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索引号：	11341823003291675X/202303-00037	组配分类：	政府预算
发布机构：	青阳县陵阳镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	青阳县陵阳镇人民政府2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-29
生效日期：		废止日期：

青阳县陵阳镇人民政府2023年部门预算

来源：青阳县陵阳镇人民政府发布时间：2023-03-29 11:10

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青阳县陵阳镇人民政府2023年部门预算

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.青阳县陵阳镇人民政府2023年收支总表

2.青阳县陵阳镇人民政府2023年收入总表

3.青阳县陵阳镇人民政府2023年支出总表

4.青阳县陵阳镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.青阳县陵阳镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.青阳县陵阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县陵阳镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县陵阳镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县陵阳镇人民政府2023年项目支出表

10.青阳县陵阳镇人民政府2023年政府采购支出表

11.青阳县陵阳镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2. 保证监督职能。

3. 教育和管理职能。

4. 服从和服务于经济建设的职能。

5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

青阳县陵阳镇人民政府2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年经济社会发展的主要预期目标是：地方财政收入完成3630万元，增长10%；全社会固投完成3.1亿元，增长10.8％；规模工业总产值完成4.4亿元，增长12％；招商引资到位资金、新引进项目数按照县下达任务完成。为此，将全力以赴做好以下几个方面的工作：

（一）立足培优做强，在经济发展中注入新活力

拓展招大引强渠道。强化招商管理，加大产业链招商、以商招商力度。坚持“一把手”招商，“走出去”宣传推介，“请进来”考察对接，紧抓长三角一体化高质量发展机遇，聚焦文旅、钙基新材料、绿色食品、健康养老等与我镇发展相契合的新兴产业，紧盯短板领域，主动上门高频对接目标客商，引进一批生态效益好、发展后劲大的好项目，力争全年签约项目投资提上新水平。

推进重点项目发展。依托陵阳优质资源，着力引一批优势终端产品生产企业，谋一批建链、补链、延链、强链项目，推进产业转型，提高产品附加值，提升产业层次。加快泉骏人造玉石及PVC片材地板、伟通钙基新材料、徽苑二期、九华山下等重点项目建设，推动力丰技改、恳鑫技改、裕林茶机竣工投产，推进兰溪福苑、南九华、景顺生态庄园、溪山生态艺术村、镁合金汽车零部件等项目尽快落地，努力实现投资数量和质量齐头并进。

优化营商环境建设。弘扬“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神，瞄准企业和群众办事的“堵点”“痛点”“难点”，优化流程，打造便捷高效的政务环境。重点扶持现有企业做大做强，坚持干部走访包保规上企业制度，通过服务企业大走访活动送政策、问需求、解难题，打好优化环境“组合拳”。努力做好招商引资工作的后半篇文章，加大政策扶持和资金支持，为企业发展和项目建设努力培育新的增长点。

（二）加快乡村振兴，在精建细管中塑造新气象

持续巩固现有成果。对镇域内脱贫户及监测对象开展持续帮扶。实施产业、就业帮扶增加收入，强化低保、医疗和特困人员救助供养等综合性社会保障措施，坚决守住防返贫致贫底线。统筹用好农户自主申报、部门筛查预警等方式，实行监测对象动态管理，常态化开展入户走访工作，落实长效精准帮扶机制。

稳步推进乡村建设。持续开展农村人居环境整治，优化村级基础设施，提升基本公共服务质量。加强集镇精致化建设、精细化管理，对330国道沿线进行环境整治改造提升，补齐集镇基础设施短板，新建、改建公共厕所、停车场和绿化带，增设标识标牌，规范车辆停放。完成农贸市场改造和一天门路拓宽延伸，实施集镇生活污水管网二期工程。以黄石溪村、兰溪村梅村塘等为重点，围绕五彩乡村振兴示范带打造美丽乡村示范点，优化资源配置。

大力发展特色农业。做好春秋两季动物防疫，确保生猪年出栏量不少于0.7万头，家禽不少于24万只。充分挖掘农特产品优势，完成双季稻与黄精新增750亩种植任务，打造小型农副产品加工中心，提升黄石溪等四个烘干厂产业化经营水平和产品影响力，打响“陵阳特产”知名度。建设“千亩标准化淡水稻虾养殖基地”，以分石村为核心示范地，辐射到全镇各村，争创特有品牌，提升“陵阳特产”竞争力。

