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索引号：	11341823003291720Y/202110-00013	组配分类：	政府决算
发布机构：	青阳县新河镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	新河镇人民政府2020年部门决算情况	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-10-08
生效日期：		废止日期：

新河镇人民政府2020年部门决算情况

来源：青阳县新河镇人民政府发布时间：2021-10-08 14:39

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第一部分 新河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新河镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新河镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

新河镇人民政府2020年部门决算情况

第一部分新河镇人民政府概况

一、部门职能

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，新河镇人民政府2020年度部门决算包括政府本级预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县新河镇人民政府	行政单位
2	青阳县新河镇财政所	行政单位
3	青阳县新河镇农业服务中心	事业单位
4	青阳县新河镇文化广播站	事业单位
5	青阳县新河镇计生服务所	事业单位
6	青阳县新河镇村镇建设服务所	事业单位
7	青阳县新河镇民政办	事业单位

第二部分新河镇人民政府2020年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：新河镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	3938.92	一、一般公共服务支出		3152.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		16.95
		八、社会保障和就业支出		255.8
		九、卫生健康支出		30.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		460.73
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		22.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3938.92	本年支出合计		3938.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	3938.92	总计		3938.92

收入决算表

							公开02表
部门：新河镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	3938.92	3938.92
201	一般公共服务支出	3152.36	3152.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3134.68	3134.68
2010301	行政运行	2334.68	2334.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800	800
20106	财政事务	17.68	17.68
2010601	行政运行	17.68	17.68
207	文化旅游体育与传媒支出	16.95	16.95
20701	文化和旅游	16.95	16.95
2070109	群众文化	16.95	16.95
208	社会保障和就业支出	255.8	255.8
20805	行政事业单位养老支出	42	42
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14
20808	抚恤	135.41	135.41
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47
2080802	伤残抚恤	3.86	3.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.11	48.11
2080899	其他优抚支出	78.97	78.97
20821	特困人员救助供养	78.17	78.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.17	78.17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22
210	卫生健康支出	30.56	30.56
21007	计划生育事务	7.2	7.2
2100716	计划生育机构	7.2	7.2
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76
21099	其他卫生健康支出	10	10
2109901	其他卫生健康支出	10	10
213	农林水支出	460.73	460.73
21301	农业农村	308.31	308.31
2130104	事业运行	17	17
2130119	防灾救灾	293.62	293.62
21307	农村综合改革	152.42	152.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.42	152.42
221	住房保障支出	22.52	22.52
22102	住房改革支出	22.52	22.52
2210201	住房公积金	22.52	22.52

支出决算表

							公开03表
部门：新河镇人民政府						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3938.92	3938.92
201			一般公共服务支出	3152.36	3152.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3134.68	3134.68
2010301			行政运行	2334.68	2334.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800	800
20106			财政事务	17.68	17.68
2010601			行政运行	17.68	17.68
207			文化旅游体育与传媒支出	16.95	16.95
20701			文化和旅游	16.95	16.95
2070109			群众文化	16.95	16.95
208			社会保障和就业支出	255.8	255.8
20805			行政事业单位养老支出	42	42
2080501			行政单位离退休	10.86	10.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14
20808			抚恤	135.41	135.41
2080801			死亡抚恤	4.47	4.47
2080802			伤残抚恤	3.86	3.86
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	48.11	48.11
2080899			其他优抚支出	78.97	78.97
20821			特困人员救助供养	78.17	78.17
2082102			农村特困人员救助供养支出	78.17	78.17
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22
210			卫生健康支出	30.56	30.56
21007			计划生育事务	7.2	7.2
2100716			计划生育机构	7.2	7.2
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37
2101101			行政单位医疗	9.61	9.61
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76
21099			其他卫生健康支出	10	10
2109901			其他卫生健康支出	10	10
213			农林水支出	460.73	460.73
21301			农业农村	308.31	308.31
2130104			事业运行	17	17
2130119			防灾救灾	293.62	293.62
21307			农村综合改革	152.42	152.42
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	152.42	152.42
221			住房保障支出	22.52	22.52
22102			住房改革支出	22.52	22.52
2210201			住房公积金	22.52	22.52

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：新河镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3938.92	一、一般公共服务支出		3152.36
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		16.95
		八、社会保障和就业支出		255.8
		九、卫生健康支出		30.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		460.73
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		22.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3938.92	本年支出合计		3938.92
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	3938.92	总计		3938.92

