酉华镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，强化各项措施，圆满完成了年初人代会的目标任务。有力保障了党委政府工作的正常运转，促进了全镇经济建设和各项社会事业的发展。

（一）财政预算收支情况

1.2021年财政收入完成26645.15万元，比上年实绩增收5635.22万元；其中：地方一般预算收入13780.58万元；财政收入总量位于全县第一。

2.2021年财政一般预算支出为6452.47万元，支出分项如下：

（1）一般公共服务支出：1433.54万元。

其中：行政运行支出1400万元（含人大/综治维稳/安全生产/国防/食品安全/招商/会务等）。

（2）教育、文化体育与传媒支出77.01万元。

（3）社会保障和就业支出447.66万元。

其中：社会、失业、养老保险48.06万元；抚恤支出：119.29万元；五保及其他农村社会救助137.52万元；其他社会保障和就业支出141.69万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出：55.84万元。

其中：医疗保障支出27.02万元；计划生育支出28.82万元。

（5）城乡社区事务支出2126.21万元。

其中：公共基础设施支出1895.84万元；环境卫生支出230.37万元。

（6）农林水事务支出255.61元。

其中：农/林/水业支出万元；对村民委员会和村党支部的补助支出万元。

（7）园区基础设施建设支出1996.17万元。

（8）住房保障支出60.43万元。

3.2021年我镇按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则执行财政预算，运行乡财县管乡用的管理模式，实行的是“收支两条线”年终一次性结算的财政分配体制，因此，我镇2021年财政决算可用资金由下列几个部分组成。

（1）本年按体制计算收入11558.12万元

（2）一般预算各项补助-4706.96万元，详细如下：

体制补助：上解-7731.96万元（新一轮财政体制）

专项补助：492.1万元

各项结算补助：63.6万元

超实绩奖励：126.86万元

园区整改专项补助：2000万元

乡镇一次性工资：342.44

（3）县分档集中：扣减-398.69万元

（4）上年结余1.48万元

以上四项合计可用财力为6453.95万元，当年财政一般预算支出为6452.47万元，净结余1.48万元，收支两比平衡。

（二）各类专项资金使用情况

1.美丽乡村资金收支情况

2021年度美丽乡村资金收入520万元

2021年美丽乡村资金支出471.19万元

其中：二酉董村中心村建设支出40.19万元、二酉宾山中心村建设支出78.98万元、金峰天分山中心村建设支出111.19万元、金峰上雁湖中心村建设支出110.41万元、华岸新屋中心村建设支出97.98万元、宋冲猫形中心村建设支出4.24万元

2.衔接资金使用情况

2021年衔接资金收入649.15万元

2021年衔接资金支出649.15万元

其中：产业到户补助38.65万元、各类衔接项目支出610.5万元。

3.一事一议资金情况

2021年一事一议奖补资金44.64万元

其中县财政奖补项目3个，完成了0.75公里的道路硬化、522平米广场硬化及绿化、160米沟渠修复；

（三）涉农补贴资金情况

2021年通过一卡通共发放37项涉农补贴资金787.7万元

其中主要有：优待金/参战退役人员/烈士子女生活补助67.77万元、村干部报酬和补贴97.3万元、退耕还林政策补助2.6万元、农村医疗救助资金2.85万元、农村低保152.42万元、城镇低保6.1万元、农村五保户补助资金93.43万元、农村孤儿生活补助6.6万元、农村残疾人生活补助16.31万元、计划生育特别扶助资金83.2万元、库区移民补助13.08万元、农业支持保护补贴180.3万元。

二、2022年财政预算

今年的财政预算收支安排总的指导思想是：保工资、保运转、保稳定、保基本民生。增收节支，优化支出结构，提高财政资金质量，确保我镇各项事业稳步推进。

1.实现财政收入28000万元；其中：地方一般预算收入15000万元。

2.财政支出

今年的预算支出，根据新一轮县乡财政体制，结合我镇实际情况，限量编制综合预算，因此，2022年财政一般预算支出4596.66万元，分类如下：

（1）一般公共服务支出：650.71万元（含人大、司法、双拥、招商等专项）；

（2）国防支出：10万元；

（3）公共安全支出：50万元（含维稳、综治、安全生产等）；

（4）教育支出：20万元；

（5）文化体育与传媒支出：10万元；

（6）社会保障和就业支出：142.94万元（含民政、抚恤、救助等）；

（7）医疗卫生与计划生育支出：14.68万元；

（8）城乡社区事务支出：2379元（含集镇基础设施及美丽乡村建设）；

（9）农林水事务支出：245万元（含对村民委员会补助及防火经费）；

（10）园区建设及支持企业发展：1000万元；

（11）住房保障支出：74.33万元。