（三）促进全域旅游，在文旅发展中书写新篇章

做美风景链。围绕九华秘境风景道、对黄石溪、清泉、兰溪等旅游环线、风景区沿线景观节点进行“微改造、精提升”。利用黄石溪得天独厚的茶旅优势，以“云上茶乡·秘境黄石”为主题建设茶旅融合生态旅居地、皖南旅游必打卡地。以点带面、串珠成链,集中力量打造多“点”，推出一批具有吸引力的打卡节点。

做强配套链。提升“公路沿线、水系沿线、景区周边、村落周边、集镇周边”的综合环境，营造优质度假“生态圈”。充分利用陵阳本地旅游环线自然、人文优势，对S330等重要节点进行改造提升，增加文化展示、提升夜间亮化，打造青阳美丽南大门。

做新业态链。坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。将传统文化与生态、自然、景观有机融合。创新思维，推进老街书局和茶文化体验等项目，开发一批旅游打卡地和特色美食旅游线路。聚焦屈原诗歌文化节、七夕游园会、陵阳锅子百家宴等陵阳特色品牌系列活动，持续提升旅游名镇美誉度。

（四）聚焦基层治理，在风险防范中探索新路径

全面强化安全防范。压紧压实安全生产责任制，常态化开展“审计式”监督检查，实施非煤矿山、工贸企业、道路交通、建筑施工等重点领域专项整治行动。扎实做好防火、防汛等工作，切实守护好人民群众生命财产安全。严抓秸秆禁烧和工地道路扬尘管控，全力以赴做好大气污染防治。加强食品安全监管，推进属地管理和企业主体“两个责任”落地落实，保障人民群众“舌尖上”的安全。

创新加强基层治理。全面落实“党建+信访”工作机制，落实“清单＋闭环”制度，确保信访事项处置有力。进一步建立健全矛盾纠纷排查调处机制，坚持抓早、抓小、抓苗头。深入开展法制宣传教育，加大社会治安管控，严厉打击违法犯罪活动。常态化开展扫黑除恶行动，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，全力以赴维护社会平安稳定。

强化民生福祉保障。落实卫生健康利益导向政策，做好奖特扶、独保费等审核发放。强化公共卫生，加大宣传力度，落实“乙类乙管”各项措施。推进一事一议项目及陵阳中小学九年一贯制综合寄宿学校建设，助推农村教育和公益事业发展。做好社会救助、福利和慈善工作，健全社会保障体系。实施集镇自来水厂改造提升工程，新建陵阳第二自来水厂，实现全镇范围内居民自来水应供尽供，提升居民幸福感与满意度。

第二部分2023年部门预算表

部门公开表1

青阳县陵阳镇人民政府2023年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,979.0	一、一般公共服务支出	637.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.5
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	755.7
		九、卫生健康支出	25.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	12.8
		十一、城乡社区支出	43.7
五、单位资金收入		十二、农林水支出	772.2
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	65.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	97.0
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,979.0	本年支出小计	2,413.4
上年结转数	434.3	结转下年
一般公共预算	390.7	一般公共预算
政府性基金预算	43.7	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2,413.4	支出总计	2,413.4

