
500.0 |
103.5 |
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表7
青阳县庙前镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
530.2 |
|
530.2 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
530.2 |
|
530.2 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
38.5 |
|
38.5 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
482.3 |
|
482.3 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.4 |
|
9.4 |
|
|
合计 |
530.2 |
|
530.2 |
部门（单位）公开表8
|
青阳县庙前镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“青阳县庙前镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门（单位）公开表9
青阳县庙前镇人民政府2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2022年度扶持村级集体经济发展资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
60.0 |
|
|
|
60.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
34.5 |
|
|
|
34.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年办公设备购置 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
茶溪小镇健康驿站改造及运营资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
38.5 |
|
|
|
|
38.5 |
|
|
|
|
特定目标类 |
基础设施建设费用 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
九华山龙泉圣境项目土地出让金奖励乡村振兴1 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
223.7 |
|
|
|
|
223.7 |
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前上年度结余资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇2022年农作物秸秆资源补助资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助) |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
57.0 |
|
|
|
57.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害) |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇22年10-12月基层特岗补贴资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
4.2 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇22年12月高龄津贴 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
2.1 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇22年第二批临时救助备用金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇22年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇22年经济困难失能失智老年人护理补贴 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇22年脱贫人口外出务工补贴(省外) |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇22年脱贫人口往出务工交通补贴(省内) |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇22年中央水利救灾补助资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
65.0 |
|
|
|
65.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇茶溪小镇公寓楼10kv配电改造工程项目 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
149.3 |
|
|
|
|
149.3 |
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇返还企业财政奖补资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
279.1 |
|
|
|
279.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇九华院子10KV配电改造工程项目资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
109.3 |
|
|
|
|
109.3 |
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇撂荒地经费 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
9.4 |
|
|
|
|
9.4 |
|
|
|
|
特定目标类 |
庙前镇特色旅游名镇资金 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
5.4 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他人员工资福利支出 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
237.0 |
237.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
司法维稳工作经费 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
卫生防疫工作经费 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文体教育工作经费 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
武装工作经费 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡村振兴支出 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
18.1 |
18.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商引资工作经费 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政府日常运转经费 |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
166.2 |
166.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
专项补助经费(五保、抚恤、优抚、独保、“七老”、村级转移支付) |
青阳县庙前镇人民政府本级 |
485.2 |
485.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
2,072.1 |
1,016.5 |
|
|
525.4 |
530.2 |
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
青阳县庙前镇人民政府2023年政府采购支出表 单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
2023年办公设备购置 |
便携式计算机 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
2023年办公设备购置 |
多功能一体机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
2023年办公设备购置 |
金属质柜类 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
2023年办公设备购置 |
空调机 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
|
2023年办公设备购置 |
台式计算机 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
2023年办公设备购置 |
投影仪 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
2023年办公设备购置 |
组合家具 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
青阳县庙前镇人民政府2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
|||||||
|
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“青阳县庙前镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县庙前镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。青阳县庙前镇人民政府2023年收支总预算2675.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入1620万元、政府性基金预算拨款收入0、国有资本经营预算0、财政专户管理资金收入0、单位资金收入0，上年结转数1055.6万元。支出包括：一般公共服务支出479.3万元、教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出13.4万元，社会保障和就业支出469.7万元、卫生健康支出25.2万元，节能环保支出6.6万元，城乡社区支出834.3万元，农林水支出730.2万元，住房保障支出52万元，灾害防治及应急管理支出60万元。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年收入预算2675.7万元，其中，本年收入1620万元，上年结转结余1055.6万元。
（一）本年收入1620万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1620万元，占100%，比2022年预算增加98.4万元，增长6.47%，增长原因主要是税收收入增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。