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：新河镇人民政府												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				3938.92	3938.92		3938.92	3938.92
201	一般公共服务支出				3152.36	3152.36		3152.36	3152.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				3134.68	3134.68		3134.68	3134.68
2010301	行政运行				2334.68	2334.68		2334.68	2334.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				800	800		800	800
20106	财政事务				17.68	17.68		17.68	17.68
2010601	行政运行				17.68	17.68		17.68	17.68
207	文化旅游体育与传媒支出				16.95	16.95		16.95	16.95
20701	文化和旅游				16.95	16.95		16.95	16.95
2070109	群众文化				16.95	16.95		16.95	16.95
208	社会保障和就业支出				255.8	255.8		255.8	255.8
20805	行政事业单位养老支出				42	42		42	42
2080501	行政单位离退休				10.86	10.86		10.86	10.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.14	31.14		31.14	31.14
20808	抚恤				135.41	135.41		135.41	135.41
2080801	死亡抚恤				4.47	4.47		4.47	4.47
2080802	伤残抚恤				3.86	3.86		3.86	3.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				48.11	48.11		48.11	48.11
2080899	其他优抚支出				78.97	78.97		78.97	78.97
20821	特困人员救助供养				78.17	78.17		78.17	78.17
2082102	农村特困人员救助供养支出				78.17	78.17		78.17	78.17
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.22	0.22		0.22	0.22
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.22	0.22		0.22	0.22
210	卫生健康支出				30.56	30.56		30.56	30.56
21007	计划生育事务				7.2	7.2		7.2	7.2
2100716	计划生育机构				7.2	7.2		7.2	7.2
21011	行政事业单位医疗				13.37	13.37		13.37	13.37
2101101	行政单位医疗				9.61	9.61		9.61	9.61
2101102	事业单位医疗				3.76	3.76		3.76	3.76
21099	其他卫生健康支出				10	10		10	10
2109901	其他卫生健康支出				10	10		10	10
213	农林水支出				460.73	460.73		460.73	460.73
21301	农业农村				308.31	308.31		308.31	308.31
2130104	事业运行				17	17		17	17
2130119	防灾救灾				293.62	293.62		293.62	293.62
21307	农村综合改革				152.42	152.42		152.42	152.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				152.42	152.42		152.42	152.42
221	住房保障支出				22.52	22.52		22.52	22.52
22102	住房改革支出				22.52	22.52		22.52	22.52
2210201	住房公积金				22.52	22.52		22.52	22.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：新河镇人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	113.5	30201	办公费	310	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.36	30202	印刷费	30	30702	国外债务付息
30103	奖金	471.13	30203	咨询费	1	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.14	30206	电费	15	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	15	31006	大型修缮
30113	住房公积金	22.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	15	31010	安置补助
30301	离休费	10.86	30216	培训费	10	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	135.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	230.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	12	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	100	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	791.32	30231	公务用车运行维护费	8	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	1085.611	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	249.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1976.4	公用经费合计					1962.5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开）

第三部分新河镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3938.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3938.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加130.89万元，增长3.4%，主要原因：一是加大了对农村环境保护的支出；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了综治维稳的支出，五是加大了工业园区基础设施建设的投入；六是加大了疫情防控的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3938.92万元，其中：收入按资金来源分为：财政拨款收入3938.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；按资金年度分为：当年财政拨款收入3992.19万元，上年结余0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3938.92万元，其中：基本支出3938.92万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3938.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3938.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加130.89万元，增长3.4%，主要原因：一是加大了对农村环境保护的支出；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了综治维稳的支出，五是加大了工业园区基础设施建设的投入；六是加大了疫情防控的支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入3938.92万元，占本年收入的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加130.89万元，增长3.4%。主要原因：一是加大了对农村环境保护的支出；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了综治维稳的支出，五是加大了工业园区基础设施建设的投入；六是加大了疫情防控的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3938.92万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.89万元，增长3.4%。主要原因：一是加大了对农村环境保护的支出；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了综治维稳的支出，五是加大了工业园区基础设施建设的投入；六是加大了疫情防控的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3938.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3152.36万元，占80%；文化体育与传媒支出16.95万元，占0.43%；社会保障和就业支出255.8万元，占6.5%；卫生健康支出30.56万元，占0.78%；农林水（类）支出460.73万元，占11.7%；住房保障支出22.52万元，占0.57%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3962.63万元，支出决算为3938.92万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因:主要原因：一是加大了对农村环境保护的支出；二是加大了农业、水利建设的投入；三是加大了对民生保障支出；四是加大了综治维稳的支出，五是加大了工业园区基础设施建设的投入；六是加大了疫情防控的支出。其中:基本支出3938.92万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3938.92万元，其中：人员经费1976.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1962.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新河镇人民政府机关运行经费支出38万元，其中：公务用车购置及运行维护费8万，公务接待费30万。与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度，新河镇人民政府政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新河镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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