部门公开表2

青阳县陵阳镇人民政府2023年收入总表

青阳县陵阳镇人民政府本级2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县陵阳镇人民政府

2,413.4

1,979.0

434.3

390.7

43.7

青阳县陵阳镇人民政府本级

2,413.4

1,979.0

434.3

390.7

43.7

部门公开表3

青阳县陵阳镇人民政府2023年支出总表

青阳县陵阳镇人民政府本级2023年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	637.5	637.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.5	637.5
2010301	行政运行	507.4	507.4
2010350	事业运行	130.2	130.2
207	文化旅游体育与传媒支出	3.5		3.5
20701	文化和旅游	3.5		3.5
2070104	图书馆	3.0		3.0
2070199	其他文化和旅游支出	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	755.7	77.9	677.8
20805	行政事业单位养老支出	68.4	68.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9
20807	就业补助	4.7		4.7
2080799	其他就业补助支出	4.7		4.7
20808	抚恤	289.5		289.5
2080802	伤残抚恤	14.7		14.7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.6		151.6
2080805	义务兵优待	72.3		72.3
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.3		7.3
2080899	其他优抚支出	43.6		43.6
20810	社会福利	37.9		37.9
2081099	其他社会福利支出	37.9		37.9
20811	残疾人事业	1.8		1.8
2081199	其他残疾人事业支出	1.8		1.8
20821	特困人员救助供养	343.5		343.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	343.5		343.5
20825	其他生活救助	0.5		0.5
2082502	其他农村生活救助	0.5		0.5
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6
210	卫生健康支出	25.2	19.3	5.9
21004	公共卫生	4.0		4.0
2100408	基本公共卫生服务	4.0		4.0
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3
2101101	行政单位医疗	14.7	14.7
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6
21099	其他卫生健康支出	1.9		1.9
2109999	其他卫生健康支出	1.9		1.9
211	节能环保支出	12.8		12.8
21199	其他节能环保支出	12.8		12.8
2119999	其他节能环保支出	12.8		12.8
212	城乡社区支出	43.7		43.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.7		43.7
2120814	农业生产发展支出	18.4		18.4
2120816	农业农村生态环境支出	25.3		25.3
213	农林水支出	772.2		772.2
21301	农业农村	596.5		596.5
2130126	农村社会事业	89.7		89.7
2130199	其他农业农村支出	506.8		506.8
21302	林业和草原	11.0		11.0
2130299	其他林业和草原支出	11.0		11.0
21303	水利	85.7		85.7
2130306	水利工程运行与维护	19.7		19.7
2130315	抗旱	66.0		66.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.5		18.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.5		18.5
21307	农村综合改革	60.6		60.6
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.6		60.6
221	住房保障支出	65.7	65.7
22102	住房改革支出	65.7	65.7
2210201	住房公积金	65.7	65.7
224	灾害防治及应急管理支出	97.0		97.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.0		97.0
2240703	自然灾害救灾补助	97.0		97.0
	合计	2,413.4	800.5	1,612.9

部门公开表4

青阳县陵阳镇人民政府2023年财政拨款收支总表

青阳县陵阳镇人民政府本级2023年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,979.0	一、本年支出	2,413.4
（一）一般公共预算拨款	1,979.0	（一）一般公共服务支出	637.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	434.3	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	390.7	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	43.7	（七）文化旅游体育与传媒支出	3.5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	755.7
		（九）卫生健康支出	25.2
		（十）节能环保支出	12.8
		（十一）城乡社区支出	43.7
		（十二）农林水支出	772.2
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	65.7
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	97.0
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2,413.4	支出总计	2,413.4

部门公开表5

青阳县陵阳镇人民政府2023年一般公共预算支出表

单位：万元

青阳县陵阳镇人民政府本级2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	637.5	637.5	461.0	176.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.5	637.5	461.0	176.5
2010301	行政运行	507.4	507.4	352.9	154.4
2010350	事业运行	130.2	130.2	108.1	22.1
207	文化旅游体育与传媒支出	3.5				3.5
20701	文化和旅游	3.5				3.5
2070104	图书馆	3.0				3.0
2070199	其他文化和旅游支出	0.5				0.5
208	社会保障和就业支出	755.7	77.9	77.9		677.8
20805	行政事业单位养老支出	68.4	68.4	68.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9	24.9
20807	就业补助	4.7				4.7
2080799	其他就业补助支出	4.7				4.7
20808	抚恤	289.5				289.5
2080802	伤残抚恤	14.7				14.7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.6				151.6
2080805	义务兵优待	72.3				72.3
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.3				7.3
2080899	其他优抚支出	43.6				43.6
20810	社会福利	37.9				37.9
2081099	其他社会福利支出	37.9				37.9
20811	残疾人事业	1.8				1.8
2081199	其他残疾人事业支出	1.8				1.8
20821	特困人员救助供养	343.5				343.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	343.5				343.5
20825	其他生活救助	0.5				0.5
2082502	其他农村生活救助	0.5				0.5
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6
210	卫生健康支出	25.2	19.3	19.3		5.9
21004	公共卫生	4.0				4.0
2100408	基本公共卫生服务	4.0				4.0
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3	19.3
2101101	行政单位医疗	14.7	14.7	14.7
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	4.6
21099	其他卫生健康支出	1.9				1.9
2109999	其他卫生健康支出	1.9				1.9
211	节能环保支出	12.8				12.8
21199	其他节能环保支出	12.8				12.8
2119999	其他节能环保支出	12.8				12.8
213	农林水支出	772.2				772.2
21301	农业农村	596.5				596.5
2130126	农村社会事业	89.7				89.7
2130199	其他农业农村支出	506.8				506.8
21302	林业和草原	11.0				11.0
2130299	其他林业和草原支出	11.0				11.0
21303	水利	85.7				85.7
2130306	水利工程运行与维护	19.7				19.7
2130315	抗旱	66.0				66.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.5				18.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.5				18.5
21307	农村综合改革	60.6				60.6
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.6				60.6
221	住房保障支出	65.7	65.7	65.7
22102	住房改革支出	65.7	65.7	65.7
2210201	住房公积金	65.7	65.7	65.7
224	灾害防治及应急管理支出	97.0				97.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.0				97.0
2240703	自然灾害救灾补助	97.0				97.0
	合计	2,369.7	800.5	623.9	176.5	1,569.3