（二）上年结转结余1055.6万元，主的 要包括：一般公共预算拨款收入525.4万元，占49.77%，比2022年预算增加142万元，增长270%，增长原因主要是上年度许多项目没有完工，因此款项没有结清，导致上年结转结余较多；政府性基金预算拨款收入530.2万元，占50.23%，比2022年预算增加了530.2万元，增长原因主要是上年度许多项目没有完工，因此款项没有结清，导致上年结转结余较多；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年支出预算2675.7万元，比2022年预算增加1012.1万元，增长60.84%，增长原因主要是上年度的许多项目未完工，将在2023年度完工付款。其中，基本支出603.5万元，占22.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2072.1万元，占77.44%，主要用于城乡社区、农林水以及农村综合改革等支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年财政拨款收支预算2675.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2145.4万元、政府性基金预算拨款530.2万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1620万元，上年结转1055.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出479.3万元，占比17.91%；教育支出5万元，占比0.19%；文化旅游体育与传媒支出13.4万元，占比0.5%;社会保障和就业支出469.7万元,占比17.56%；卫生健康支出25.2万元，占比0.94%；节能环保支出6.6万元，占比0.25%；城乡社区支出834.3万元，占比31.18%；农林水支出730.2万元，占比27.29%；住房保障支出52万元，占比1.94%；灾害防治及应急管理支出60万元，占比2.24%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县庙前镇人民政府2023年一般公共预算支出2675.7万元，比2022年预算增加1012.1万元，增长60.84%，主要原因增长原因主要是上年度的许多项目未完工，将在2023年度完工付款。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出479.3万元，占比17.91%；教育支出5万元，占比0.19%；文化旅游体育与传媒支出13.4万元，占比0.5%;社会保障和就业支出469.7万元,占比17.56%；卫生健康支出25.2万元，占比0.94%；节能环保支出6.6万元，占比0.25%；城乡社区支出834.3万元，占比31.18%；农林水支出730.2万元，占比27.29%；住房保障支出52万元，占比1.94%；灾害防治及应急管理支出60万元，占比2.24%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）2023年预算382.5万元，比2022年预算增加15万元，增长4.08%，增长原因主要是今年的综合定额的指标比上年有所增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）2023年预算96.9万元，比2022年预算增加29.3万元，增长43.34%，增长（下降）原因主要是今年的综合定额的指标比上年有所增加。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长原因主要是对学校的补助。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长原因主要是对文化方面的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算5.4万元，比2022年预算增加5万元，增长原因主要是对文化和旅游市场管理支出这块有所增加。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算3万元，比2022年预算增加3万元，增长原因主要是对政府其他文化的支出。、
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算33.8万元，比2022年预算下降12.1万元，下降了26.36%，下降的原因是人员减少。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算19.2万元，比2022年预算下降0.9万元，下降了4.48%，下降的原因是人员减少。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算4.4万元，比2022年预算增加4.4万元，增加的原因是增加对就业补助的支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算10.5万元，比2022年预算增加10.5万元，增加的原因是增加对抚恤这块的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算30元，比2022年预算增加30万元，增加的原因是增加对抚恤这块的支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算126万元，比2022年预算增加126万元，增加的原因是增加对抚恤这块的支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算54.6万元，比2022年预算增加54.6万元，增加的原因是增加对义务兵优待这块的支出。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算23.7万元，比2022年预算增加23.7万元，增加的原因是增加对社会福利这块的支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加1万元，增加的原因是增加对残疾事业这块的支出。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增加的原因是增加对临时救助这块的支出。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算157.4万元，比2022年预算增加157.4万元，增加的原因是增加对特困人员救助这块的支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算4.1万元，比2022年预算增加1.8万元，增加了78.26%，增加的原因是其他社会保障和就业支出有所增加。
19.卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）2023年预算10.1万元，比2022年预算增加10.1万元，增加的原因是卫生健康这块的支出有所增加。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.7万元，比2022年预算下降0.5万元，下降了4.1%，下降的原因是人员减少。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.3万元，比2022年预算下降0.2万元，下降了5.71%，下降的原因是人员减少。
22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算6.6万元，比2022年预算增加6.6万元，增加的原因是上年结余的预算。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算304.1万元，比2022年预算增加304.1万元，增加的原因是上年工程未完工，款项为结清，是上年结余转到本年度。
24.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算18.1万元，比2022年预算增加18.1万元，增加的原因是政府行政支出今年在本科目支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算247万元，比2022年预算下降了553万元，下降了69.12%，下降的原因是减少了对农村社会事业的支出，并增加了其他农业农村的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算227.7万元，比2022年预算增加了227.7万元，增加的原因是减少了对农村社会事业的出，并增加了其他农业农村的支出。
27.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算65万元，比2022年预算增加了65万元，增加的原因2022年旱情严重，故增加了抗旱的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算34.5万元，比2022年预算增加了34.5万元，增加的原因对村级公益事业建设的补助。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算77.9万元，比2022年预算增加了77.9万元，增加的原因对村干部工作报酬的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算60万元，比2022年预算增加了60万元，增加的原因对村集体经济组织的补助。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52万元，比2022年预算下降了23.4万元，下降了31.03%，下降的原因取消提租补贴。
32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算60万元，比2022年预算增加60万元，增加的原因2022年度的项目未完工，将上年度的指标结转到本年，导致本年的预算增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年一般公共预算基本支出603.5万元，其中，人员经费500万元，公用经费103.5万元。
（一）人员经费500万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费103.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年政府性基金支出530.2万元，比2022年预算增加530.2万元，主要原因上年结转。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算38.5万元，比2022年预算增加38.5万元，增长原因主要是上年结转。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基层设施建设支出（项）2023年预算482.3万元，比2022年预算增加482.3万元，增长（下降）原因主要是上年结转。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村发展支出（项）2023年预算9.4万元，比2022年预算增加9.4万元，增长（下降）原因主要是上年结转。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年预算共安排项目支出2072.1万元，比2022年预算增加917.6万元，增长79.48%，主要包括：本年财政拨款安排 1016.5万元（其中，一般公共预算拨款安排1016.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 525.4万元（其中，一般公共预算拨款安排525.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加10万元。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县庙前镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
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