关于杜村乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

关于杜村乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——杜村乡第十四届人民代表大会第六次会议上的报告

（2021年5月28日）

杜村财政分局

 

各位代表：

受乡人民政府的委托，现向大会书面报告杜村乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），提请大会审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在乡党委、政府的坚强领导下，在相关单位的支持配合下，全乡财政收入完成1254万元，占目标任务的104.5%，收入进度排名全县第五。

全年财政支出1523.12万元。分类如下：

1、一般公共服务支出757.01万元。其中：政府及相关机构事务支出745.96万元，财政事务支出11.05万元，保证了人员经费、信访维稳、社会治安综合治理、招商支出、武装支出、工会支出、安全生产和交通等各类支出。

2、文化广播事业费支出11.2万元。

3、社会保障和就业支出404.33万元，其中：财政对各类保险基金的补助24.55万元，抚恤和社会救济事业费等支出379.78万元。

4、医疗卫生健康支出28.22万元。

5、农林水等部门事业费支出 200.3万元，其中：农业支出 42万元，村民委员会和村党支部补助支出158.3万元。

6、城乡社区管理事务支出88万元。

7、住房保障支出34.06元。

按照现行财政体制计算，结算后乡镇总收入1523.12万元，当年一般预算支出 1523.12万元，收支相抵，财政收支基本平衡。

二、2020年财政主要工作开展情况

1、健全机制，全力组织财政收入。收入征管上，面对经济下行压力加大，在乡党委政府的坚强领导下，主动作为，会同税务部门及时落实征管措施，强化了征管责任，健全了各项机制，确保了财政收入的稳步完成。

2、优化结构，致力保障重点支出。财政支出管理上，按照“量入为出”的原则，进一步调整思路，优化支出结构，将财力尽力向基础设施建设、脱贫攻坚、美丽乡村和民生工程倾斜。严格控制一般性支出和“三公”经费支出，党和政府带头过“紧日子”，让老百姓过好日子。坚决压缩会议、培训、调研等公务支出，精简举办节庆、晚会等活动，保障和改善民生等重点领域支出。2020年我乡争取一事一议财政奖补资金71.5万元，用于村基础设施建设。争取美丽乡村财政专项资金120万元，有力推进美丽乡村建设，着力改善农村生产生活条件。争取财政专项扶贫资金682.4万元，用于改善贫困户生产生活条件及贫困村村集体产业发展和基础设施建设，助力脱贫攻坚。

3、对标任务，加力提效实施积极财政政策。主动作为，落实疫情防控资金。2020年初新冠肺炎疫情暴发，我们第一时间响应，第一时间部署，第一时间落实，主动发挥财政职能，确保疫情防控资金保障到位。全力支持疫情防控，纾解实体经济困难，关心关爱弱势群体，推动生产生活秩序回复正轨。

4、强化纪律，严格执行国家惠农政策。坚持执行“六到户、八不准”的工作纪律，扎实推进对农民的各项惠农补贴工作。全年共发放补贴30余项，累计发放涉农补贴资金1256万元。

5、坚持财务公开，确保群众知情权。建立民主法治和透明的村务管理体系，将阳光村务与民主理财作为重点内容，按照“村民自治、财务公开、民主理财”的要求，着重抓好财务公开的动态管理，确保群众对村财的知情权、参与权、管理权和监督权；进一步落实包村干部对涉农资金监管，促进农村经济发展与社会和谐稳定。

三、2021年财政预算草案

2021年乡级预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实乡党委、政府的决策部署，坚持“开源”与“节流”并重，坚持“规范”与“创新”并举，充分发挥财政职能作用，积极组织收入，培植税源，力争财政收入再上新台阶。进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，从严从紧控制一般性支出。坚持统筹兼顾、集中有限资金用于民生、乡村振兴等重点领域,努力提高预算编制科学化精细化水平。

（一）财政收入

财政收入确保完成1300万元。

（二）财政支出

根据现行财政体制测算，本级可用财力为全乡当年预算收入加一般预算专项补助收入等，减一般预算上解上级支出，2021年我乡财政可用资金为1600万元，按照“量入为出，收支平衡”的原则，安排当年预算支出1600万元。根据支出功能分类其构成如下：

1、一般公共服务支出804万元，占总支出的50.25%。

2、文化广播事业费支出15万元，占总支出的0.94%。

3、社会保障和就业支出400万元，占总支出的25%。

    4、医疗卫生健康支出40万元，占总支出的2.5%。

5、农林水等部门事业费支出 206万元，占总支出的12.88%。其中：农业水利支出50万元，村民委员会和村党支部补助支出156万元。

    6、城乡社区支出100万元，占总支出的6.25%。

    7、住房保障支出35万元，占总支出的2.18%。

四、完成2021年全乡财政工作任务的主要措施

2021年，严格按照县委、县政府、县财政局和乡党委、政府的工作部署，准确把握新要求，勇于担当，全力做好2021年的财政工作，重点抓好以下几项工作：

（一）强化服务抓落实，提升发展动力。

  一是要狠抓收入组织，认真做好全年收入目标指标的分解、落实，做好财政收入形势的分析、研判和预测，加大对重点企业和重点税源的监控，不断提高收入质量。二是把财源培植作为组织财政收入的首要之举，加大招商引资力度，做好项目服务，提升旅游休闲等产业的发展动能。三是坚持依法治税，加大稽查力度，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到应收尽收及时均衡入库，确保收入稳定增长。

（二）强化兜底保民生，提升保障能力。    

认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严从紧安排预算，加大对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等非刚性、非重点支出压减力度，取消不必要项目支出。规范财政秩序，提高财政资金效益，坚持量入为出，量力而行的原则。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，重点保证政府机构正常运行和社会公共需要的保障能力，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，继续加大对民生工程、美丽乡村建设、财政扶贫专项资金、村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设资金监管。

(三)强化涉农资金管理，提升监管能力。

加强涉农惠农资金管理，坚持公开、公平、公正原则，严格执行国家惠农政策，维护农民群众利益；进一步夯实“三资”民主管理，按照“村民自治、财务公开、民主理财”的要求，着重抓好财务公开的动态管理，确保群众对村财的知情权、参与权、管理权和监督权；进一步落实包村干部对涉农资金监管，促进农村经济发展与社会和谐稳定。

各位代表：2021年全面完成全年财政工作任务艰巨，责任重大，我们要在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，我们有信心在乡党委、政府的正确领导下，开拓创新、锐意进取、扎实工作，积极履行财政职能，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务。