部门公开表6

青阳县陵阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

青阳县陵阳镇人民政府本级2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	614.2	614.2
30101	基本工资	215.1	215.1
30102	津贴补贴	74.3	74.3
30103	奖金	145.7	145.7
30107	绩效工资	21.8	21.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.5	43.5
30109	职业年金缴费	24.9	24.9
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3	19.3
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	65.7	65.7
30199	其他工资福利支出	3.0	3.0
302	商品和服务支出	151.5		151.5
30201	办公费	9.1		9.1
30202	印刷费	0.3		0.3
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	31.2		31.2
30211	差旅费	5.0		5.0
30215	会议费	13.0		13.0
30216	培训费	5.2		5.2
30217	公务接待费	35.0		35.0
30218	专用材料费	1.0		1.0
30228	工会经费	5.6		5.6
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	35.1		35.1
303	对个人和家庭的补助	9.7	9.7
30305	生活补助	9.6	9.6
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1
310	资本性支出	25.0		25.0
31002	办公设备购置	25.0		25.0
	合计	800.5	623.9	176.5

部门公开表7

青阳县陵阳镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

青阳县陵阳镇人民政府本级2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	43.7		43.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.7		43.7
2120814	农业生产发展支出	18.4		18.4
2120816	农业农村生态环境支出	25.3		25.3
	合计	43.7		43.7

部门公开表8

青阳县陵阳镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注：青阳县陵阳镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

青阳县陵阳镇人民政府2023年项目支出表

青阳县陵阳镇人民政府本级2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021-2022年度森林消防专业队、护林员经费补助	青阳县陵阳镇人民政府本级	11.0				11.0
特定目标类	2022年10-12月高校毕业生基础特定岗位补贴资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	4.2				4.2
特定目标类	2022年12月高龄津贴发放资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	2.4				2.4
特定目标类	2022年经济困难失能失智老年人护理补贴资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	10.5				10.5
特定目标类	2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	38.6				38.6
特定目标类	2022年青阳县中央自然灾害救灾资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	94.0				94.0
特定目标类	2022年文化场馆免费开放中央及省级资金补助	青阳县陵阳镇人民政府本级	3.0				3.0
特定目标类	2022年中央水利救灾补助资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	66.0				66.0
特定目标类	2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)	青阳县陵阳镇人民政府本级	3.0				3.0
特定目标类	拨付撂荒地整治、茶叶贷贴息、农业农村现代化发展规划编制等经费	青阳县陵阳镇人民政府本级	18.4					18.4
特定目标类	黄石溪旅游产业发展基础设施2022年地方债支持巩固拓展脱贫攻坚	青阳县陵阳镇人民政府本级	18.5				18.5
特定目标类	计划生育奖励(特别)扶助绩效奖惩资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	4.0				4.0
特定目标类	陵阳镇2021年上年结余指标	青阳县陵阳镇人民政府本级	1.2				1.2
特定目标类	陵阳镇2022年农作物秸秆资源台账建设安排补助资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	1.0				1.0
特定目标类	陵阳镇民生补助专项经费	青阳县陵阳镇人民政府本级	411.5	411.5
特定目标类	陵阳镇民生补助专项经费(特困专项)	青阳县陵阳镇人民政府本级	343.5	343.5
特定目标类	陵阳镇农业农村专项经费	青阳县陵阳镇人民政府本级	109.9	109.9
特定目标类	陵阳镇全民健康工作专项经费	青阳县陵阳镇人民政府本级	1.9	1.9
特定目标类	陵阳镇为民服务专项工作经费	青阳县陵阳镇人民政府本级	75.2	75.2
特定目标类	聘用人员经费专项	青阳县陵阳镇人民政府本级	236.6	236.6
特定目标类	青阳县2021年度农村改厕省级清算计2022年度农村改厕预拨资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	25.3					25.3
特定目标类	青阳县2022年10月集中特困价格临时补助	青阳县陵阳镇人民政府本级	0.5				0.5
特定目标类	青阳县2022年美丽乡村省级中心村建设资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	89.7				89.7
特定目标类	青阳县2022年农村公益事业财政奖补项目(第二批)	青阳县陵阳镇人民政府本级	22.0				22.0
特定目标类	青阳县2022年脱贫人口外出务工交通补贴(省内)	青阳县陵阳镇人民政府本级	0.1				0.1
特定目标类	青阳县2022年脱贫人口外出务工交通补贴(省外)	青阳县陵阳镇人民政府本级	0.4				0.4
特定目标类	青阳县2022年小型水库工程设施维修养护资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	19.7				19.7
特定目标类	全域旅游创建资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	0.5				0.5
特定目标类	阳光家园托养服务资金	青阳县陵阳镇人民政府本级	0.6				0.6
合计			1,612.9	1,178.6			390.7	43.7

部门公开表10

青阳县陵阳镇人民政府本级2023年政府采购支出表
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（事业）	粉盒	0.3	0.3
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（事业）	复印纸	0.3	0.3
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（事业）	墨水	0.3	0.3
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（事业）	喷墨盒	0.3	0.3
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（事业）	其他清洁用具	0.1	0.1
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（事业）	文具	0.3	0.3
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（事业）	小型计算机	1.8	1.8
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（行政）	便携式计算机	3.0	3.0
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（行政）	多功能一体机	1.4	1.4
青阳县陵阳镇人民政府本级_综合定额（行政）	复印机	0.5	0.5

部门公开表11

青阳县陵阳镇人民政府2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县陵阳镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县陵阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县杨田镇人民政府2023年收支总预算2413.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转数，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年收入预算2413.4万元，其中，本年收入1979万元，上年结转结余434.3万元。

（一）本年收入1979万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1979万元，占100%

（二）上年结转结余434.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入415.6万元

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年支出预算2413.4万元。其中，基本支出800.5万元，占33.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1612.9万元，占66.83%，主要用于维护公共安全、支持文化旅游发展、卫生健康支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年财政拨款收支预算2413.4万元。收入按资金年度分为：本年财政拨款收入1979万元，上年结转434.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出637.5万元，占26.42%；文化旅游体育与传媒支出3.5万元，占0.15%；社会保障和就业支出755.7万元，占31.31%；卫生健康支出25.2万元，占1.04%；节能环保支出12.8万元，占0.5%；城乡社区支出43.7万元，占1.8%；农林水支出772.2万元，占31.70%；住房保障支出65.7万元，占2.72%；灾害防治及应急管理支出97万元，占4.01%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县陵阳镇人民政府2023年一般公共预算支出2369.7万元，

（二）一般公共预算支出结构情况。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出800.5万元，其中，人员经费623.9万元，公用经费176.5万元。

（一）人员经费623.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费176.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年政府性基金支出43.7万元，

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年预算共安排项目支出1612.9万元。主要包括：本年财政拨款安排1178.6万元（其中，一般公共预算拨款安排1178.6万元），财政拨款结转结余安排434.4万元（其中，一般公共预算拨款安排390.7万元，政府性基金预算拨款安排43.7万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年预算安排政府采购支出25万元，其中，一般公共预算安排25万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县陵阳镇人民政府2023年没有安排政府购买服务

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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